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215215交通集團(tuán)工程施工企業(yè)會(huì)計(jì)核算辦法-wenkub

2022-11-14 14:19:01 本頁(yè)面
 

【正文】 表至少應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表;季度、月度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告通常僅指會(huì)計(jì)報(bào)表,會(huì)計(jì)報(bào)表至少應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。 半年度中期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出前發(fā)生的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)等,除特別重大事項(xiàng)外,可不作調(diào)整或披露;月度、季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,除特別重大的事項(xiàng)外,可不提供會(huì)計(jì)報(bào)表附注。 (十六)企業(yè)對(duì)其他單位投資如占該單位資本總額 50%以上(不含 50%),或雖然占該單位注冊(cè)資本不足 50%但具有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的,應(yīng)當(dāng)編制合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 二、會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)和編號(hào) 順序號(hào) 編 號(hào) 名 稱(chēng) 一、資產(chǎn)類(lèi) 1 1001 現(xiàn)金 4 2 1002 銀行存款 3 1009 其他貨幣資金 100901 外埠存款 100902 銀行本票 100903 銀行匯票 100904 信用卡 100905 信用證保證金 100906 存出投資款 4 1101 短期投資 110101 股票 110102 債券 110103 基金 110110 其他 5 1102 短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 6 1111 應(yīng)收票據(jù) 111101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 111102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 7 1121 應(yīng)收股利 112101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 112102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 8 1122 應(yīng)收利息 112201 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 112202 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 9 1131 應(yīng)收賬款 113101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 113102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 10 1133 其他應(yīng)收款 5 113301 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 113302 其他關(guān) 聯(lián)企業(yè) 11 1141 壞賬準(zhǔn)備 12 1151 預(yù)付賬款 115101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 115102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 13 1161 應(yīng)收補(bǔ)貼款 14 1201 物資采購(gòu) 15 1211 原材料 16 1231 低值易耗品 17 1232 材料成本差異 18 1233 周轉(zhuǎn)材料 19 1251 委托加工物資 20 1281 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 21 1301 待攤費(fèi)用 22 1310 內(nèi)部往來(lái) 23 1401 長(zhǎng)期股權(quán)投資 24 1402 長(zhǎng)期債權(quán)投資 25 1421 長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備 26 1431 委托貸款 143101 本金 143102 利息 143103 減值準(zhǔn)備 27 1451 撥付所屬資金 28 1501 固定資產(chǎn) 29 1502 累計(jì)折舊 30 1503 經(jīng)營(yíng)租賃固定資產(chǎn)改 良 6 31 1505 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 32 1506 臨時(shí)設(shè)施 33 1507 臨時(shí)設(shè)施攤銷(xiāo) 34 1601 工程物資 160101 專(zhuān)用材料 160102 專(zhuān)用設(shè)備 160103 預(yù)付大型設(shè)備款 160104 為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具 35 1603 在建工程 36 1605 在建工程減值準(zhǔn)備 37 1701 固定資產(chǎn)清理 38 1702 臨時(shí)設(shè)施清理 39 1801 無(wú)形資產(chǎn) 40 1805 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 41 1815 未確認(rèn)融資費(fèi)用 42 1901 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 43 1911 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 191101 待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 191102 待處理固定資產(chǎn)損溢 二、負(fù)債類(lèi) 44 2101 短期借款 45 2111 應(yīng)付票據(jù) 211101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 211102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 46 2121 應(yīng)付賬款 212101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 212102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 7 47 2123 工程結(jié)算 48 2131 預(yù)收賬款 213101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 213102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 49 2151 應(yīng)付工資 50 2153 應(yīng)付福利費(fèi) 51 2155 應(yīng)付利息 215501 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 215502 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 52 2161 應(yīng)付股利 216101 集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè) 216102 其他關(guān)聯(lián)企業(yè) 53 2171 應(yīng)交稅金 217101 應(yīng)交增值稅 217102 應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅 217103 應(yīng)交消費(fèi)稅 217104 應(yīng)交資源稅 217105 應(yīng)交所得稅 217106 應(yīng)交土地增值稅 217107 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 217108 應(yīng)交房產(chǎn)稅 217109 應(yīng)交土地使用稅 217110 應(yīng)交車(chē)船使用稅 217111 應(yīng)交個(gè)人所得稅 54 2176 其他應(yīng)交款 55 2181
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