【正文】 1 人、國家注冊監(jiān)理工程師 25 人、國家注冊造價師 6 人、國家一級建造師 5 人、注冊規(guī)劃師 1 人、注冊咨詢工程師 2 人、注冊評估師 2 人、取得江西省監(jiān)理工程師或監(jiān)理員上崗證書的工程技術(shù)人員 70 余人。公司所承接的監(jiān)理項目得到了參建各方及政府部門的肯定和好評。2) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實施，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強業(yè)主滿意度。、程序文件、組織機構(gòu)圖、職能分配表中確定了 質(zhì)量管理體系各過程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責(zé)權(quán)限。，對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控、測量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標(biāo)，同 時實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的目的。2（ 《質(zhì)量手冊》。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。 《質(zhì)量手冊》是在總經(jīng)理的授權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由綜合辦公室組織編制的。執(zhí)行《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件。 管理者代表負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》。由各相應(yīng)部門自行保存，并報綜合辦公室備案。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號1) 質(zhì)量手冊：QM—（代號）由手冊代號、企業(yè)代號、年份號、版次四大部分 組成。b) 當(dāng)用于對部門編制的文件進行編號時，只需將公司代號改為部門代號即可。上 報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。所有受控文件必須在文件封面上加蓋“ 受控”印章，并注明分發(fā)號。如指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。2) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號不變，并收回其破損文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號作廢；發(fā)放部門應(yīng)作好發(fā)放記錄。3) 對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門《 文件清單》，一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室留存。3) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀/作廢申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合辦公室授權(quán)相關(guān)部門進行銷毀。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國 際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本、 統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并將舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 進行登記時，其文件編號宜采用其原編號。 對不是技術(shù)文件的管理，必要時可編制相關(guān)管理規(guī)定。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 記錄的分類、編號。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄填入《 記錄清單》中，一式兩份，一份自存，另一份報公司備案。 記錄格式 各部門的記錄格式,由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制,部門經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。使員工清楚“讓業(yè)主滿 意” 是最基本的工作要求。3) 制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各部門，以 實現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針。 為此本公司 應(yīng)做到：1) 識別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭取超越業(yè)主的要求。 內(nèi)容) 職責(zé)權(quán)限與溝通 (。3) 應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審提供框架。 責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)。 各部門主要負(fù)責(zé)人組織本部門的質(zhì)量策劃。 根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo),分解到各部門的分質(zhì)量目標(biāo)::1（ 因監(jiān)理服務(wù)不合格而導(dǎo)致質(zhì)量事故。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。35 / 901) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。適用于公司內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 公司各部門職責(zé)： 綜合辦公室： 負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門工作。 財務(wù)部38 / 90 負(fù)責(zé)公司財務(wù)、工資及駐地建設(shè)等工作。1) 全面負(fù)責(zé)項目監(jiān)理工作的組織、實施、 協(xié)調(diào)和控制，編制工程項目監(jiān)理計劃或?qū)嵤┓桨福?) 負(fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場的駐地建設(shè)的策劃，包括人員的組成、設(shè)備、 儀器、車輛、通訊、辦公、生活設(shè)施的需求申請的提出；3) 負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)，確保本部 門員工能充分理解 業(yè)主的需求，并充分參與實39 / 90現(xiàn)委托監(jiān)理合同規(guī)定的各項目標(biāo)；4) 負(fù)責(zé)在本部門貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量方針， 實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)；5) 負(fù)責(zé)組織實施《監(jiān)理過程控制程序》，負(fù)責(zé)編制并組織實施《項目監(jiān)理規(guī)則》和《項目監(jiān)理實施細(xì)則》；6) 負(fù)責(zé)合同爭議的處理（包括監(jiān)理活動中的重大管理問題及技術(shù)問題），及時處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向計劃經(jīng)營部，必要時應(yīng)向總經(jīng)理報告；7) 負(fù)責(zé)工程項目的日常事務(wù)處理（人員的變動、配置、資金的調(diào)整等）；8) 調(diào)解業(yè)主與承包單位的合同爭議，處理索賠、 審批工程延期；9) 組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收；10)監(jiān)理項目完成后，負(fù)責(zé)工程資料的整理、移交、 歸檔；11）負(fù)責(zé)駐地的領(lǐng)用物資的回收、移交、簽字、確認(rèn) 。40 / 90 管理評審程序1. 目的范圍管理評審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理體系進行的系統(tǒng)評價。 綜合辦公室負(fù)責(zé)管理評審的計劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報告，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。 管理評審的內(nèi)容一般包括：1（ 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；2（ 體系文件定期評審的結(jié)果；41 / 903（ 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）；4（ 業(yè)主的反饋（包括業(yè)主滿意程度和投訴情況）；5（ 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達到預(yù)期結(jié)果的程度情況；6（ 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；7（ 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況；8（ 前一次管理評審的跟蹤措施的實施情況；9（ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；10（ 對工程監(jiān)理服務(wù)過程和體系改進提出的建議。 管理評審的準(zhǔn)備 綜合辦公室于每年 12 月份，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。 由總經(jīng)理針對評審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施。 改進措施的實施和驗證針對管理評審所形成的改進措施，由相關(guān)部門提交具體的《改進措施計劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行， 綜合辦公室負(fù)責(zé)對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。 資源的提供本公司的資源主要指人力資源、設(shè)備設(shè)施、 軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金。2. 適用范圍 適用于公司員工培訓(xùn)實施與人力資源的管理。 負(fù)責(zé)編制和批準(zhǔn)各部門員工《崗位工作人員任職要求》，并按其要求對員工進行考核。經(jīng)公司審批后的《崗位46 / 90職責(zé)》對各崗位的質(zhì)量職責(zé)予以規(guī)定，以作為對各崗位工作的考核。3（ 在崗員工繼續(xù)教育培訓(xùn)。 自學(xué)：員工按培訓(xùn)計劃進行自學(xué)，培訓(xùn)教材由人力資源部與有關(guān)部門協(xié)商后指定。 人力資源管理 當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)能力要求時,公司可采用以下幾種方式以滿足公司的資源需求。 培訓(xùn)的記錄與管理47 / 90 根據(jù)公司《年度培訓(xùn)計劃》，對每一次培訓(xùn)，培訓(xùn)實施單位負(fù)責(zé)對參加培訓(xùn)員工進行考核和評價，并記錄。2. 職 責(zé) 監(jiān)理工程部對工程監(jiān)理駐地的住所、工作場地、設(shè)施設(shè)備（通訊、生活、 辦公、交通、試驗測量等）進行管理和控制。2（ 對駐地使用設(shè)施（備）的回收登記。3. 工作程序 設(shè)置的識別、提供和維護 設(shè)施的識別1（ 基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物、工作 場所（辦公場所）和相關(guān) 設(shè)施。2（ 監(jiān)理工程部駐地建設(shè)所需設(shè)施，可將“試驗、測量檢測儀器自備清單”、 “交通工具自備清單”和“ 生活設(shè)施（日常用品） ”等清單附在《設(shè)施配置申請單》后面報批。2（ 驗收不合格的設(shè)施由財務(wù)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》記錄處理結(jié)果。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)1（ 設(shè)施的使用應(yīng)嚴(yán)格按其使用維護說明書的要求進行使用、維護和保養(yǎng)，必要時， 應(yīng)編制設(shè)施的操作規(guī)程， （由專業(yè)人員根據(jù)隨機資料編制）。5) 公司使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一編號，以便于管理。 工作環(huán)境綜合辦公室對公司辦公環(huán)境進行管理和控制，并協(xié)助財務(wù)供應(yīng)部和監(jiān)理工程部識別并管理實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。4（ 確保公司員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求。適用于與公司工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)項目的質(zhì)量策劃。2) 財務(wù) 供應(yīng)部 a) 按標(biāo)書中的資源配 備，提出監(jiān)理服務(wù)所需要 經(jīng)費列支。5）總經(jīng)理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供監(jiān)理服務(wù)策劃所需的資源。 監(jiān)理工程部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)理工作大綱》參加投標(biāo)工作，中標(biāo)后應(yīng)根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》編制《監(jiān)理規(guī)劃》，各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》編制《監(jiān)理實施細(xì)則》。 公司根據(jù)《監(jiān)理工作大綱》及合同要求，組建項目監(jiān)理部，由總監(jiān)組織編寫《監(jiān)理規(guī)劃》。其編寫依據(jù)：1（監(jiān)理規(guī)劃；2（監(jiān)理合。 專業(yè)監(jiān)理工程師在總監(jiān)的組織下，根據(jù)《監(jiān)理規(guī)劃》的要求，結(jié)合工程項目的具體情況編制《監(jiān)理細(xì)則》，由總監(jiān)進行審批。在編制時還應(yīng)請注意：1（應(yīng)參照公司《質(zhì)量手冊》的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與 質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)一；。如：技術(shù)建議書（監(jiān)理工作大綱）。3) 人力 資源部 根據(jù)監(jiān)理服務(wù)的人員結(jié)構(gòu)需求會同監(jiān)理工程部組織安排適當(dāng)?shù)墓ぷ魅藛T。 （包括駐地建設(shè)的資源需求）b) 組織編寫《監(jiān)理大綱》，并組織對其的評審工作。在這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。2（ 辦公環(huán)境有必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)、衛(wèi)生安全。2（ 凡已報廢的設(shè)施，應(yīng)在《設(shè)施一覽表》中予以注銷，在《設(shè)施管理卡》中注明已報廢。3（ 需進行檢修的設(shè)施，應(yīng)將檢修情況填入《設(shè)施檢修單》中。使用部門填寫《領(lǐng)物單》， 辦理領(lǐng)用手續(xù)。49 / 90 設(shè)施的驗收1（ 采購或經(jīng)自制完成的設(shè)施，由財務(wù)供應(yīng)部組織使用部門進行安裝、調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由綜合辦公室和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，隨機附件及資料及《設(shè)施驗收單》由財務(wù)供應(yīng)部保存。3（ 支持性服務(wù)設(shè)施：如運輸工具、通訊等。 綜合辦公室負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理、對辦公場所的環(huán)境進行控制。對駐地工作環(huán)境進行控制和管理。5. 相關(guān)文件《工作手冊》 GS/GZCSJL—00—20226. 質(zhì)量記錄6. 1 《年度培訓(xùn)計劃》 QR——01—A 《培訓(xùn)需求申請》 QR——02—A 《培 訓(xùn) 記 錄》 QR——03—A48 / 90 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序1. 目的和范圍識別并提供和維護為實現(xiàn)工程監(jiān)理服務(wù)的符合性所需的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素。2（ 公開招聘或?qū)ν庹衅浮？己丝刹捎每荚?、考察（抽查）?測評、自我總結(jié)等方式進行。 外部培訓(xùn):由公司人力資源部負(fù)責(zé)組織,主要包括國家有關(guān)部門要求的對專業(yè)人員進行的統(tǒng)一培訓(xùn),公司決定的外送人員的培訓(xùn)。 培訓(xùn)分類1（ 新員工的上崗培訓(xùn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》和《年度培訓(xùn)計劃》4. 工作程序 人員能力 承擔(dān)規(guī) 定職責(zé)的人員,應(yīng)是能勝任其工作的，對能力的判別應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷幾個方面予以考慮。2（ 組織實施本程序并負(fù)責(zé)制訂和組織實施年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)效果的評價及培訓(xùn)記錄管理。 本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，并編制了以下程序文件并執(zhí)行。 管理評審有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄程序》執(zhí)行。 管理評審報告 綜合辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，按《文件控制程序》發(fā)至相應(yīng)部門。 管理評審的實施 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加，并填寫《 會議簽到》。 1（ 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容、 資源狀況發(fā)生重大改變時；2（ 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時；3（ 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變時； 4（ 第三方審核前；5（ 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。3. 工作程序 管理評審的計劃一般情況下，管理評審每年進行一次， 綜合辦公室每年 12 月份編制年度管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于次年 1 月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。2. 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動,批準(zhǔn)評審報告。2) 公司通過公司辦公會議、例會、電話、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時向有關(guān)部門和各項目監(jiān)理部通報公司經(jīng)營、管理等方面的信息，各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)向員工傳達有關(guān)信息。 計劃經(jīng)營部1) 負(fù)責(zé)工程施工監(jiān)理投標(biāo)信息的收集；2）負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標(biāo)工作，組織編寫監(jiān)理工程投標(biāo)文件（商務(wù)和技術(shù)），洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負(fù)責(zé)組織對監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理合同的評審；4）負(fù)責(zé)監(jiān)理合同管理、修訂、 終止工作；5）負(fù)責(zé)收集、保存業(yè)主信息，及時將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關(guān)部門或人員進行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反應(yīng)；6）負(fù)責(zé)發(fā)放、回收《業(yè)主滿意度調(diào)查表》，并 負(fù)責(zé)業(yè)主滿意度統(tǒng)計；7）負(fù)責(zé)對市場、業(yè)主有關(guān)信息調(diào)查， 編寫相應(yīng)專題報告供公司領(lǐng)導(dǎo)決策；8）投標(biāo)文件歸檔；9）監(jiān)理服務(wù)費及投標(biāo)、履約保證金回收。 人力資源部 負(fù)責(zé)公司人力資源管理和員工培訓(xùn)考核工作