【正文】 會組織 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 1．目的 為了更好地貫徹和實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營把質(zhì)量誠信經(jīng)營落實(shí)到得各個環(huán)節(jié)深入推動質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展成立專門的組織2．組織的成立辦法2．1質(zhì)量誠信管理委員會主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者擔(dān)任管理者代表由質(zhì)量誠信管理委員會主任任命委員由公司各系統(tǒng)副總或總監(jiān)擔(dān)任2．2組織的成員由相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行擔(dān)任3．組織的變更 當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動或當(dāng)公司收到重大投訴處罰損失及經(jīng)營情況發(fā)生時(shí)公司要對組織人員的能力進(jìn)行評估4．企業(yè)質(zhì)量誠信委員會組織 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第11頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 1．目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠信的活動確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行策劃明確職責(zé)權(quán)限和溝通方式按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行評審2．范圍 適用于本公司質(zhì)量誠信管理體系中管理職責(zé)的建立和實(shí)施3．職責(zé)3．1董事長是公司的法定代表人負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠信事項(xiàng)的決策3．2總經(jīng)理確定質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)明確職責(zé)權(quán)限和溝通方式主持管理評審并對建立實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系做出承諾3．3管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所需的過程得到建立實(shí)施和保持3．4品保部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立實(shí)施和具體推行3．5行政部是質(zhì)量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門負(fù)責(zé)具體組織開展與質(zhì)量誠信管理體系文件的管理相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳3．6各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施管理和改進(jìn)有關(guān)過程4．內(nèi)容4．1策劃4．1．1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系策劃 a識別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配置 b對目標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查評審尋找與目標(biāo)的差距確保持續(xù)改進(jìn)提高質(zhì)量誠信管理體系的有效性和效率 c策劃的結(jié)果包括變更應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致已有的文件內(nèi)容可被引用并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容應(yīng)保持質(zhì)量誠信管理體系的完整性4．1．2企業(yè)質(zhì)量誠信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo)4．1．2．1為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠信目標(biāo)最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂變更形成文件化的框架并包括質(zhì)量誠信管理體系要求的各個方面如符合實(shí)際的具有可操作性的文化體系完善的組織體系4．1．2．2本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標(biāo)質(zhì)量誠信應(yīng)是可測量的經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)質(zhì)量誠信目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布4．1．2．3各部門圍繞本公司質(zhì)量誠信目標(biāo)展開分解和落實(shí)保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)4．1．2．4法律法規(guī)和其他要求 本公司建立保持《法律法規(guī)和其他要求管理程序》確定適用的質(zhì)量誠信法律法規(guī)和其他要求的信息并建立獲得法律法規(guī)和其他要求的渠道包括對變動信息的跟蹤4．1．3公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo) 第三方產(chǎn)品抽檢合格率 100 產(chǎn)品出廠合格率 100 重大質(zhì)量事故率 0次 重大環(huán)境安全事故率 0次 信息處理率 100 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第12頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 顧客滿意度 80分以上 a本公司建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》 b本公司目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)分解到各部門各層次并形成文件 c管理評審時(shí)對目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評審并確定是否修訂 d制定或修訂的目標(biāo)指標(biāo)由行政部主要負(fù)責(zé)人審批4．1．4質(zhì)量誠信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容 a依據(jù)的質(zhì)量誠信目標(biāo)與指標(biāo) b方法措施測評技術(shù)手段 c執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人4．1．5對目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠信管理方案或明確控制方法4．1．6制定修訂后的管理方案要形成文件經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施4．1．7管理方案應(yīng)隨本公司活動生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂4．2職責(zé)和權(quán)限4．2．1質(zhì)量誠信委員會主任 a認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)和方針主持公司的經(jīng)營管理工作向公司傳達(dá)滿足顧客和要求確保質(zhì)量誠信體系的正常運(yùn)行 b制定公司質(zhì)量誠信方針目標(biāo)采取有效措施保證方針目標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn) c為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持努力建設(shè)企業(yè)誠信文化 d主持管理評審審批管理評審報(bào)告 e提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案任命各層責(zé)任人并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限 f以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行策劃領(lǐng)導(dǎo)全體員工為顧客滿意而努力工作4．2．2管理者代表 a確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系得到建立實(shí)施和保持 b向最高管理者報(bào)告質(zhì)量誠信管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)和需求 c負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信目標(biāo)的分解及下達(dá)對管理方案及文件的擬制審核及完善 d促進(jìn)整個組織內(nèi)使顧客滿意要求意識的形成和提升 e定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實(shí)施情況的審核 f負(fù)責(zé)對企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集測評統(tǒng)計(jì)分析及結(jié)果回報(bào)總經(jīng)理4．2．3質(zhì)量誠信委員 a負(fù)責(zé)對質(zhì)量誠信方針目標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn) b進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解并在組織相關(guān)部門完成目標(biāo) c為質(zhì)量誠信管理活動提供合理的改進(jìn)改善建議 d協(xié)助管理組織一起推動質(zhì)量誠信體系的實(shí)施對結(jié)果進(jìn)行正確評估4．2．4品保部 a負(fù)責(zé)對品質(zhì)質(zhì)量誠信的計(jì)劃策劃和監(jiān)控確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行 b組織制定檢驗(yàn)程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) c負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理 d監(jiān)督檢驗(yàn)過程形成零部件檢驗(yàn)毛坯檢驗(yàn)半成品完工檢驗(yàn)裝配成品檢驗(yàn) 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第13頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 過程檢驗(yàn)的報(bào)告和記錄為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù) e處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況處理質(zhì)量投訴 f對不合格的評審糾正預(yù)防和控制實(shí)施全面品質(zhì)管理持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì) g負(fù)責(zé)對品質(zhì)不良產(chǎn)品作原因分析和報(bào)告并實(shí)施全程追溯和控制 h負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集統(tǒng)計(jì)與分析并對重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理為質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真實(shí)可靠證據(jù)4．2．5銷售部 a負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃質(zhì)量誠信廣告策劃質(zhì)量誠信開發(fā)質(zhì)量誠信品牌維護(hù)與推廣 b負(fù)責(zé)市場調(diào)研與分析拓展市場收集分析顧客和市場信息包括顧客滿意相關(guān)法律法規(guī)建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量誠信銷售渠道質(zhì)量誠信承諾實(shí)施質(zhì)量誠信銷售策略 c組織落實(shí)本公司測評銷售全過程工作確保為顧客提供滿意的服務(wù) d組織顧客滿意度調(diào)查及時(shí)了解顧客對產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的需求和期望反饋溝通顧客信息反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況 e負(fù)責(zé)顧客產(chǎn)品要求確定評審溝通及銷售合同管理 f負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)以維護(hù)公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象4．2．6生產(chǎn)部 a按企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系和質(zhì)量管理體系等相關(guān)要求組織車間生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理確保保質(zhì)保量及時(shí)完成質(zhì)量誠信交付 b認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司企業(yè)質(zhì)量誠信方針政策和目標(biāo) c負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量控制點(diǎn)的控制定期監(jiān)測目標(biāo)指標(biāo)與管理方案完成情況 d負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等管理與控制 e負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量的管理工藝技術(shù)的改進(jìn)糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制 f負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)備管理 g負(fù)責(zé)對下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核不斷提高質(zhì)量誠信意識綜合管理水平4．2．7技術(shù)部 a負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)質(zhì)量策劃確保產(chǎn)品滿足顧客要求 b負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進(jìn)技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)確保產(chǎn)品符合要求 c負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)加工方法與工藝檢驗(yàn)規(guī)范為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依據(jù) d負(fù)責(zé)對加工方法工藝檢測方法及檢測結(jié)構(gòu)的監(jiān)督管理 e負(fù)責(zé)主持重大不合格品評審和處置 f負(fù)責(zé)組織處理重大質(zhì)量問題投訴改進(jìn)工作監(jiān)督和評估相關(guān)部門糾正措施4．2．8供應(yīng)部 a貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商 b負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量誠信考核與評定做好原材料采購質(zhì)量誠信管理 c確保原材料零部件到貨的及時(shí)與質(zhì)量的一次合格達(dá)到質(zhì)量誠信供應(yīng) d負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第14頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 4．2．9售后服務(wù)部 a負(fù)責(zé)終端顧客的真實(shí)信息的收集處理跟蹤與反饋 b負(fù)責(zé)收集信息的評估及時(shí)準(zhǔn)確地反饋公司做好記錄 c負(fù)責(zé)顧客回訪溝通交流受訴受理投訴處理確保顧客滿意做好記錄 d負(fù)責(zé)建立服務(wù)制度流程的建立顧客檔案記錄與管理4．2．10行政部 a負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠信體系手冊及文件管理組織進(jìn)行質(zhì)量誠信體系文件的修訂提高其有效性適宜性并持續(xù)改進(jìn) b負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作監(jiān)督檢查 c負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理 d負(fù)責(zé)公司的企業(yè)行政工作以及企業(yè)質(zhì)量誠信體系的有關(guān)配合工作 e負(fù)責(zé)公司的日常接待和公關(guān)宣傳工作企業(yè)形象和廣告策劃以及企業(yè)文化的建設(shè)審核工作落實(shí)公司社會公共活動宣傳廣告文體活動等項(xiàng)工作4．2．11人力資源部 a負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信的培訓(xùn)總體計(jì)劃 b負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案實(shí)施考核4．2．12財(cái)務(wù)部 a負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理 b負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系進(jìn)行有效的內(nèi)部控制 c負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營監(jiān)督公司資金管理確保資金安全有效運(yùn)行 d負(fù)責(zé)參與合同評審進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) e負(fù)責(zé)提供體系正常進(jìn)行的財(cái)務(wù)資源 f負(fù)責(zé)做好公司信息開發(fā)應(yīng)用工作負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理包括計(jì)算機(jī)軟件和硬件管理公司局域網(wǎng)的建立和維護(hù)等工作負(fù)責(zé)公司電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立和網(wǎng)站網(wǎng)頁的維護(hù)負(fù)責(zé)作好網(wǎng)上銷售采購宣傳招聘技術(shù)企業(yè)介紹和產(chǎn)品介紹4．3信息交流與溝通 本公司建立并保持《信息交流與溝通控制程序》明確質(zhì)量創(chuàng)新管理體系信息交流與溝通的內(nèi)容方法和方式4．3．1與顧客溝通 銷售部在進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審前與合同執(zhí)行中及時(shí)了解和掌握顧客對產(chǎn)品的要求和產(chǎn)品交付期的變化對顧客來信來電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答暫時(shí)未能解答的要詳細(xì)記錄顧客反饋的有關(guān)信息和投訴要及時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理4．3．2與相關(guān)方溝通 在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個過程中應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通建立緊急狀態(tài)下的環(huán)境信息交流渠道收集處理并答復(fù)相關(guān)方信息以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠信目標(biāo)和指標(biāo)了解過程及改進(jìn)得到相關(guān)方的理解和支持涉及重要的虛晃假冒偽造信息要及時(shí)處理并記錄4．3．3內(nèi)部溝通 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第15頁 共 21 頁 企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé) 第一版 第0次修改 頒布日期2010年5月10日 本公司在不同部門不同崗位之間就質(zhì)量誠信管理體系的過程包括質(zhì)量誠信管理體系要求目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性通過文件傳遞辦公會協(xié)調(diào)會培訓(xùn)教育信息簡報(bào)的方式進(jìn)行溝通達(dá)到相互了解相互信任實(shí)現(xiàn)全員參與的效果4．4管理評審4．4．1總經(jīng)理每年至少1次主持管理評審確定質(zhì)量誠信管理體系包括方針目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會和變更的需求批準(zhǔn)評審報(bào)告以確保質(zhì)量誠信管理體系的持續(xù)適宜性充分性和有效性4．4．2管理評審的輸入包括以下內(nèi)容 a顧客意見相關(guān)方意見和員工意見 b過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)的符合性 c質(zhì)量誠信業(yè)績 d預(yù)防和糾正措施情況 e以往管理評審的跟蹤措施 f可能影響質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作的各種變化 g有關(guān)改進(jìn)建議等4．4．3管理評審的輸出包括 a體系及其過程有效性的改進(jìn) b對質(zhì)量誠信管理的改進(jìn) c資源的配置和優(yōu)化5．引用質(zhì)量管理體系相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《法律法規(guī)和其它要求控制程序》 《管理評審控制程序》 《