【正文】 待費名義報銷，一律在部門活動費或團隊建設費中列支出。第六章 業(yè)務招待費報銷規(guī)定1．員工因業(yè)務需要與客戶發(fā)生的禮品及招待費支出必須經審批責任人批準后，憑相關原始發(fā)票實報實銷。5. 發(fā)票要求通信費用報銷均需向財務部提供本人姓名的手機通信費正式發(fā)票，如特殊情況不能提交本人姓名的通信費發(fā)票，需部門經理在發(fā)票上簽字確認方可報銷。4. 申報及變更要求享受通訊費報銷或補貼的人員，手機號碼須在人力資源部登記備案，并保證24 小時正常開機。因部門或者個人原因，未在規(guī)定的期限內上報或者漏報變更信息的，不予補報。由人力資源部會同財務部根據員工職級和部門業(yè)務性質、崗位特點等多維度核定限額。各部門應于每月10日前將合規(guī)發(fā)票遞交財務部，財務部審核后于2個工作日內統(tǒng)一以網銀轉賬方式將款項劃到員工工資卡。(3)項目市內交通費預算由公司根據項目情況核定，由項目經理在預算額度內控制。公司將按員工職務級別和業(yè)務性質、崗位需求等緯度核定交通費限額標準。、董事、總經理、副總經理、高級技術顧問因公臨時出國所發(fā)生的各項因公費用開支據實報銷。出國人員回國報銷費用時，必須憑單編制由當事人或團、組負責人審核簽字的國外費用支出明細表，交人力資源部審核匯總編制出國費用決算表，由財務審核后報銷。確有必要贈送禮品的，按公司規(guī)定應在出國前先行領用公司禮品或另行購買。出國人員乘坐國際列車，國內段按國內差旅費的有關規(guī)定執(zhí)行。第三章 出國差旅費報銷規(guī)定公司各類因公出國人員的費用開支標準和管理辦法均按本規(guī)定執(zhí)行。3. 差旅費的填報應具體、規(guī)范，出差人、出差事由等主要事項必須填寫。三、伙食補助規(guī)定 員工因公出差期間伙食補助按以下規(guī)定執(zhí)行：城市分類一類城市二類城市三類城市伙食補助(元/人天)806040 員工在市內出差伙食補貼費按每人每餐20元包干，超支部分自理。出差天數為到達出差地之日起至返回北京當日止的天數（即按照算頭不算尾的方式計算出差天數）。D．如果飛機票的價格低于Z列火車票價或乘坐火車超過18個小時且飛機票價（含機場建設費、燃油費）在軟臥票價上浮30％范圍內，員工購買的機票無需副總經理批準。員工可使用交通工具的規(guī)定如下： 級別飛機火車輪船董事長、董事、總經理、副總經理、高級技術顧問公務倉軟臥一等艙二級經理經濟艙硬臥/Z列軟臥二等艙其它員工單程經濟艙硬臥/Z列軟臥三、四等艙2．員工乘坐火車，符合以下條件之一的可購買臥鋪車票A．從晚上八時至次日晨七時之間，在火車上過夜六小時以上；B．連續(xù)乘車時間超過十二小時。3．住宿費標準：標準級別住宿標準一類城市二類城市三類城市董事長、董事、總經理、副總經理、高級技術顧問實報實銷實報實銷實報實銷二級經理500元/人天300元/人天240元/人天其他人員300元/人天，480元/二人天200元/人天，380元/二人天150元/人天，280元/二人天4．住宿費用實行限額內實報實銷政策實際支出低于限額標準按實報銷，超標準部分原則上不予報銷。D．多人同行，應視當時情況盡量合理安排住宿，如兩人同住一房間等。出差借款或報銷申請單據上必須注明出差報告書編號。三、修訂財務部門必須每年不少于一次審閱本手冊的適用性，進行必要的更新和修改，經公司總經理批準后執(zhí)行。本手冊的目的在于統(tǒng)一規(guī)范各類業(yè)務費用報銷規(guī)章、費用借款、批準權限和監(jiān)控程序，從而加強對業(yè)務費用借款和費用報銷的管理，監(jiān)控公司、各業(yè)務線及各部門的運營費用開支。所有公司員工必須按本手冊制定的規(guī)章辦理借款報銷申請手續(xù)并按批準權限報相關公司負責人審批。如果員工對本手冊有任何修改意見，須首先向財務部提出書面建議，待證實有修改的必要時，財務部再結合其修改內容上報審批。一、住宿費報銷規(guī)定1．員工在選擇住宿地點時，必須考慮以下方面：A．公司與某酒店或賓館簽訂了住宿協(xié)議，員工應先行選擇與公司有協(xié)議的酒店或賓館入??；如公司安排租房的，員工須選擇公司租賃的房間住宿。2．住宿費必須憑正式的住宿發(fā)票報銷住宿發(fā)票需蓋有稅務或財政監(jiān)制章（沒有稅務或財政監(jiān)制章的住宿收據無效）。若確因業(yè)務需要，住宿費超標50％以內(含)的，應由主管副總經理在超標發(fā)票上簽字認可，超標50％以上(不含)則需財務總監(jiān)、總經理在超標發(fā)票上簽字認可，否則，超標部分不予報銷。C．同時對于連續(xù)乘坐硬座、軟座、硬臥十二小時后的超過部分公司將另行給予每小時補助10元，不足1小時但超過20分鐘的按1小時計算。E．個人選擇飛機并按Z列軟臥或非Z列硬臥報銷，超出部分自付時，無需副總經理、總經理批準。鑒于稅務局關于差旅補貼的稅收政策，報銷交通費時需要提交正式發(fā)票，出差交通費報銷標準如下：城市分類一類城市二類城市三類城市交通費用(元/人天)6040306．對出差人員經批準乘坐飛機者，本著節(jié)約的原則，盡量乘坐往返機場的專線客車。鑒于稅務局關于差旅補貼的稅收政策，報銷交通費時需要提交補助金額一半的正式發(fā)票。往返機場、車站交通費用，應單獨填寫，不與出差當地發(fā)生的交通票混合粘貼。：一、交通費報銷規(guī)定公司董事長、董事、總經理、副總經理、高級技術顧問出國，可選用商務艙。 二、出國人員在國外的伙食費、公雜費、住宿費、個人生活補助按以下辦法執(zhí)行（補助標準見附錄）：，按附表規(guī)定的伙食包干標準發(fā)給個人；：我國與出差地國家時差在6個小時(含)以上的，出差天數按離開、抵達我國境內之日計算(即按照既算頭又算尾的方式計算出差天數)，時差在6個小時(不含)以下的，出差天數按到達出差地至抵達中國境內之日止計算(即按照算頭不算尾的方式計算出差天數)。國外招待費與國內招待費報銷流程一致。各種報銷憑證必須用中文注明日期、品名、數量、用途和金額，并由經辦人和證明人簽字。、澳門、臺灣地區(qū)的人員，均按本規(guī)定執(zhí)行均參照本規(guī)定有關出國規(guī)定執(zhí)行。由人力資源部會同財務部根據員工職級和部門業(yè)務性質、崗位特點等多維度核定限額。(4)如無特殊情況不得突破項目市內交通費預算。第五章 手機通信費報銷規(guī)定為了便于聯(lián)系工作，提高辦事效率，公司將為各部門相關員工提供一定標準的手機通信費用。特殊情況超標需報銷的，注明原因，打印話費清單由財