金蝶k3軟件做賬流程-wenkub
2023-06-16 00:52:08 本頁(yè)面
【正文】 稱”、“開票機(jī)信息”各項(xiàng)數(shù)據(jù)皆取自金稅卡，無須輸入，也無法修改。 注：專用設(shè)備必須經(jīng)所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)行后才可安裝。一般納稅人進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅詳細(xì)流程介紹一般納稅人操作常識(shí)防偽稅控系統(tǒng)的工作原理 1. 工作流程 購(gòu)買發(fā)票：企業(yè)持IC卡到稅務(wù)機(jī)關(guān)購(gòu)買發(fā)票 讀入發(fā)票：將IC卡上的發(fā)票號(hào)碼讀入到開票系統(tǒng) 填開發(fā)票：在開票系統(tǒng)中填開打印發(fā)票 抄稅報(bào)稅：在開票系統(tǒng)中抄稅后，持IC卡及報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅 發(fā)票上的主要信息（發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購(gòu)方稅號(hào)、銷方稅號(hào)、金額、稅額）加密生成 84位密文；并在打印發(fā)票的同時(shí)將主要信息逐票存入金稅卡黑匣子中 3. 識(shí)偽 認(rèn)證發(fā)票的過程為用掃描儀將整張票面（明文與密文）掃入計(jì)算機(jī)，認(rèn)證系統(tǒng)將密文解密后與發(fā)票上的明文比較，有一項(xiàng)不符即為假票。 （大廳認(rèn)證、網(wǎng)上認(rèn)證） 專用發(fā)票須先認(rèn)證相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿驗(yàn)證 4. 抄報(bào)稅 第三部分一機(jī)多票系統(tǒng)組成和操作流程 一、系統(tǒng)組成 通用設(shè)備、專用設(shè)備、開票軟件 ： 1) 計(jì)算機(jī): WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：，硬盤40G以上，內(nèi)存128M以上，光驅(qū)，兩個(gè)以上PCI插槽，建議您最好使用防偽稅控專用機(jī) 2) 打印機(jī)：針式打印機(jī)（建議您最好使用平推式票據(jù)打印機(jī)） （包括金稅卡、IC卡讀卡器和稅控IC卡） 3) 金稅卡：是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件 4) 讀卡器：用于讀寫IC卡上的信息,連接在金稅卡上。發(fā)行后金稅卡和IC卡就是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系 二、系統(tǒng)操作流程 初次使用流程：登錄初始化(開始、結(jié)束、設(shè)置）發(fā)票管理報(bào)稅處理 日常使用流程為：登錄發(fā)票管理報(bào)稅處理 第四部分系統(tǒng)登錄和初次使用 一、系統(tǒng)啟動(dòng)、登錄、退出: 打開計(jì)算機(jī)，插入IC卡 雙擊“防偽開票”圖標(biāo) 單擊“進(jìn)入系統(tǒng)”選擇（管理員）確認(rèn) 說明：初次使用入時(shí)，需做“初始化”、“操作員管理”等操作必須選“管理員”，平時(shí)無要求，但要注意以誰的名字進(jìn)入，打印在發(fā)票上開票人的名字就是誰。l l 按回車可輸入多個(gè)銀行賬號(hào) 本單位名稱或稅號(hào)如要修改，需持金稅卡和IC卡去所屬稅局；其它信息修改只拿IC卡即可。第五部分日常開票工作一、發(fā)票領(lǐng)用 1．發(fā)票購(gòu)買 l 一次性可購(gòu)買多卷多種類發(fā)票，最多可達(dá)五卷 專用發(fā)票和廢舊物資發(fā)票使用同一種紙制發(fā)票（增值稅專用發(fā)票），注意區(qū)分號(hào)段，做好分類存放l 2．發(fā)票讀入（只需在每次新購(gòu)發(fā)票后做） 1）功能：發(fā)票讀入功能是開具發(fā)票的前提，主要用于將企業(yè)購(gòu)買的存放于IC卡中的電子發(fā)票讀入到金稅卡中。 對(duì)于專用發(fā)票,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時(shí)即刻生效，但對(duì)于廢舊物資發(fā)票和普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購(gòu)買的發(fā)票，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。填開發(fā)票時(shí)，“購(gòu)方信息”可以從該客戶編碼庫(kù)中選取。（注：若其前四位編碼在行政區(qū)編碼表中不存在，則系統(tǒng)便給出增設(shè)行政區(qū)編碼的“對(duì)話框”，寫出行政區(qū)域名稱以記入行政區(qū)編碼） e地址電話、銀行賬號(hào)：將光標(biāo)在此欄目中點(diǎn)擊兩下，點(diǎn)擊該欄目中的“…” 按鈕，在彈出的“備注字段編輯器”中輸入相關(guān)信息。導(dǎo)入用于將文本文件數(shù)據(jù)導(dǎo)到編碼庫(kù)中。 2）方法：“系統(tǒng)設(shè)置/商品編碼” 各工具按鈕及各項(xiàng)填寫與客戶編碼基本相同 3）注意： A必須選擇“商品稅目” B商品編碼庫(kù)只能在“商品編碼”中建立，必須事先建立，不能在票面直接輸 C單價(jià)可以是含稅或不含稅，F(xiàn)代表“否”(不含稅) 2）方法：“系統(tǒng)設(shè)置”－“編碼設(shè)置”－“稅目編碼”－“增值稅” 三、發(fā)票填開 三種發(fā)票的填開方法基本相同，以下主要對(duì)專用發(fā)票的各種填開方法，包括對(duì)清單、折扣、復(fù)制等的操作進(jìn)行詳述。 2．帶清單發(fā)票（超過8種商品） 1）調(diào)空票、客戶填寫：同前 2）清單填寫：?jiǎn)螕簟扒鍐巍卑粹o，在清單窗口中填寫商品明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)“退出”返回票面。 B銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票可以開具清單。l 必須所有商品行均生效后才能折扣l B、清單發(fā)票的折扣 點(diǎn)擊票面“清單”進(jìn)入“銷貨清單填開窗口”，填寫清單內(nèi)容后，選中要折扣的商品，選擇“折扣”按鈕，在窗口中輸“折扣率”或‘折扣金額’二者確定其一另一項(xiàng)自動(dòng)算出，點(diǎn)“退出”返回票面。 B、當(dāng)前發(fā)票庫(kù)中沒有對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票:點(diǎn)擊“確定”后自行手工填寫發(fā)票信息（數(shù)量或金額填負(fù)數(shù)）。 1）普通發(fā)票 “發(fā)票管理”－“發(fā)票開具管理”－“發(fā)票填開”－“普通發(fā)票填開”：系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。 C、發(fā)票票面左上角會(huì)生成一個(gè)20位效驗(yàn)碼，便于購(gòu)方查驗(yàn)真?zhèn)?D、普通發(fā)票不可以抵扣，企業(yè)可以按照自愿原則去稅局進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)證。四、發(fā)票查詢 功能：已開發(fā)票查詢主要功能查詢已開具的各種發(fā)票、清單內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)發(fā)票重復(fù)打印、連續(xù)打印、銷貨清單打印。 注：打印發(fā)票既可以在發(fā)票填寫窗口，點(diǎn)擊打印按鈕打印，也可以在“發(fā)票查詢”功能中重復(fù)打印。 B、發(fā)票作廢后無法改變作廢狀態(tài)，作廢時(shí)要仔細(xì)核對(duì)。 非征期隨時(shí)抄稅：抄稅時(shí)間不受限制，但在下次抄稅前必須報(bào)稅。②將IC卡插到龍山稅友讀卡器進(jìn)行“網(wǎng)上抄報(bào)稅~抄報(bào)稅管理~網(wǎng)上抄稅”{網(wǎng)上抄稅}按鈕，出現(xiàn)一個(gè)對(duì)話框，要求確認(rèn)是否插入了IC卡，是否要進(jìn)行網(wǎng)上抄稅操作。⑤將IC卡在次插回開票系統(tǒng)的讀卡器中,打開開票系統(tǒng)點(diǎn)擊”報(bào)稅處理~發(fā)票資料 ~普票/專票~月份~(10份表).⑥在企業(yè)電子申報(bào)系統(tǒng)里面導(dǎo)銷項(xiàng)~導(dǎo)進(jìn)項(xiàng)~做報(bào)表~出報(bào)盤~申報(bào)~扣稅.⑦最后在龍山稅友進(jìn)行清卡.3）說明： “抄稅處理”一次性將所有種類的開票數(shù)據(jù)都寫在一張IC卡上。 上期資料是指在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將IC卡損壞，可到稅務(wù)機(jī)關(guān)更換IC卡，在“抄稅處理”中重新執(zhí)行抄上期資料即可。2010年社保流程辦理時(shí)間：3月1日4月20日（帶上U盤），也可以網(wǎng)上郵箱申請(qǐng)，并導(dǎo)入四險(xiǎn)和醫(yī)保的數(shù)據(jù)到U盤中。2．納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供在銀行已經(jīng)開設(shè)的繳稅賬戶，并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款，并打印稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證。具體的報(bào)稅流程：
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