【正文】 的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)格、外觀，以及產(chǎn)品價格等。 目的 對市場質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品，以迎合客戶的質(zhì)量要求。 查明原因后，會同有關(guān)單位，針對原因，提出改善對策，防止再發(fā)。 非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽，并謀求公司改善。 實施要點 加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨。 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠的產(chǎn)品送至客戶處能保持正常良好。 質(zhì)量管理部制程科派員巡回抽驗，并做好制程管理與分析，以及將資料回饋有關(guān)單位。 制程質(zhì)量管理作業(yè)流程。 進料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理。 檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，并不得以個人或私人感情認(rèn)為合用為由，予以判定合格與否。 ，即將進料加以標(biāo)示“退貨”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。 實施要點 檢驗員收到驗收單后，確依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，并將進料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內(nèi)。 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。 試作不合格即檢查修正，再試作。 范圍 產(chǎn)品及研究開發(fā)、設(shè)計。 設(shè)計質(zhì)量管理作業(yè)流程 實施單位 工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 試作合格即會同有關(guān)單位制定用料標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格、零件規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時以及QC工程表。  目的 確保進料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法納入。 判定合格，即將進料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗記錄表，及驗收單內(nèi)檢驗情況，并通知倉儲人員辦理入倉手續(xù)。 ，則依核示進行特采，將進料加以標(biāo)示“特采”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。 回饋進料檢驗情況，并將進料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于廠商交貨質(zhì)量履歷卡內(nèi)及每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。 本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。 實施單位 生產(chǎn)部檢查站人員、質(zhì)量管理部制程科及有關(guān)單位。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄防止再發(fā)。 范圍 加工完成的成品至出貨。 確依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗，判定不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修，檢修后仍需再經(jīng)成品檢驗。 范圍 已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。 客戶抱怨處理流程 實施單位 業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 會同有關(guān)單位，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。 范圍 需求市場所要求的產(chǎn)品質(zhì)量。 整理調(diào)查資料通知有關(guān)單位。 _____( )折價( )以良品交換 （ ）非本公司責(zé)任( )檢修或返工 ( )其他廠長批示 ____月份客戶抱怨處理月報表 年受理日期結(jié)案日期客戶抱怨處理單號碼料號品名規(guī)格數(shù)量抱怨的處理備注總經(jīng)理： 廠長： 質(zhì)量管理部經(jīng)理： 科長： 制表： _____有限公司抱怨處理單客戶名稱： 抱怨數(shù)量：產(chǎn)品名稱： 受理日期：出廠日期： 結(jié)案日期： 編號：項 目負(fù)責(zé)單位：：：：：（現(xiàn)場）或其他部門確認(rèn)及改善對策。 組織機能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責(zé)。 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 校正計劃的實施 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4. 原物料質(zhì)量管理 原物料質(zhì)量檢驗 原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 “制造通知單”的審核① 訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。⑤ 包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進行生產(chǎn)：① 該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：① 鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。⑤ 底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 制程自主檢查 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。7. 成品質(zhì)量管理 成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。9. 成品出廠前的質(zhì)量管理 成品繳庫管理 質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。 總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。10. 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 質(zhì)量確認(rèn)時機 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。② 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn) 確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。 質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。第四章 質(zhì)量管理日常檢查規(guī)定1. 目的避免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的影響，使全體員工，重視質(zhì)量管理，確實為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。6. 實施單位質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。③ 特殊重大的工作則視情況而定。③ 設(shè)備維護檢查表 廠房安全衛(wèi)生檢查頻率：每周一次。3. 實施單位質(zhì)量管理單位及使用單位。 有關(guān)維護保養(yǎng)方面 由使用人負(fù)責(zé)實施。 久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。 臨時校正：① 使用人在使用時發(fā)現(xiàn)，或質(zhì)量管理單位在巡回檢驗時發(fā)現(xiàn)檢驗儀器、量規(guī)不精準(zhǔn)，應(yīng)立即校正。 若因技術(shù)上或設(shè)備上的困難，而無法自行校正者，則委托設(shè)備完善的其他機構(gòu)代為校正，但須要求提供校正證明。2. 范圍本公司所有的員工及協(xié)作廠商。 協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。 質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。 緊急請購時，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。② 招待用品：飲料、香煙等。 請購核決權(quán)限 內(nèi)購：A. 原物料：(1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 請購案件的撤銷 請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。2. 采購 采購部門的劃分 內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。 采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 “試車檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。 采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以資識別 進度控制及事務(wù)聯(lián)系 國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。如為分批收料者，“請購單(內(nèi)購)”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。█ 境外采購作業(yè)處理(含進口事務(wù)、關(guān)務(wù)) 詢價、比價、議價 外購部門依“請購單(外購)”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于“請購單(外購)”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。② 采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。 進度控制及異常處理 外購部門應(yīng)以“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。 進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進口。 進口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單(外購)”上標(biāo)示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。 進口結(jié)匯進口單位應(yīng)依“請購單(外購)”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以“開發(fā)L／C快報”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公