【正文】 步驟工作內(nèi)容實施方式工作要求完成時間 責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求學(xué)習(xí)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，要提高到全廠的高度上來，各部門務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實。（四）整理鞏固體系成果（11月　20日至　12月20　日）完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、歸檔、上報。實施隱患排查。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施五個方面制定具體管控措施。確定風(fēng)險點和危險源的方法可用頭腦風(fēng)暴法。編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南，解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”完成作業(yè)活動及設(shè)施、設(shè)備的辨識統(tǒng)計。第三階段：公司全員進行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全體員工講解“兩個體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)兩個體系建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點，什么是危險源以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進行風(fēng)險管控及隱患排查。同時利用各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“兩個體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。重要崗位負責(zé)人：具體負責(zé)本崗位“兩個體系”建設(shè)的各項工作，負責(zé)組織本部門范圍內(nèi)風(fēng)險識別，風(fēng)險評價。 組 長：劉濤副組長： 楊巖琨 成 員：（白巖、曲成局、陳成魏、孫輝軍、叢燕、姜海波） 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在人事行政部，安全負責(zé)人楊巖琨任主任，負責(zé)日常具體工作。2017年12月20日前，完成全公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險；通過安全風(fēng)險評估、分級管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。青島中升杰豪汽車銷售服務(wù)有限公司安全風(fēng)險分級管控及隱患排查體系實施方案根據(jù)《青島市嶗山區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室文件》（關(guān)于進一步做好風(fēng)險管控與隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定有關(guān)工作的通知）的要求，為了加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)，給公司董事會（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）研究決定，從即日起公司推進“兩個體系”建設(shè)，特制訂本方案。11月份開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。 具體分工（職責(zé)）主要負責(zé)人：全面負責(zé)“兩個體系”建設(shè)；保證人力、物力、財力的到位。三、實施步驟和工作任務(wù)教育培訓(xùn)。 編制“雙體系建設(shè)實施方案“，準備各種材料、文件及表格。具體任務(wù)：于學(xué)帥完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計工作；于學(xué)帥完成作業(yè)活動的識別與統(tǒng)計工作。形成風(fēng)險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至行政部，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定殷華君進行整理，形成公司的風(fēng)險點、危險源清單。（三）隱患排查治理實施階段（11月　10日至　11月20　日）確定風(fēng)險分級控制層級。編制隱患排查標準。各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查；按照風(fēng)險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。完成“兩個體系文件“匯編及“一企一冊”階段性成果。（二）配合聯(lián)動、積極推進。（三）細化標準，建立考核機制。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙體系。編制實施方案。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標準”4.排查風(fēng)險點按照標準要求，對風(fēng)險點進行排查。5.辨識危險源按照標準要求及事先設(shè)計的記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識。按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護及應(yīng)急措施邏輯層次制定的危險源控制措施。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。10.實施隱患排查各職能部門、各單位按照指隱患排查治理指南和標準開展隱患排查組織相關(guān)部門和單位開展全面排查。12.成果整理完善建設(shè)方案、修訂兩個指南、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案對成果進行階段性整理、歸檔、上報。（3） 、職業(yè)病危害風(fēng)險清單、刮膩子、打磨。、鉛打磨房：漏電、火災(zāi)、中毒。、空壓機：防護裝置不安全的附件、儲氣罐泄漏、安全閥的使用、空壓機自身的運轉(zhuǎn)、漏電、防火。、冷媒加注機：線路漏電、冷媒凍傷皮膚、冷媒泄漏污染環(huán)境。、扒胎機：線路漏電、氣壓過高管路破裂、設(shè)備固定不牢、夾具不良、輪胎脫落。 確定事故發(fā)生的頻率(L1)、控制措施(L2)、相關(guān)人員綜合能力(L3)三項評價指標分值數(shù)。(1) 受傷害程度(S1)：事件對人員傷害程度受傷害程度(S1)分值數(shù)無需治療或去醫(yī)院普通治療后可正常工作10需住院治療，無法連續(xù)工作或無法工作30傷殘40死亡50（2）財產(chǎn)損失(S2)：事件造成的直接物質(zhì)財產(chǎn)損失（不涉及人員）財產(chǎn)損失（S2）分值數(shù)≤5000RMB105001～50000RMB3050001～100000RMB40≥100001RMB50(3)涉及的人員(S3):事件涉及的受傷害人員涉及的人員(S3)分值數(shù)1人102～3人304～5人406人以上50(4)將以上三項評價指數(shù)分值數(shù)相加，得出事件的嚴重指數(shù)(S)分值數(shù)(S1+S2+S3)嚴重性描述嚴重性指數(shù)(S)≥100嚴重/非常嚴重570～90一般3≤60不嚴重/可忽略2 將所取得的可能性指數(shù)(L)與嚴重性指數(shù)(S)相乘得出風(fēng)險等級指數(shù)，從而根據(jù)風(fēng)險等級劃分表確定風(fēng)險等級。事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料，肯定發(fā)生很可能不經(jīng)常，但可能可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度分數(shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時間內(nèi)暴露每周一次或偶爾暴露21每月一次暴露每年幾次暴露非常罕見地暴露注：人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。如果危險分值為160——320，那么這是一種必須立即采取措施進行整改的高危險度作業(yè)環(huán)境，嚴格說來應(yīng)該停產(chǎn)整改。（2） 、根據(jù)危險源分布情況，結(jié)合公司實際情況，經(jīng)研究決定由曲成局任控制措施組長，于學(xué)帥協(xié)助完成相應(yīng)工作任務(wù)。(3)安全通道、安全出口、樓梯等部位應(yīng)當按規(guī)定標定安全出口方向，保持暢通無阻，不得擅自封閉、不得堆放物品。(7)消火栓關(guān)系廠區(qū)安全，任何人員和單位不得損壞、圈占和埋壓。、定期對操作人員進行規(guī)范的作業(yè)培訓(xùn)，保證人員作業(yè)安全。、使用夾具時檢查時候完好，家具如果有變形裂紋時應(yīng)及時更換。、保證烤燈固定架牢固不脫落傷人，每周檢查一次。發(fā)生頻率(L1)分值數(shù)極少或基本不發(fā)生10有可能發(fā)生30很有可能發(fā)生40容易發(fā)生