【正文】 b）程序文件； c）技術(shù)性文件：包括工藝文件、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等； d）管理性文件：包括崗位制度要求、管理制度； e）記錄 表式。 3 職責 總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件批準和發(fā)布。杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 LH/QP2020 A/0 程 序 文 件 依據(jù) GB/T19001— 2020 idt ISO9001:2020 編 制 審 核 批 準 2020 年 03 月 31 日發(fā)布 2020 年 03 月 31 日實施 杭州聯(lián)鴻 鞋業(yè)有限公司 技術(shù)部經(jīng)理負責組織編寫技術(shù)性文件以及批準和發(fā)布。 文件和資料的編號 質(zhì)量手冊 LH/QM — XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 質(zhì)量手冊代號 程序文件 LH/QP XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 順序號（二位阿拉佰數(shù)字表示） 程序 文件代號 部門工作文件 LH/XX XX— XXXX 發(fā)布年代號（四位阿拉佰數(shù)字表示） 順序號 (用二位阿拉佰數(shù)字表示 ) 部門文件 代號 部門代號： 辦公室 — BG、品質(zhì)部 — PZ、采購部 — CG、業(yè)務(wù)部 — YW、生產(chǎn)部 — SC、技術(shù)部 — JS 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP012020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 記錄 LH/JL 4 — 01 A 版本號 記錄順序號 質(zhì)量手冊主過程順序號 記錄代號 文件的編寫、審核和批準 質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件由辦公室組織編寫、管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 辦公室根據(jù)對質(zhì)量活動有效運行需要擬定“文件發(fā)放清單”，經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行。凡本公司 編制的與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件為受控文件。 丟失文件時應(yīng)及時向 辦公室 報告、檢查丟失原因，辦理補領(lǐng)申請手續(xù)，經(jīng) 管理者代表批準補發(fā)。 文件更改 應(yīng)由文件更改提出人填寫 “文件更改申請（通知）單”，并 取得授權(quán)人的重 新審查批準 后進行。 文件的保存、作廢和處理 文件控制歸口 辦公室 負責，應(yīng)編制“受控文件清單”，對“受控”、“有效”的文件進行控制。 文件的管理員應(yīng)將要銷毀的作廢文件，填寫“文件（記錄）銷毀申請單”經(jīng)文件的主管領(lǐng)導(dǎo)批準后銷毀。 本公司內(nèi)部有關(guān)人員借閱，應(yīng)進行登記，并按規(guī)定日期送還。 5 相關(guān)文件 LH/QP022020 記錄控制程序 6 記錄表式 ● 受控文件清單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 文 件 控 制 程 序 LH/QP012020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 記 錄 控 制 程 序 LH/QP022020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 1 頁 1 目的 對記錄進行控制，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體 系有效運行的證據(jù)。 4 工作程序 記錄的設(shè)置和標識 記錄設(shè)置由部門根據(jù)過程控制需要提出，辦公室統(tǒng)一規(guī)劃和組織編制，建立“記錄表格清單”。確需更改時，應(yīng)采取 劃“ — ”改的方式糾正，并在更改上方加蓋更改人印章或簽名。 記錄的保存期一般為三年，需長期保存的由管理者代表確定。 記錄的處理 超過保存期的記錄，由 辦公室 填寫“文件或記錄銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準后銷毀。 采購部負責供方的選擇、評價和控制；編制采購文件，采購產(chǎn)品。 a) 屬有多年業(yè)務(wù)往來的，可提供以下材料并結(jié)合往年產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)、交貨期進 行綜合評價，以證實其質(zhì)量保證能力： ● 體系認證證書； ● 本組織對供方質(zhì)量管理 體系進行審核的結(jié)果； ● 本組織及供方其他顧客的滿意程序調(diào)查； ● 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況； ● 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 采購部 經(jīng)理 主持召開由生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)部、倉庫、總經(jīng)理等負責人參加 的評審會議，發(fā)出《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》結(jié)合供方質(zhì)量保證能力、價格和服務(wù)等作出綜合評價。 采購部應(yīng)在每年年底前主持召開一年一次供方復(fù)評會議。如需要時可以包括： a) 供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準要求； b) 人員資格的要求； c) 對供方的質(zhì)量管理體系提出的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 進廠驗證 品質(zhì)部負責采購物料的進廠檢驗或驗證。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP032020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 顧客對供方產(chǎn)品的驗證 當顧客需在我公司或供方現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同中對此作出安排，并由采購部、品質(zhì)部派員陪同前往。 2 范圍 適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。 有關(guān)部門負責管好、用好監(jiān)視和測量裝置，按周期送檢。 監(jiān)視和測量裝置的確認、登帳與發(fā)放 新購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部送法定檢定單位進行入庫檢定和校準。周期檢定計劃由品質(zhì)部于年初下達，并由品質(zhì)部負責送檢。 監(jiān)視和測量裝置操作人員應(yīng)嚴格按說明書或操作規(guī)程操作。 當發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測量 裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，還應(yīng)對其以往監(jiān)控和 結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄。 5 附錄 相關(guān)文 件 無 記錄 ● 監(jiān)視和測量裝置臺帳 ● 監(jiān)視和測量裝置檢定計劃 ● 設(shè)備和檢測儀器封存、報廢申請單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 LH/QP042020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP052020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 驗證和評價質(zhì)量體系是否符合標準要求，是否得到有效的實施和保持，并對認證產(chǎn)品的一致性進行檢查。 審核組長 負責選擇審核員、制定審核實施計劃和提交 審核報告。 審核的范圍和頻度 內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì) 量管理體系的所有要求和所有部門，并應(yīng)根據(jù)被審核的活動和區(qū)域的重要性、現(xiàn)實情況和可能存在的問題和以往審核的結(jié)果加以確定。 審核的準備 辦公室 根據(jù)內(nèi)審時機，提出內(nèi)審建議，管理者代表批準后實施。審核實施計劃應(yīng)得到受審核部門負責人的確認。首次會議由 審核組成員和受審核部門負責人及有關(guān)人員參加。 現(xiàn)場審核 實施要點 ● 依據(jù)“審核檢查表”中具體內(nèi)容對受審部門的現(xiàn)場質(zhì)量活動的運行情況進行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符， ● 現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)的方法包括與受審方人員 交談、調(diào)閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和對實際活動及結(jié)果的驗證。 末次會議 由審核組長召開末次會議，參加末次會議的人員與首次會議相同。 糾正措施和跟蹤驗證 受審核部門應(yīng)對不合格項進行分析，找出不合格的原因，在接到不合格報告后十五天內(nèi)提出糾正措施。 辦公室應(yīng)建立和保存內(nèi)部審核的資料和記錄。 3 職責 技術(shù)部負責提供工藝文件和技術(shù)標準或確認樣等資料。 檢驗員按《進貨 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 》要求進行有關(guān)質(zhì)量特性的檢驗或驗證，填寫“來料檢驗記錄”，并對受檢物料檢驗狀態(tài)進行標識。 過程監(jiān)視和測量 檢驗員應(yīng)按《 過程檢驗作業(yè)指導(dǎo) 書》對 生產(chǎn)各過程 進行過程工序的產(chǎn)品檢驗，嚴把過程產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，檢驗合格的方可轉(zhuǎn)入下道工序。 過程中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序進行處理。 c)在規(guī)定的成品的出廠檢驗未完成或經(jīng)檢驗不合格，一律不準出廠。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄由品質(zhì)部保存，存期三年。 技術(shù)部組織 A 類不合格品的評審。 不合格品的識別 各檢驗員在產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段，按《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》對原材料、配件、半成品和最終產(chǎn)品進行檢驗或試驗，以識 別不合格品。 半成品、成品中的不合格品，由責任車間負責該不合格品的隔離，等候處理。 不合格品的處置 不合格品處置方式： a) 返工； b) 返修 或不經(jīng)返修作為讓步接收； c) 降級或改作它用； d) 拒收或報廢。 返修 處理后，應(yīng)重新交付檢驗。 對此類不合格一般應(yīng)按重大質(zhì)量問題對待，由品質(zhì)部組織有關(guān)人員評審。 5 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QM2020 《質(zhì)量手冊》 b) LH/QP022020 《記錄控制程序》 記錄 ● 不合格品評審處理報告 ● 報廢單 ● 糾正及預(yù)防措施表 ● 不良品返工重檢記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP072020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 溫嶺市歐得龍鞋業(yè)有限公司 程序文件 糾正和預(yù)防措施 控制程序 LH/QP082020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 消除實際或潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 4 工作程序 質(zhì)量信息的收集 辦公室負責收集和反饋過程、產(chǎn) 品的檢驗的質(zhì)量信息和公司內(nèi)、外反饋的質(zhì)量信息數(shù)據(jù)的傳遞分析和處理。 生產(chǎn)車間收集和反饋產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量信息。 確定不合格的原因 各部門應(yīng)分析產(chǎn)生不合格的原因，可通過統(tǒng)計技術(shù)的分析，加以查清和確定。糾正措施經(jīng)管理者代表批準后實施。預(yù)防措施應(yīng)抓住重點、措施明確，具可操作性，預(yù)防措施經(jīng)管理者代表批準后實施。 效果不明確的應(yīng)進一步采取糾正和預(yù)防措施，直到糾正預(yù)防整改措施有效。 3 職責 總經(jīng)理負責顧客滿意度監(jiān)控與服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)工作。 根據(jù)顧客的需要，提供技術(shù)講解，讓顧客了解產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)特點和要求。 建立每個顧客的“顧客檔案”，記錄業(yè)務(wù)狀況和使用公司產(chǎn)品反饋的信息。 顧客滿意度測量 業(yè)務(wù)部可采用下述方法，監(jiān)控并獲取顧客滿意狀況的信息。 6 顧客滿意監(jiān)視與服務(wù)的記錄由業(yè)務(wù)部匯總和保存，保存期三年。 標識 物資的標志和標簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進行特別檢驗時能識別出具體產(chǎn)品 可追溯性 根據(jù)記載的標記追蹤產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。 各生產(chǎn)車間主管負責本車間生產(chǎn)過程中的成品、半成品、原材料、輔料的標識對其使用進行管理 。 本公司自制品的標識和追溯性控制 產(chǎn)品的標識和追溯性以實施批次管理和先進 先出為基礎(chǔ)，以生產(chǎn)部下發(fā)的物料標識卡，貫穿整個車間生產(chǎn)過程。 對于需要在產(chǎn)品上標識生產(chǎn)日期的，由當班組長根據(jù)實際時間進行階段性記錄，標記必須與當月或規(guī)定時間符合。各有關(guān)部門須做好標識的保護，當標識遺失或損壞應(yīng)及時報告，并由標識主管補好標識，對缺少標識在未弄清前，須加 以隔離。 產(chǎn)品類 型于本程序主要分兩大類：常規(guī)產(chǎn)品和非常規(guī)產(chǎn)品。 相關(guān)文件 無 職責 5． 1 業(yè)務(wù)部負責接收合同與客戶洽商，組織合同評審及實施合同更改；并負責常規(guī)合同之簽訂； 5． 2 生產(chǎn)、技術(shù)部負責非常規(guī)合同的技術(shù)要求和打樣能力、生產(chǎn)能力及設(shè)備能力方面的評審； 5． 4 采購部負責物料供應(yīng)能力的評審； 5． 5 業(yè)務(wù)部負責非常規(guī)合同的法律法規(guī)要求方面的評審； 5. 6 品質(zhì)部負責對非常規(guī)合同產(chǎn)品要求的確定。 非常規(guī)合同評審 對于非常規(guī)合同的評審，須由業(yè)務(wù)部登記入《合同訂單評審表》組織相關(guān)部門進行評審，以評估各方面能否滿足訂單要求，評估因素包括但不 限于： —— 產(chǎn)品生產(chǎn)所需時間 —— 物料供應(yīng)情況 —— 產(chǎn)品工藝流程 —— 執(zhí)行合同的可行性 —— 法律法規(guī)的符合情況 —— 顧客的信譽度 如能滿足訂單要求，各相關(guān)部門在《顧客合同訂單評審表》上簽名確認，如不能滿足訂單要求，須由業(yè)務(wù)部