上海市電力公司市區(qū)供電公司機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控季度分析報(bào)告(文件)
【正文】 部門(mén)期限 附件四：市區(qū)公司計(jì)劃投資分析（計(jì)劃發(fā)展部）一、 各類投資落實(shí)情況及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議b. 每季度詳細(xì)分析一次c. 必須有結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性四、 資產(chǎn)分析a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性五、 公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的趨勢(shì)分析及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的啟示a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次b. 根據(jù)財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，并提出對(duì)公司下階段經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的建議c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性六、 公司層面落實(shí)到本部門(mén)季度工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明：b. 年度方針目標(biāo)展開(kāi)確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的重點(diǎn)工作d. 分析過(guò)程中除說(shuō)明季度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無(wú)完成外，還需要進(jìn)一步說(shuō)明其完成的質(zhì)量、存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)等 附件三：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析(生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部)說(shuō)明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析一、 線損完成情況簡(jiǎn)介及分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。在表格填寫(xiě)過(guò)程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開(kāi)，則附在表格后面工作重點(diǎn)完成情況說(shuō)明完成突出方面有待改進(jìn)的方面改進(jìn)舉措方針目標(biāo)項(xiàng)目上級(jí)公司布置事項(xiàng)辦公會(huì)決議四、下一季度公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議（定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)填寫(xiě)，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開(kāi)和公司經(jīng)營(yíng)情況，有預(yù)見(jiàn)性的考慮下季度的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)責(zé)任部門(mén)所需資源（人/時(shí)間/資金等）配合部門(mén)期限 第二部分：市區(qū)公司各專業(yè)口子分析報(bào)告附件一：市區(qū)公司營(yíng)銷活動(dòng)分析（市場(chǎng)營(yíng)銷）一、 售電量、售電收入分析a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡(jiǎn)要說(shuō)明。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性a. 各專業(yè)口子分析報(bào)告應(yīng)針對(duì)指標(biāo)完成情況充分闡述問(wèn)題所在，明確提出改進(jìn)建議b. 問(wèn)題的解決方案不是就每一個(gè)指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考5. 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性26 / 26第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析一、200年季度公司主要指標(biāo)完成情況(一) 指標(biāo)數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)（財(cái)務(wù)、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)填寫(xiě)）指標(biāo)名稱指標(biāo)計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同期比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重下期完成情況預(yù)計(jì)單位當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)目標(biāo)完成預(yù)測(cè)售電收入 (不含稅)萬(wàn)元
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1