【正文】 傳 真：..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改2《質(zhì)量手冊》的管理生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第1頁 共3頁 2 《質(zhì)量手冊》的管理 概述《質(zhì)量手冊》是指導(dǎo)本站質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)范性文件。（6）對輻射事故進(jìn)行應(yīng)急監(jiān)測，判斷事故類型，及時(shí)確定污染水平和范圍，為事故處理和應(yīng)急防護(hù)措施提供依據(jù)。（2）對西藏境內(nèi)從事鈾礦采冶生產(chǎn)的鈾礦冶工程進(jìn)行輻射源及周圍環(huán)境質(zhì)量狀況的監(jiān)督性監(jiān)測，為環(huán)境管理提供技術(shù)支持。具體設(shè)備清單見《主要儀器設(shè)備一覽表》（附件7）。三、人員構(gòu)成..........監(jiān)測站站現(xiàn)有職工15人，高級工程師2人、碩士研究生1人、大學(xué)本科8人、大專生3人、高級技工1人。94 / 94..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改1 本站概況生效日期 2012年2月1日頁 數(shù)第1頁 共2頁1 ..........監(jiān)測站站概況一、機(jī)構(gòu)歷程2004年10月18日，..........監(jiān)測站站經(jīng)委員會(huì)（XXXX區(qū)機(jī)構(gòu)編制XX編發(fā)[2004]40號），批準(zhǔn)正式設(shè)立為具有獨(dú)立法人資格的副縣級事業(yè)單位，核定編制為10人。對客戶的樣品、技術(shù)、資料信息和監(jiān)測結(jié)果保密，杜絕發(fā)生損害委托人權(quán)益的事件。特此公告。本手冊自二〇一二年三月一日起實(shí)施。本站發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合《質(zhì)量手冊》的要求，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守《質(zhì)量手冊》，保證監(jiān)測結(jié)果的公正性、科學(xué)性和準(zhǔn)確性。 XXXX 二0一二年二月一日..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 公正性聲明生效日期 2012年2月1日頁 數(shù)第1頁 共1頁公正性聲明為了確保本站監(jiān)測工作的公正性，根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》(國認(rèn)室函[2006]141號)的規(guī)定，特作如下聲明：本站遵守公平、公正、科學(xué)的原則，對所有的委托方一視同仁，提供相同質(zhì)量的監(jiān)測服務(wù)。工作人員不得與從事的監(jiān)測活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系，不得利用客戶的技術(shù)及信息從事牟利活動(dòng)，不得從事可能影響本站公正性的有關(guān)兼職或技術(shù)合作等活動(dòng)，不準(zhǔn)借工作之便向委托方索要禮品、錢物或壓價(jià)購買產(chǎn)品，一旦發(fā)現(xiàn)有違反本公正性聲明的事件出現(xiàn)，將對責(zé)任人給予必要的懲罰。2011年，經(jīng)XXXX區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（XX編發(fā)[2011]14號），批準(zhǔn)正式設(shè)立為具有獨(dú)立法人資格的縣級事業(yè)單位，核定編制為15人。本站人員的配備體現(xiàn)了年輕化、知識(shí)化的特征，有多年從事輻射防護(hù)與監(jiān)測的技術(shù)骨干，也有近幾年畢業(yè)的新生力量，人員配備基本能滿足輻射環(huán)境監(jiān)測工作的需要。五、業(yè)務(wù)情況 本站負(fù)責(zé)全區(qū)輻射環(huán)境的執(zhí)法監(jiān)督檢查，指導(dǎo)和監(jiān)督輻射設(shè)施的安全使用，參與輻射環(huán)境事故應(yīng)急處置工作，負(fù)責(zé)全區(qū)放射性廢物的收貯及自治區(qū)放射性廢物庫的日常運(yùn)行和管理，承擔(dān)全區(qū)輻射環(huán)境監(jiān)測工作，承擔(dān)輻射環(huán)境影響評價(jià)文件的技術(shù)審查及驗(yàn)收監(jiān)測工作，為輻射環(huán)境管理提供技術(shù)咨詢服務(wù)，為公眾提供輻射環(huán)境安全信息。（3）承擔(dān)輻射環(huán)境影響評價(jià)現(xiàn)狀監(jiān)測、建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、限期治理工程驗(yàn)收等監(jiān)測。（7）輻射污染民事糾紛的調(diào)查或仲裁監(jiān)測?！顿|(zhì)量手冊》的管理主要是明確管理者和持有者的責(zé)任，從而保證管理體系的持續(xù)適用性和有效性。（4）《質(zhì)量手冊》由綜合科統(tǒng)一登記發(fā)放和回收。 （4）非受控文本僅作發(fā)放登記，不編號。 手冊的修訂（1）本站監(jiān)測人員如認(rèn)為《手冊》的某些內(nèi)容需要修改或補(bǔ)充，可以口頭或以..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改2《質(zhì)量手冊》的管理生效日期 2012年2月1日頁 數(shù)第2頁 共3頁書面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或質(zhì)量保證組提出修改建議和意見。（3）質(zhì)量保證組負(fù)責(zé)起草修訂稿，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，必要時(shí)經(jīng)站務(wù)會(huì)審議或最高管理者批準(zhǔn)。 （5）修改頁發(fā)行版號不變，次號依次升級。（4）最高管理者批準(zhǔn)換版后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫新版本并組織會(huì)審，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、最高管理者批準(zhǔn)。（2）受控版本限在本站內(nèi)部發(fā)放和使用，持有者必須妥善保管，不得自行更改、涂劃，不得遺失、外借或翻印，如意外丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告所在處室領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量保證組，并作書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)情況后方可補(bǔ)發(fā)。（3）在發(fā)布新版本后，要組織全體人員學(xué)習(xí)，對手冊條款作必要的說明和解釋，使其了解質(zhì)量活動(dòng)的管理和技術(shù)要求，以便在活動(dòng)中正確貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針說明：公正：監(jiān)測工作不受任何外界干擾，嚴(yán)格按照質(zhì)量體系文件要求運(yùn)行，保證工作質(zhì)量。高效：在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的基礎(chǔ)上，一切以服務(wù)客戶為宗旨，按照協(xié)議要求盡可能提前完成工作。(3) 用戶滿意率達(dá)到98%。（4）對用戶提供的與監(jiān)測有關(guān)的技術(shù)資料負(fù)有保密責(zé)任，未經(jīng)允許不準(zhǔn)利用用戶的技術(shù)資料，也不允許提供給第三方。適用于站的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能分配和關(guān)鍵崗位人員的任命（見附件11）及授權(quán)（見附件12）。內(nèi)部綜合科、輻射環(huán)境監(jiān)測中心、放廢庫運(yùn)行與管理科等3個(gè)科室。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本站應(yīng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施預(yù)防控制方案，確保顧客的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強(qiáng)顧客滿意。 各科室職責(zé)和主要崗位人員職責(zé)見附件3。本站將公正性作為監(jiān)測工作最基本的要求，注重自身的信譽(yù)，提供公正、誠信服務(wù)，出具的數(shù)據(jù)科學(xué)、公正、可靠，切實(shí)履行“公正性聲明”。 技術(shù)資源a. 本站監(jiān)測能力和范圍見附件10《監(jiān)測能力一覽表》。 監(jiān)督..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改　 組　織生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 5 頁 共 5 頁a. 根據(jù)監(jiān)測工作的要求設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督員，確保實(shí)施充分的監(jiān)督；b. 質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉監(jiān)測方法、程序、了解監(jiān)測目的和對結(jié)果能進(jìn)行評價(jià)的人員擔(dān)任；c. 質(zhì)量監(jiān)督貫穿于日常監(jiān)測全過程，重點(diǎn)監(jiān)督監(jiān)測人員的監(jiān)測方法、程序和結(jié)果是否符合要求，特別是在培和見習(xí)期人員；d. 監(jiān)督過程中如發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為應(yīng)及時(shí)糾正，對可能造成不良后果的監(jiān)測行為有權(quán)中止，扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，并按《不符合監(jiān)測工作的控制程序》處置。2. 3 職責(zé)2. 站長負(fù)責(zé)管理體系的策劃，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本站質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃和管理方案。 綜合科負(fù)責(zé)管理體系文件的控制，負(fù)責(zé)組織制定本站的體系文件，負(fù)責(zé)本站對實(shí)施計(jì)劃和管理方案的可行性做經(jīng)費(fèi)預(yù)算； 各相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定具體的實(shí)施計(jì)劃和管理方案；綜合科負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。通過在運(yùn)行過程中持續(xù)改進(jìn)，從而使管理體系得到有效實(shí)施和保持。 文件要求管理體系文件結(jié)構(gòu)圖第一層文件第二層文件第三層文件質(zhì)量手冊 程序文件 監(jiān)測方法作業(yè)指導(dǎo)書等 依據(jù)文件a. 《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》；b. 《..........監(jiān)測站站質(zhì)量管理要求》。在每年管理評審前，各監(jiān)測科室需統(tǒng)計(jì)該年度的監(jiān)測報(bào)告及時(shí)率，并把統(tǒng)計(jì)結(jié)果和客戶及相關(guān)方滿意度調(diào)查表送質(zhì)管室。本站管理體系對監(jiān)測報(bào)告形成全過程所涉及的活動(dòng)按監(jiān)測過程控制、人員保證、儀器設(shè)備保證、設(shè)施和環(huán)境保證、方法控制、分包控制、抱怨處理七個(gè)方面加以控制。如發(fā)現(xiàn)遺失追究其責(zé)任，并按違紀(jì)處理；。 手冊的修改a. 在執(zhí)行過程中，有下列情況之一時(shí)對手冊進(jìn)行修改：1) 本站組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化；2) 編制手冊所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)；3) 在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容不適用于本站實(shí)際情況；4) 其他導(dǎo)致必須修改的情況；5) 手冊再版之前允許手寫修改。收回原頁，作相應(yīng)記錄，進(jìn)行作廢處理，也可采用對照表和/或統(tǒng)一劃改的方式。 范圍 適用于本站管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，包括外來文件的控制。..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 文 件 控 制生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 2 頁 共 3 頁 文件審批a. 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)；b. 作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)記錄格式由各科室負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)管理層批準(zhǔn)；c. 質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 文件修改、變更由原審核和批準(zhǔn)該文件的責(zé)任人負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)修改、變更后的文件。 文件評審 管理體系文件應(yīng)定期對其有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。 支持性文件XZFSCX0120121/0《文件控制程序》XZFSCX1620121/0《記錄控制程序》XZFSCX1520121/0《計(jì)算機(jī)控制程序》..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 監(jiān) 測 工 作 的 分 包生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 2 頁 目的對監(jiān)測工作的分包方進(jìn)行評價(jià)和選擇，對分包全過程進(jìn)行控制，保證分包部分監(jiān)測的工作符合規(guī)定的要求，出具的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。 監(jiān)測科室負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目技術(shù)方案的提出和分包協(xié)議的簽訂、執(zhí)行和歸檔。 范圍 適用于對監(jiān)測有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等過程的控制。 制定《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》，對與監(jiān)測有關(guān)的服務(wù)和供應(yīng)品、試劑、消耗材料的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用進(jìn)行嚴(yán)格的控制。 支持性文件XZFSCX2520121/0《外部支持服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序》..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改 合同評審生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 1 頁 共 3 頁 目的 對客戶的要求、監(jiān)測的標(biāo)書、合同（協(xié)議）進(jìn)行評審，評價(jià)滿足該合同要求的能力，在客戶的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定，予以實(shí)施和保持。 與監(jiān)測有關(guān)的要求的確定 站應(yīng)充分了解、掌握顧客的要求和期望，提高服務(wù)的誠信度：（包括監(jiān)測前和監(jiān)測后活動(dòng)的相關(guān)要求）得到規(guī)定；（如口頭協(xié)議），顧客的要求在接受前得到確認(rèn)；、法規(guī)要求。 對客戶有書面形式要求的監(jiān)測，根據(jù)職責(zé)分別由輻射環(huán)境監(jiān)測中心和綜合科組織評審。對合同出現(xiàn)偏離時(shí)，要立即通知客戶并進(jìn)行記錄。 本站采用板報(bào)、宣傳冊等方式向顧客介紹本站的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)績等信息，并收集顧客關(guān)于監(jiān)測要求的信息； 監(jiān)測科室負(fù)責(zé)收集顧客來信、來電、傳真等信息，并予以解答、跟蹤，對信息進(jìn)行匯總；在合同執(zhí)行過程中，監(jiān)測科室與顧客保持聯(lián)系，如需修改合同，及時(shí)傳遞信息并負(fù)責(zé)修改合同及與顧客進(jìn)行溝通； 各部門接受顧客或外部相關(guān)方（政府、環(huán)保部門、銀行、質(zhì)量、安全、保險(xiǎn)、周圍居民等）投訴或抱怨，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)《抱怨控制程序》，采取有效措施，使顧客或相關(guān)方滿意；（可通過會(huì)議、業(yè)務(wù)往來等）；。 范圍適用于來自客戶或其它人員及機(jī)構(gòu)的申訴和投訴的受理、處理過程。、預(yù)防措施并組織實(shí)施。（2）經(jīng)調(diào)查核實(shí)，確因本站工作質(zhì)量原因造成用戶方損失的，應(yīng)與用戶溝通，必要時(shí)給予一定的賠償。所有質(zhì)量申訴和投訴記錄由綜合科負(fù)責(zé)收集、匯總，并定期交檔案室歸檔保存。 職責(zé)。..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改、預(yù)防措施及改進(jìn)生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 2 頁 共 4 頁（3）不符合按嚴(yán)重性分為嚴(yán)重不符合和一般不符合，不符合識(shí)別人對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)。④必要時(shí)通知用戶。糾正措施審批后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在要求的時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施糾正措施。 ..........監(jiān)測站站質(zhì) 量 手 冊文件編號XZFSSC0120121/0版 本 號第1版 第0次修改、預(yù)防措施及改進(jìn)生效日期2012年2月1日頁 數(shù)第 3 頁 共 4 頁（5）不符合工作的原因分析、糾正措施內(nèi)容及其跟蹤結(jié)果、附加審核等均應(yīng)記錄，并作為管理評審輸入。（3）預(yù)防措施應(yīng)當(dāng)與潛在不符合的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。（5）潛在不符合的識(shí)別，預(yù)防措施的確定、實(shí)施、監(jiān)控和驗(yàn)證等情況，應(yīng)做好記錄，并作為管理評審的輸入。改進(jìn)措施可以是日常漸進(jìn)的活動(dòng)，也可以是重大的改進(jìn)活動(dòng)。④利用糾正措施和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系，減少不符合發(fā)生的機(jī)會(huì)。 職責(zé)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量記錄格式；；綜合科負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的審核；監(jiān)測科室負(fù)責(zé)審核技術(shù)記錄的格式；；。 技術(shù)記錄應(yīng)包括：；；；。 監(jiān)測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)應(yīng)在工作時(shí)予以記錄，記錄應(yīng)包含足夠的信息，以便識(shí)別不確定度的影響因素和復(fù)現(xiàn)監(jiān)測過程。 職責(zé) 站長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核工作，制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，委派內(nèi)審員，批準(zhǔn)糾正措施和審核報(bào)告；《內(nèi)部審核檢查表》，實(shí)施內(nèi)部審核，編寫審核報(bào)告，并對糾正措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施的制定和組織實(shí)施； 站長負(fù)責(zé)對質(zhì)量負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情況進(jìn)行審