一體化審核內(nèi)審員教材第七章一體化審核實(shí)施-管理培訓(xùn)-wenkub
2023-06-05 12:58:50 本頁面
【正文】 長代表審核組講話） 大家好！受公司的委托，由我們幾個(gè)人組成本次內(nèi)部審核的審核組，來操作本次內(nèi)部審核。因此，應(yīng)把首次會議開好。 環(huán)境管理體系審核也分兩個(gè)階段，第一階段為預(yù)審，用于確定第二階段的審核一般安排，第二階段的審核可以和其他體系審核一起進(jìn)行，即一體化審核。 現(xiàn)場審核不僅是要評價(jià)受審核方是否建立起一個(gè)符合所選擇標(biāo)準(zhǔn)要求的管理體系，更重要的是通過到現(xiàn)場收集證據(jù)，確定受審核方管理體系的有效性和達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的能力。為審核的順利進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。我先介紹一下我們審核組的成員。 審核的依據(jù)：有四個(gè)方面： □ 標(biāo)準(zhǔn)； □ 公司的管理體系文件； □ 合同； □ 相關(guān)的法律法規(guī)。從中尋找客觀證據(jù)，評價(jià)管理體系是否符合 ISO 和 OHSMS 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要 求，是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司管理體系文件的要求。就是我們通常所說的：“ 正面審核，負(fù)面報(bào)告” 。如果不符合項(xiàng)較多，或者不 符合項(xiàng)分布范圍較廣，我們會繪制不符合項(xiàng)分布表來幫助各部門分析管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。 八、 確認(rèn)審核所需要的資源和設(shè)備 公司應(yīng)提供給審核組臨時(shí)辦公的場所，以供審核組開內(nèi)部會議時(shí)用。 十一、 再次征求意見，請領(lǐng)導(dǎo)講話 。 ⑵ 通過巡視現(xiàn)場（辦公室、實(shí)驗(yàn)室、倉庫、生產(chǎn)和服務(wù)場所）收集證據(jù)； ⑶ 通過找有關(guān)人員交談來收集證據(jù)； ⑷ 通過驗(yàn)證資源的充分性來收集證據(jù)； ⑸ 審核員還可以用抽取已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)搜集證據(jù)。 二、審核控制 目標(biāo)明確 在收集證據(jù)期間，審核員心中就在時(shí)刻記住審核目標(biāo)。 靈活性 檢查表應(yīng)該成為審核員的“工具”，而不應(yīng)成為審核員的“主人”。對有重要意義的問題，在征得組長同意后，可以偏離檢查表或改變審核計(jì)劃進(jìn)行跟蹤。 審核組內(nèi)部會議 在審核組內(nèi)部會上，審核員應(yīng)對收集到的客觀證據(jù)進(jìn)行分析、整理，以確定哪些不符合項(xiàng)要寫成報(bào)告；哪些還缺少足夠的事實(shí)，有待進(jìn)一步證實(shí)或舍棄；哪些是偶然因素或已經(jīng)糾正。 不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容和要求： — 寫明在什么時(shí)間發(fā)現(xiàn)的問題； — 寫明在哪里發(fā)現(xiàn)的問題； — 寫明是什么事情（只陳述客觀事實(shí)，不作任何分析、評判）； — 寫明是誰說的或是誰做的（一般只寫職務(wù)，不寫姓名）； — 寫明規(guī)定要求的具體內(nèi)容； — 寫明對應(yīng)的管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號； — 寫明必要的細(xì)節(jié)（如合同號、圖紙?zhí)?、設(shè)備號、校準(zhǔn)證書或檢驗(yàn)報(bào)告編號、標(biāo)準(zhǔn)／手冊／程序／作業(yè)指導(dǎo)書的章節(jié)號等）； — 使用本行業(yè)術(shù)語，內(nèi)容簡明清晰，便于受審核部門理解； — 應(yīng)對受審核部門有幫助（便于其分析原因并糾正）； — 應(yīng)有受審核部門負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)?！? 不符合項(xiàng)報(bào)告格式 : 不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告 審核部門：檢驗(yàn)科 審核日期： 20xx 年 3 月 9 日 合同號： 008 審核依據(jù)： ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核員：張明 不符合項(xiàng)描述： 公司 QP0308《不合格品控制程序》第 6 條規(guī)定： “檢驗(yàn)科對返工和返修后的不合格品應(yīng)重新按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。 3. 抽查其它產(chǎn)品，防止有類似問題存在，見附件 3。 一般不符合項(xiàng)的定義： 與管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合或違反管理體系要求的孤立的（單獨(dú)的）輕微事件 . 觀察項(xiàng)的定義： 潛在的不符合事項(xiàng) 說明： ①判定不符合項(xiàng)的嚴(yán)重與否應(yīng)考慮兩個(gè)問題： a．如果不符合項(xiàng)不糾正，會出現(xiàn)什么后果？ b．出現(xiàn)這種后果的可能性有多大？ ②判定由‘違反管理體系要求的一般不符合項(xiàng)數(shù)量太多”構(gòu)成的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，應(yīng)考慮以下兩個(gè)問題： a、不符合項(xiàng)是否相對集中子某一部門或過程或要求？ b、可能造成什么后果？ （可
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