【正文】 6 策劃 、 7 支持 ； D： 8 運(yùn)行 ； C ： 9 績(jī)效評(píng)價(jià) ； A ： 10改進(jìn) ； 以領(lǐng)導(dǎo)力為核心 PDCA 持續(xù)改進(jìn)的 質(zhì)量管 理體系 循環(huán)； 4： PDCA 循環(huán)結(jié)構(gòu)模型 策劃依據(jù)為： 公司 及其環(huán)境、顧客要求、相關(guān)方的需求和期望， 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 并 結(jié)合 顧客滿(mǎn)意、質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果、產(chǎn)品和服務(wù)為主要關(guān)注 績(jī)效 進(jìn)行 評(píng)價(jià) ，以此持續(xù)改進(jìn) ； 2 過(guò) 程 方法 3． 2． 1 公司按 IATF16949： 2020 及 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，采用過(guò)程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿(mǎn)足顧客要求，符合質(zhì)量的法律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿(mǎn)意。 用我們良好的售后服務(wù) ,及時(shí)處理顧客的各種意見(jiàn)和抱怨，確保顧客滿(mǎn)意。 對(duì)顧客在使用我公司產(chǎn)品中，發(fā)現(xiàn)的任何產(chǎn)品瑕疵，我 公司都會(huì)以十分負(fù)責(zé)任的態(tài)度，以顧客滿(mǎn)意的方式予以解決。 承諾人 ： 職 務(wù) 簽 名 日 期 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) （本頁(yè)僅作樣件，簽字頁(yè)另附不收入該手冊(cè)。 原則 5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是 公司 永恒的目標(biāo)。 原則 2 – 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保 公司 的目的與方向 的一致。 特批準(zhǔn)發(fā)布 ！ 說(shuō)明： 粗線(xiàn) 斜體字為 IATF16949： 2020 汽車(chē)行業(yè)體系特別要求； 總經(jīng)理 : 2017 年 三 月 日 任 命 為了貫徹執(zhí)行 IATF16949:2020 版本及 ISO9001： 2020 版本 標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 理體系的管理， 公司管理層及各部門(mén)主管皆對(duì)所屬質(zhì)量管理體系要求范疇代表 管理 。該體系符合 IATF16949:2020 及 ISO9001：2020 標(biāo)準(zhǔn) 、法律法規(guī)及自身 的要求，編制了 A 版《 質(zhì)量管理手冊(cè) 》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的 公司 結(jié)構(gòu)、 過(guò)程策劃、風(fēng)險(xiǎn)分析、 文件化信息 等 要求。根據(jù) 公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合 新 版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布 A 版 IATF16949:2020 及 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 《 質(zhì)量管理手冊(cè) 》。 主要 職責(zé)是： a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向 上級(jí) 管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè) 公司 推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保 持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工能充分參與到實(shí)現(xiàn) 公司 的目標(biāo)活動(dòng) 中。 原則 6 基于證據(jù)的決策方法 有效決策建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。若管理層變動(dòng)應(yīng)及時(shí)更新。 歡迎顧客多提寶貴意見(jiàn)，促進(jìn)我公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷領(lǐng)先和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完美。 重合同、守信譽(yù)，認(rèn)真履行每份合同，及時(shí)處理履約中的任何變更，使合同履約達(dá)到 客戶(hù)要求 。公司質(zhì)量處具體負(fù)責(zé) 公司 質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施 ； 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相 互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。公司的質(zhì)量管理體系 外包過(guò)程 ：包括 計(jì)量校準(zhǔn)、沖壓、配件外協(xié)等 。支持過(guò)程是支持 COP 功能的必要過(guò)程。 MP1： 風(fēng)險(xiǎn)管理 MP2： 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 管理 MP3： 產(chǎn)品安全 管理 MP4： 內(nèi)部審核 MP5： 管理評(píng)審 MP6： 顧客滿(mǎn)意 MP7： 數(shù)據(jù)分析 管理 MP8： 糾正和糾正措施管理 MP9： 持續(xù)改進(jìn)管理 3． 2． 5 質(zhì)量管理體系 PDCA 過(guò)程 模式 圖 （ COP / SP / MP） ： 支持（ 7） /運(yùn)行（ 8）： SP1：文件管理監(jiān)視和測(cè)量裝置管理 SP2：采購(gòu)管理 SP3： 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理 SP4： SP5：人力資源管理 SP6：設(shè)備管理SP7：工裝管理 SP8：物流管理 SP9：檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理過(guò)程 SP10：不合格品管理 C0P1：業(yè)務(wù)流程 C0P2：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) C0P3：產(chǎn)品生產(chǎn)制造流程 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 3． 2 .6 質(zhì)量管理體系過(guò)程流程 圖 當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，公司將以 其要求 的形式，對(duì)手冊(cè)的要求進(jìn)行增補(bǔ)。 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 主要 專(zhuān)用術(shù)語(yǔ) 1) 供方 —— 公司產(chǎn)品的配套企業(yè)、協(xié)作企業(yè)、供貨企業(yè) ； 2) 公司 —— 金湖歐陸 汽車(chē)公司 ； 3) 顧客 —— 公司產(chǎn)品的接受者，包括：用戶(hù)、經(jīng)銷(xiāo)商、中介環(huán)節(jié)單位或個(gè)人等 ； 4) 顧客也包括公司內(nèi)部的顧客，如下道工序和服務(wù)對(duì)象 ； 5) 產(chǎn)品 —— 適用于 ： 1) 預(yù)期提供給顧客的或顧客要求的產(chǎn)品 ； 2) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出 ； 6) 法律法規(guī)要求可稱(chēng)作法定要求。 10) 外包：安排外部 公司 執(zhí)行 公司 部分職能或活動(dòng)。 15)： 顧客要求： 顧客規(guī)定的一切要求（如： 技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過(guò)程相關(guān)的要求，一般條款與條件；顧客的特定要求等） 。 21)： 升級(jí)過(guò)程： 用于 公司 內(nèi)部強(qiáng)調(diào)或觸發(fā)特定問(wèn)題的過(guò)程，以便于適當(dāng)人員對(duì)這些情況做出響應(yīng)并監(jiān)控其解決。 24)：制造服務(wù) ： 試驗(yàn)、制造、分銷(xiāo)部件和組件并為其提供服務(wù)的公司。 28)： 產(chǎn)品安全： 與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品不會(huì)對(duì)顧客造成傷害或危害。 32) ： 全面生產(chǎn)維護(hù)： 一個(gè)通過(guò)為 公司 增值的機(jī)器、設(shè)備、過(guò)程和員工，維護(hù)并改善生產(chǎn)及質(zhì)量體系完整性的系統(tǒng)。公司占地 480 畝，擁有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房 10 萬(wàn)余平方，綜合辦公樓面積 1 萬(wàn)余平方，宿舍樓 1 萬(wàn)余平方。 在研發(fā)上，公司投入 億元專(zhuān)項(xiàng)研發(fā)資金，將按照通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的設(shè)計(jì)理念，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)低速鉛酸與高速鋰電共平臺(tái)的四款電動(dòng) SUV，該經(jīng)營(yíng)理念將為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低成本、高品質(zhì)發(fā)展之路探索一條有中國(guó)特色的“歐陸”之路 ，為真正實(shí)現(xiàn)“中國(guó)的成本，德國(guó)的品質(zhì)”理念追求打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 本手冊(cè)修改狀態(tài)為 O，依次為 3…… 。 c)需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門(mén)提供蓋藍(lán)色 “受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。 本手冊(cè)的解釋權(quán)屬 質(zhì)量管理部 。 具體分析體現(xiàn)在 公司 《 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 》 中； 理解相關(guān)方的需求和期望 公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷(xiāo)對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 質(zhì)量管理體系范圍 補(bǔ)充 支持功能，無(wú)論其在現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所（例如，設(shè)計(jì)中心、公司總部和裝配中心），應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系范圍中 ，本公司產(chǎn)品部分設(shè)計(jì)責(zé)任在總部 （支持） ， 總部設(shè)計(jì) 包括： ，本 公司設(shè)計(jì)范圍包括： 。 見(jiàn)附錄四《烏龜圖》 產(chǎn)品和制造的符合性 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 應(yīng)重點(diǎn)管控過(guò)程、 同時(shí) 必須包括產(chǎn)品， 公司 應(yīng)確保所有的產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件以及外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則以及道德準(zhǔn)則升級(jí) 政策（ “舉報(bào)政策 ”） 具體文件化信息 見(jiàn)《 IATF16949:2020文件化信息清單》 ? 最高管理者必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以評(píng)價(jià)和改進(jìn)過(guò)程的有效性和效率。 方針 制定 目標(biāo)管理過(guò)程 ；并制定明確的 質(zhì)量方針 總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見(jiàn) 質(zhì)量管理手冊(cè) ），質(zhì)量方針： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提 供框架； c）包括了滿(mǎn)足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括： a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出； c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特別向總經(jīng)理報(bào)告； d）確保在整個(gè) 公司 推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)； e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。 具體文件化 信息 見(jiàn) 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 ? .2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限 ? 最高管理者應(yīng)確保： ? a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運(yùn)或生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題。 公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。 并策劃建立對(duì)每一個(gè)過(guò)程可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與管理，各過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析見(jiàn)附件五《 風(fēng)險(xiǎn)分析圖 》 ； 第 1頁(yè) 共 56頁(yè) 公司 應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場(chǎng)的退貨和修理、投訴、報(bào)廢以及返工中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。 公司 應(yīng)建立一個(gè)用于減輕風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面影響的過(guò)程，過(guò)程包括以下方面： a)確定潛在不合格及其原因； b)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求； c)確定并實(shí)施所需的措施； d) 所采取措施的成文信息； e)評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。 公司保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。 變更的策劃 當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并根據(jù) 地實(shí)施。 人員 公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，包括過(guò)程運(yùn)行和控制。在設(shè)計(jì)工廠(chǎng)布局時(shí)，應(yīng) 考慮 ： a) 優(yōu)化材料的流動(dòng)和搬運(yùn)，以及對(duì)空間場(chǎng)地的增值使用，包括對(duì)不合格品的控制，并且 b)在適當(dāng)時(shí)，促進(jìn)材料的同步流動(dòng) 應(yīng)開(kāi)發(fā)并實(shí)施對(duì)新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。 制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)應(yīng)作為管理評(píng)審輸入（ ） 具體文件化信息 見(jiàn) 附錄七 《 IATF16949:2020文件化信息清單》 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 ，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。包括： a）適合特定類(lèi)型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可采用其它分析方法和接收準(zhǔn)則。用以提供符合內(nèi)部要求、法律法規(guī)要求以及顧客規(guī)定要求證明的所有量具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括員工擁有的測(cè)量設(shè)備、顧客擁有的設(shè)備或現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)商擁有的設(shè)備），其校準(zhǔn) /驗(yàn)證活動(dòng)記錄應(yīng)保持。 外部實(shí)驗(yàn)室 為 公司 提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部 /商業(yè) /獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室必須有一個(gè)確定 的范圍，包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)，和 －實(shí)驗(yàn)室必須通過(guò) ISO/IEC 17025或等同的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可，認(rèn)可（證書(shū)）范圍應(yīng)包括相關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)；校準(zhǔn)證書(shū)或試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包含國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)的標(biāo)志；或 －必須有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室對(duì)顧客是可接受的，或 。知識(shí)來(lái)源包括： a）內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果； b）外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專(zhuān)業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。 在職培訓(xùn) 對(duì)于承擔(dān)影響質(zhì)量要求、內(nèi)部要求、法規(guī)或法律要求符合性的新的或調(diào)整職責(zé)的人員，公司 應(yīng)對(duì)其進(jìn)行在職培訓(xùn)（其中還應(yīng)包括顧客要求培訓(xùn)），包括合同工和代理工作人員。關(guān)于審核員能力的更多要求，見(jiàn) ISO19001。 在通過(guò)培訓(xùn)來(lái)取得人員能力的情況下，應(yīng)保留形成文件的信息，證實(shí)培訓(xùn)