上海市電力公司市區(qū)供電公司機構績效監(jiān)控季度分析報告-wenkub
2022-08-21 21:09:20 本頁面
【正文】 許度 經營類非正常指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現）非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數百分比（%）工程類非正常情況（工程部專題報告中體現）投資類非正常情況（計劃部專題報告中體現）（三) 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 經營類需進一步說明指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現）指標名稱特殊情況說明備注工程類需進一步說明情況（工程部專題報告中體現）投資類需進一步說明情況（計劃部專題報告中體現）二、年月/季度公司經營情況總體說明（生運、營銷、財務專題報告中體現）1． 指標情況總體說明（由計劃發(fā)展部負責完成）：針對出現偏差的指標——其來源主要是第一部分主要指標數據中列出的非正常指標以及其它需要進一步說明的指標，綜合分析差距來源、擬解決方案 指標差異的原因分析及解決方案 下期指標完成情況預測2． 基層分公司經營情況說明（各專題報告中點評）3． 特定議題的進一步分析說明（各專題報告中體現）4． 主要改進舉措建議：結合各專業(yè)口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關責任人、時間節(jié)點、目標。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性二、 成本費用分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性三、 電壓合格率完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性三、 各類投資完成情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性五、 公司生產運行的趨勢分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 根據生產運行相關部門對公司生產運行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產經營的趨勢，并提出對公司下階段經營活動的建議c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性六、 公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：e. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項f. 公司領導層布置的重點工作g. 分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等七、 下一步行動計劃a. 根據本部門對公司相關指標完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標的下階段重點舉措建議行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合
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