【正文】 把國(guó)際電信先進(jìn)技術(shù)和應(yīng)用與國(guó)內(nèi)電信發(fā)展有機(jī)地結(jié)合在一起，不斷地開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品和新的應(yīng)用。迎接市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)新的挑戰(zhàn)。必要時(shí)用作對(duì)外宣傳及介紹公司的質(zhì)量體系之用。本公司全體員工應(yīng)在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵循 ISO9001：2020 版標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量體系；并應(yīng)在運(yùn)行過(guò)程中積累經(jīng)驗(yàn)不斷改進(jìn)與提升。第 1 頁(yè) 共 25 頁(yè) 北京威奧特信通科技有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求 文件編號(hào)： 版本： 第 2 頁(yè) 共 25 頁(yè) 手冊(cè)發(fā)布令 在跨入了 21 世紀(jì)的當(dāng)今，全球競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的不斷加強(qiáng)。 本手冊(cè)規(guī)定了北京威奧特信通科 技有限公司的基本方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 現(xiàn)在，我發(fā)布北京威奧特信通科技有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》第二版。 北京威奧特信通科技有限公司 總經(jīng)理： 二 00 三年七月八日 第 3 頁(yè) 共 25 頁(yè) 公司 簡(jiǎn)介 北京威奧特信通科技有限公司創(chuàng)建于 1994 年，地處中關(guān)村高科技園區(qū) ,是一家集通信軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成和高端咨詢服務(wù)于一體、高速成長(zhǎng)的高新技術(shù)企業(yè)。目前，威奧特已建立了完善的大型軟件開(kāi)發(fā)體系和管理體系?！皣?yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、高效、負(fù)責(zé)”是我們的行為準(zhǔn)則，“厚德、服務(wù)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”是我們的企業(yè)理念，“在 為客戶創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)價(jià)值的過(guò)程中創(chuàng)造公司和全體成員的價(jià)值”是我們的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》的制定由管理者代表提案，經(jīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。《質(zhì)量手冊(cè)》的修改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。 總經(jīng)理每年通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)審《質(zhì)量手冊(cè)》的適宜性，進(jìn)而評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性，并由綜合辦公室推行適當(dāng)?shù)拇胧⒏欜?yàn)證。 質(zhì)量管理體系 本公司為了推進(jìn)質(zhì)量管理工作，持續(xù)不斷滿足客戶要求，按照 ISO9001： 2020 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、維持及不斷改進(jìn)質(zhì)量體系。 ? 為使質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制，制定相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等其它文件。 文件控制 文件是實(shí)施并保持體系的基礎(chǔ)，適宜的文件能促使質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，因此，為使質(zhì)量管理體系文件和資料得到控制，確保生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中所用文件的符合性和有效性。 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品、過(guò)程體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提供信息。 量方針 總經(jīng)理應(yīng)正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并確保： ? 與公司的宗旨相適應(yīng)； ? 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； ? 提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； ? 在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和理解； ? 定期評(píng)審其持續(xù)適宜性，一般在管理評(píng)審中進(jìn)行； 本公司的質(zhì)量方針： 顧客為中心，滿意為宗旨， 精益求精，提高效益 。 本公司質(zhì)量目標(biāo)： ? 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于 99%。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量體系的完整性。主導(dǎo)決策公司的質(zhì)量方針 與質(zhì)量目標(biāo)。 4) 委任管理者代表。 8) 一階、二階文件的最終審批。 2) 定期向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)作情況；包括改進(jìn)需求。 2) 制訂、修改、監(jiān)督、檢查行政管理制度。 5) 車輛管理。 3) 建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎(jiǎng)懲制度、招聘制度、績(jī)效考核、薪資福利制度等，并推動(dòng)有效實(shí)施。 產(chǎn)品研發(fā)部： 1) 產(chǎn)品的預(yù)研、開(kāi)發(fā)（參與立項(xiàng)、項(xiàng)目進(jìn)度）。 5) 新領(lǐng)域、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)。 工程服務(wù)部： 1) 管理并協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施和完成。 5) 施工計(jì)劃、方案的編排與實(shí)施工作。 9) 完善部門和項(xiàng)目管理工作并以各種相應(yīng)的表單形式出現(xiàn)。 4) 組織項(xiàng)目階段評(píng)審。 8) 負(fù)責(zé)公司各部門購(gòu)置的標(biāo)準(zhǔn)、書(shū)籍的登記、備案、管理。 2) 市場(chǎng)銷售部中標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)談判。 6) 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請(qǐng)和要求及時(shí)地做好采購(gòu)工作。 10) 存貨、庫(kù)房的管理。 2) 協(xié)助市場(chǎng)銷售總監(jiān) /總經(jīng)理做好上層公關(guān)工作和各相關(guān)單位建立良好關(guān)系。 2) 負(fù)責(zé)新客戶的開(kāi)發(fā)。 6) 對(duì)本部門的培訓(xùn)需求評(píng)估，負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。 3) 提供各種產(chǎn)品配置清單。 7) 向研發(fā)部反饋市場(chǎng)部相關(guān)技術(shù)信息。 內(nèi)部溝通 為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，通過(guò)收集適宜的資料并進(jìn)行分析，本公司特建立《資料分析與持續(xù)改善程序》。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分準(zhǔn)確的信息，是為管理評(píng)審有效實(shí)施的先決條件。 管理評(píng)審輸出包括： 第 14 頁(yè) 共 25 頁(yè) 1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施； 2) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； 3) 資源需求的措施； 4) 管理評(píng)審按照《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行，其輸入和輸出結(jié)果予以記錄并按照《質(zhì)量記錄控制程序》的要求加以控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1) 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織識(shí)別從事與質(zhì)量有影響的人員的能力要求并制定《各級(jí)崗位人員能力要求一覽表》 2) 部門經(jīng)理級(jí)以下崗位人員，由人力資源部組織各部門經(jīng)理對(duì)其能力需求進(jìn)行識(shí) 別；部門經(jīng)理級(jí)以上（除總經(jīng)理以上外）由總經(jīng)理進(jìn)行能力需求識(shí)別； 3) 能力需求識(shí)別后，由相應(yīng)級(jí)別人員決定需采取的措施如培訓(xùn)以滿足上述需求； 4) 相應(yīng)級(jí)別人員對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行跟蹤評(píng)估培訓(xùn)的有效性； 5) 通過(guò)培訓(xùn)確保員工意識(shí)到他的活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； 6) 特殊崗位人員如電工、內(nèi)審員等須具備有效的資格證書(shū)； 7) 員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄應(yīng)由人力資源部予以保存。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)包括接到客戶要求（包括隱含及口頭要求，及有關(guān)書(shū)面資料的輸入）評(píng)審開(kāi)始，通過(guò)尋找合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，再通過(guò)對(duì)生產(chǎn)、施工過(guò)程的有效控制和配置及控制測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備完成產(chǎn)品的交付，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程。 ? 產(chǎn) 品的評(píng)審、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、施工、測(cè)量和監(jiān)控的過(guò)程策劃已在程序文件中體現(xiàn)，并遵循 PDCA 循環(huán)原則不斷改進(jìn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部為充分了解客戶對(duì)產(chǎn)品的要求（包括隱含要求）和期望，以達(dá)到客戶滿意，應(yīng)對(duì)客戶要求進(jìn)行識(shí)別。 顧客溝通 本公司針對(duì)以下方面由市場(chǎng)部確定并實(shí)施與客戶溝通的有效安排： 1) 產(chǎn)品信息； 2) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； 3) 客戶反饋，包括客戶抱怨； 4) 本公司制定《合同評(píng)審程序》來(lái)詳細(xì)說(shuō)明并對(duì)評(píng)審結(jié)果及后續(xù)措施加以記錄。 2) 隨時(shí)間進(jìn)度需求適時(shí)修改設(shè)計(jì)計(jì)劃的，須經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可實(shí)施。 1) 所有設(shè)計(jì)成果均應(yīng)形成設(shè)計(jì)輸出文件。 公司有計(jì)劃的組織評(píng)審小組對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的需求分析和總體設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。 2) 所有測(cè)試成功后，由客戶代表或公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 3) 做好設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄，記錄要?dú)w檔保存。 商務(wù)部和工程服務(wù)部負(fù)責(zé)供方的開(kāi)發(fā)、選擇、調(diào)查；主導(dǎo)供方的評(píng)審活動(dòng)和重新評(píng)價(jià)合格供方的準(zhǔn)則制定；評(píng)審和編制《合格供應(yīng)商名單》并實(shí)施監(jiān)控。 當(dāng)本公司或本公司客戶需到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，則須在采購(gòu)資料中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排并規(guī)定產(chǎn)品放行的辦法。向客戶提交產(chǎn)品時(shí)按規(guī)定的交付方式并確保交貨期。并按照《各級(jí)崗位人員能力要求一覽表》進(jìn)行控制； 2) 采用 特定的方法和程序，使其得到嚴(yán)格控制； 3) 留下過(guò)程的記錄，具體按照《質(zhì)量記錄控制程序》管理； 4) 按照《過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量程序》定期對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)；施工中使用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)準(zhǔn)則應(yīng)經(jīng)過(guò)授權(quán)人員的批準(zhǔn)。 ? 當(dāng)用測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果來(lái)識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)時(shí)，應(yīng) 對(duì)每種產(chǎn)品給予唯一的標(biāo)識(shí)。 ? 商務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成過(guò)程的搬運(yùn)、貯存及包裝、防護(hù)管理工作。 ? 質(zhì)量管理部明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要的測(cè)量，包括為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)。 、分析和改進(jìn) 為證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，本公司應(yīng)策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò) 程。 第 20 頁(yè) 共 25 頁(yè) ? 在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中運(yùn)用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 5) 審核人員必須由具備審核資格的人員參與； 6) 記錄質(zhì)量體系審核結(jié)果，并提請(qǐng)受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn)； 7) 對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，在 其后的跟蹤審核活動(dòng)中，驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性； 8) 將每次內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果提交管理評(píng)審、具體詳見(jiàn)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。 1) 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制來(lái)料、過(guò)程、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 2) 工程服務(wù)部項(xiàng)目