上海市電力公司市區(qū)供電公司機構績效監(jiān)控季度分析報告(文件)
【正文】 部門期限 附件四：市區(qū)公司計劃投資分析（計劃發(fā)展部）一、 各類投資落實情況及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。若當月指標完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點分析，找出原因并提出改進建議b. 每季度詳細分析一次c. 必須有結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性四、 資產分析a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性五、 公司財務業(yè)績的趨勢分析及對公司經營活動的啟示a. 每季度分析一次，本次試點模擬需要分析一次b. 根據(jù)財務部對公司財務業(yè)績的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產經營的趨勢，并提出對公司下階段經營活動的建議c. 必須有明確結論，且分析內容和建議舉措必須有關聯(lián)性六、 公司層面落實到本部門季度工作重點完成情況說明：b. 年度方針目標展開確定的每月工作重點事項c. 公司領導層布置的重點工作d. 分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質量、存在的問題以及如何改進等 附件三：市區(qū)公司生產運行分析(生產運行部、地調、安監(jiān)部)說明：本附件由生產運行部牽頭完成，地調和安監(jiān)負責提供相關分析一、 線損完成情況簡介及分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面工作重點完成情況說明完成突出方面有待改進的方面改進舉措方針目標項目上級公司布置事項辦公會決議四、下一季度公司經營重點事項建議（定性事項由總經理工作部負責填寫，定量事項由計劃發(fā)展部負責填寫）1. 根據(jù)年度方針目標展開和公司經營情況，有預見性的考慮下季度的工作重點，事先規(guī)劃2. 需要明確相關責任人、時間節(jié)點、目標經營重點事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報告附件一：市區(qū)公司營銷活動分析（市場營銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當月指標完成情況良好，則簡要說明。分析報告必須形成明確結論，指標分析與建議舉措之間必須具備關聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報告應針對指標完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進建議b. 問題的解決方案不是就每一個指標孤立地談改進舉措或方案，而應綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領導層決策參考5. 機構績效監(jiān)控分析報告的內容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性26 / 26第一部分：市區(qū)公司經營業(yè)績分析一、200年季度公司主要指標完成情況(一) 指標數(shù)據(jù)1． 資產經營指標（財務、營銷部負責填寫）指標名稱指標計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重下期完成情況預計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電收入 (不含稅)萬元
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