【正文】 1 人、國家注冊監(jiān)理工程師 25 人、國家注冊造價師 6 人、國家一級建造師 5 人、注冊規(guī)劃師 1 人、注冊咨詢工程師 2 人、注冊評估師 2 人、取得江西省監(jiān)理工程師或監(jiān)理員上崗證書的工程技術人員 70 余人。公司所承接的監(jiān)理項目得到了參建各方及政府部門的肯定和好評。2) 通過質量管理體系的有效性實施，包括持續(xù)改進和預防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強業(yè)主滿意度。、程序文件、組織機構圖、職能分配表中確定了 質量管理體系各過程間的順序及相互間的關系，規(guī)定了職責權限。，對質量體系過程進行監(jiān)控、測量和分析，并依據分析結果采取必要的措施，以實現本公司的質量、目標，同 時實現質量管理體系持續(xù)改進的目的。2（ 《質量手冊》。質量手冊是本公司質量管理綱領性文件，要求公司全體員工必須遵守。 《質量手冊》是在總經理的授權、在管理者代表的直接領導下，由綜合辦公室組織編制的。執(zhí)行《文件控制程序》中相關規(guī)定。 為實現上述要求，本章編制了下列程序文件。 管理者代表負責審核《質量手冊》。由各相應部門自行保存，并報綜合辦公室備案。 文件的編號 質量管理體系文件的編號1) 質量手冊：QM—（代號）由手冊代號、企業(yè)代號、年份號、版次四大部分 組成。b) 當用于對部門編制的文件進行編號時，只需將公司代號改為部門代號即可。上 報總經理批準，由綜合辦公室負責登記、發(fā)放。所有受控文件必須在文件封面上加蓋“ 受控”印章，并注明分發(fā)號。如指定其他部門審批時，該部門應獲得所需依據的有關背景資料。2) 因破損而重新領用的新文件分發(fā)號不變，并收回其破損文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號作廢；發(fā)放部門應作好發(fā)放記錄。3) 對受控文件，各部門應及時填寫本部門《 文件清單》，一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室留存。3) 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀/作廢申請》，經管理者代表批準后，由綜合辦公室授權相關部門進行銷毀。 綜合辦公室負責收集相關國家、行業(yè)、國 際標準的最新版本、 統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并將舊標準收回。 進行登記時，其文件編號宜采用其原編號。 對不是技術文件的管理，必要時可編制相關管理規(guī)定。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。 記錄的分類、編號。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門應將本部門使用的記錄填入《 記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報公司備案。 記錄格式 各部門的記錄格式,由各部門經理負責組織編制,部門經理審批,交綜合辦公室備案。使員工清楚“讓業(yè)主滿 意” 是最基本的工作要求。3) 制定公司的質量目標，并分解到各部門，以 實現總的質量目標和質量方針。 為此本公司 應做到：1) 識別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭取超越業(yè)主的要求。 內容) 職責權限與溝通 (。3) 應為質量目標的制定、評審提供框架。 責 總經理根據公司的質量目標。 各部門主要負責人組織本部門的質量策劃。 根據公司總的質量目標,分解到各部門的分質量目標::1（ 因監(jiān)理服務不合格而導致質量事故。 質量策劃輸出文件的編制原則。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。35 / 901) 質量策劃輸出文件的更改，應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經總經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。適用于公司內與質量管理體系有關的管理層及各職能部門有關人員的職責、權限的規(guī)定。 公司各部門職責： 綜合辦公室： 負責公司日常行政事務，協調公司內部各部門工作。 財務部38 / 90 負責公司財務、工資及駐地建設等工作。1) 全面負責項目監(jiān)理工作的組織、實施、 協調和控制，編制工程項目監(jiān)理計劃或實施方案；2) 負責監(jiān)理現場的駐地建設的策劃，包括人員的組成、設備、 儀器、車輛、通訊、辦公、生活設施的需求申請的提出；3) 負責與業(yè)主聯絡、溝通、協調，確保本部 門員工能充分理解 業(yè)主的需求，并充分參與實39 / 90現委托監(jiān)理合同規(guī)定的各項目標；4) 負責在本部門貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標準規(guī)范，貫徹公司質量方針， 實現公司質量目標；5) 負責組織實施《監(jiān)理過程控制程序》，負責編制并組織實施《項目監(jiān)理規(guī)則》和《項目監(jiān)理實施細則》；6) 負責合同爭議的處理（包括監(jiān)理活動中的重大管理問題及技術問題），及時處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向計劃經營部，必要時應向總經理報告；7) 負責工程項目的日常事務處理（人員的變動、配置、資金的調整等）；8) 調解業(yè)主與承包單位的合同爭議，處理索賠、 審批工程延期；9) 組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質量檢查，參與工程項目的竣工驗收；10)監(jiān)理項目完成后，負責工程資料的整理、移交、 歸檔；11）負責駐地的領用物資的回收、移交、簽字、確認 。40 / 90 管理評審程序1. 目的范圍管理評審是總經理為確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性而對質量管理體系進行的系統(tǒng)評價。 綜合辦公室負責管理評審的計劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報告，在管理者代表的領導下負責改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。 管理評審的內容一般包括：1（ 質量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；2（ 體系文件定期評審的結果；41 / 903（ 審核的結果（包括第一方、第二方、第三方審核）；4（ 業(yè)主的反饋（包括業(yè)主滿意程度和投訴情況）；5（ 質量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結果達到預期結果的程度情況；6（ 產品的質量狀況和質量趨勢；7（ 改進、預防和糾正措施的狀況；8（ 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況；9（ 可能影響質量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；10（ 對工程監(jiān)理服務過程和體系改進提出的建議。 管理評審的準備 綜合辦公室于每年 12 月份，將總經理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。 由總經理針對評審的內容在以下方面做出結論或制定措施。 改進措施的實施和驗證針對管理評審所形成的改進措施，由相關部門提交具體的《改進措施計劃》，經管理者代表審核，總經理批準后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行， 綜合辦公室負責對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。 資源的提供本公司的資源主要指人力資源、設備設施、 軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓實施與人力資源的管理。 負責編制和批準各部門員工《崗位工作人員任職要求》，并按其要求對員工進行考核。經公司審批后的《崗位46 / 90職責》對各崗位的質量職責予以規(guī)定，以作為對各崗位工作的考核。3（ 在崗員工繼續(xù)教育培訓。 自學：員工按培訓計劃進行自學，培訓教材由人力資源部與有關部門協商后指定。 人力資源管理 當培訓滿足不了服務能力要求時,公司可采用以下幾種方式以滿足公司的資源需求。 培訓的記錄與管理47 / 90 根據公司《年度培訓計劃》，對每一次培訓，培訓實施單位負責對參加培訓員工進行考核和評價，并記錄。2. 職 責 監(jiān)理工程部對工程監(jiān)理駐地的住所、工作場地、設施設備（通訊、生活、 辦公、交通、試驗測量等）進行管理和控制。2（ 對駐地使用設施（備）的回收登記。3. 工作程序 設置的識別、提供和維護 設施的識別1（ 基礎設施包括:建筑物、工作 場所（辦公場所）和相關 設施。2（ 監(jiān)理工程部駐地建設所需設施，可將“試驗、測量檢測儀器自備清單”、 “交通工具自備清單”和“ 生活設施（日常用品） ”等清單附在《設施配置申請單》后面報批。2（ 驗收不合格的設施由財務供應部與供方協商解決，并在《設施驗收單》記錄處理結果。 設施的使用、維護和保養(yǎng)1（ 設施的使用應嚴格按其使用維護說明書的要求進行使用、維護和保養(yǎng)，必要時， 應編制設施的操作規(guī)程， （由專業(yè)人員根據隨機資料編制）。5) 公司使用的設施應有統(tǒng)一編號，以便于管理。 工作環(huán)境綜合辦公室對公司辦公環(huán)境進行管理和控制，并協助財務供應部和監(jiān)理工程部識別并管理實現監(jiān)理服務符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。4（ 確保公司員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。適用于與公司工程監(jiān)理服務有關項目的質量策劃。2) 財務 供應部 a) 按標書中的資源配 備，提出監(jiān)理服務所需要 經費列支。5）總經理 總經理負責提供監(jiān)理服務策劃所需的資源。 監(jiān)理工程部負責編制《監(jiān)理工作大綱》參加投標工作，中標后應根據《監(jiān)理工作大綱》編制《監(jiān)理規(guī)劃》，各專業(yè)監(jiān)理工程師根據《監(jiān)理規(guī)劃》編制《監(jiān)理實施細則》。 公司根據《監(jiān)理工作大綱》及合同要求，組建項目監(jiān)理部，由總監(jiān)組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》。其編寫依據：1（監(jiān)理規(guī)劃；2（監(jiān)理合。 專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，根據《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結合工程項目的具體情況編制《監(jiān)理細則》，由總監(jiān)進行審批。在編制時還應請注意：1（應參照公司《質量手冊》的有關內容，應符合公司質量方針、質量目標，并與 質量體系文件的協調一；。如：技術建議書（監(jiān)理工作大綱）。3) 人力 資源部 根據監(jiān)理服務的人員結構需求會同監(jiān)理工程部組織安排適當的工作人員。 （包括駐地建設的資源需求）b) 組織編寫《監(jiān)理大綱》，并組織對其的評審工作。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。2（ 辦公環(huán)境有必要的通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。2（ 凡已報廢的設施，應在《設施一覽表》中予以注銷，在《設施管理卡》中注明已報廢。3（ 需進行檢修的設施，應將檢修情況填入《設施檢修單》中。使用部門填寫《領物單》， 辦理領用手續(xù)。49 / 90 設施的驗收1（ 采購或經自制完成的設施，由財務供應部組織使用部門進行安裝、調試確認滿足要求后，由綜合辦公室和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，隨機附件及資料及《設施驗收單》由財務供應部保存。3（ 支持性服務設施：如運輸工具、通訊等。 綜合辦公室負責公司辦公設施的管理、對辦公場所的環(huán)境進行控制。對駐地工作環(huán)境進行控制和管理。5. 相關文件《工作手冊》 GS/GZCSJL—00—20226. 質量記錄6. 1 《年度培訓計劃》 QR——01—A 《培訓需求申請》 QR——02—A 《培 訓 記 錄》 QR——03—A48 / 90 基礎設施和工作環(huán)境控制程序1. 目的和范圍識別并提供和維護為實現工程監(jiān)理服務的符合性所需的設施，識別并管理為實現監(jiān)理服務符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。2（ 公開招聘或對外招聘?？己丝刹捎每荚?、考察（抽查）、 測評、自我總結等方式進行。 外部培訓:由公司人力資源部負責組織,主要包括國家有關部門要求的對專業(yè)人員進行的統(tǒng)一培訓,公司決定的外送人員的培訓。 培訓分類1（ 新員工的上崗培訓。 總經理負責批準各部門負責人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓計劃》4. 工作程序 人員能力 承擔規(guī) 定職責的人員,應是能勝任其工作的，對能力的判別應從教育、培訓、技能和經歷幾個方面予以考慮。2（ 組織實施本程序并負責制訂和組織實施年度培訓計劃、培訓效果的評價及培訓記錄管理。 本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。 管理評審有關記錄按《質量記錄程序》執(zhí)行。 管理評審報告 綜合辦公室對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評審報告》，交管理者代表審核后，提交總經理批準，按《文件控制程序》發(fā)至相應部門。 管理評審的實施 總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員參加，并填寫《 會議簽到》。 1（ 當公司的組織結構、監(jiān)理服務內容、 資源狀況發(fā)生重大改變時；2（ 當公司發(fā)生重大質量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時；3（ 當法律法規(guī)、標準發(fā)生重大改變時； 4（ 第三方審核前；5（ 總經理認為有必要的其他情況。3. 工作程序 管理評審的計劃一般情況下，管理評審每年進行一次， 綜合辦公室每年 12 月份編制年度管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交總經理批準，并于次年 1 月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。2. 職 責 總經理負責主持管理評審活動,批準評審報告。2) 公司通過公司辦公會議、例會、電話、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時向有關部門和各項目監(jiān)理部通報公司經營、管理等方面的信息，各部門經理負責向員工傳達有關信息。 計劃經營部1) 負責工程施工監(jiān)理投標信息的收集；2）負責監(jiān)理業(yè)務的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標工作，組織編寫監(jiān)理工程投標文件（商務和技術），洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負責組織對監(jiān)理投標文件、監(jiān)理合同的評審；4）負責監(jiān)理合同管理、修訂、 終止工作；5）負責收集、保存業(yè)主信息，及時將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關部門或人員進行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反應；6）負責發(fā)放、回收《業(yè)主滿意度調查表》，并 負責業(yè)主滿意度統(tǒng)計；7）負責對市場、業(yè)主有關信息調查， 編寫相應專題報告供公司領導決策；8）投標文件歸檔；9）監(jiān)理服務費及投標、履約保證金回收。 人力資源部 負責公司人力資源管理和員工培訓考核工作