【正文】 供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及批量試用， 測試合格才能供貨： ● 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品； ● 品質(zhì)部對樣品進行檢驗和試驗，出具相應的檢驗報告，反饋給采購部；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次； ● 樣品檢驗合格后，采購部通知供方小批量供貨；經(jīng)品質(zhì)部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)車間試用，并由品質(zhì)部出具相應試用后的驗 證報告，填寫檢驗報告中相關(guān)欄目，反饋給采購部； ● 小批量進貨驗證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供 方經(jīng)綜合評定合格后，報經(jīng)管理者代表批準，可列入《合格供應商名錄》。 對提供一般物料的供方，由采購部在樣品驗證和小批量試用合格基礎(chǔ)上確認。 采購部 經(jīng)理 主持召開由生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)部、倉庫、總經(jīng)理等負責人參加 的評審會議，發(fā)出《供應商基本情況調(diào)查表》結(jié)合供方質(zhì)量保證能力、價格和服務等作出綜合評價。 合格供方關(guān)系的建立 經(jīng)評審通過的供方，報經(jīng)管理者代表批準，納入本年度“合格供方名錄表”。 對供方的控制 品質(zhì)部對進廠物料按《來料檢驗作業(yè)指導書》進行檢驗或驗證；及時反饋供方的質(zhì)量信息和動態(tài)。 采購部應建立和保存供方的檔案，對供方供貨質(zhì)量進行動態(tài)管理，并作出統(tǒng)計分析，采購部對質(zhì)量波動較大的供方除發(fā)出《糾正和預防措施處理單》并可采取加嚴檢查、停止供貨、乃至取 消合格供方資格的處理。 采購部應在每年年底前主持召開一年一次供方復評會議。復評合格的方可轉(zhuǎn)入下一年度的合格供應商名單。 采購信息 采購文件的編制 技術(shù)部負責提供“產(chǎn)品清單”，同時提供樣品或工藝文件。 采購文件由采購計劃、采購單和技術(shù)資料組成，通常包含采購物料名稱、主要質(zhì)量要求、訂單號、型號、數(shù)量和供方名稱等信息。如需要時可以包括： a) 供方產(chǎn)品、程序、過程、設備的批準要求； b) 人員資格的要求； c) 對供方的質(zhì)量管理體系提出的要求。 采購文件的審批 采購文件在發(fā)出之前，應先取得采購部 經(jīng)理 審批。 采購 采購員應保證在已納入合格供方名錄中的合格供方處采購物料。采購合同必須標的清楚，符合我國經(jīng)濟合同法的規(guī)定。 采購產(chǎn)品的驗證 進廠驗證 品質(zhì)部負責采購物料的進廠檢驗或驗證。 出現(xiàn)數(shù)量短缺、發(fā)生不合格品，采購部負責與供方交涉辦理追補、退貨和調(diào)換。 我方在供方處的驗證 必要時，可在供方處進行采購產(chǎn)品的驗證。驗證工作由品質(zhì)部派員進行，驗證依據(jù)與放行條件同進 廠檢驗。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP032020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 顧客對供方產(chǎn)品的驗證 當顧客需在我公司或供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購合同中對此作出安排，并由采購部、品質(zhì)部派員陪同前往。 顧客對采購產(chǎn)品的驗證不能代替或作為我公司檢驗接收的依據(jù)，也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責任。 采購部 應建立供方檔案，保存采購文件、采購合同、供方評定和控制的相關(guān)記錄，存期三年。 5 附錄 相關(guān)文件 a) 采購物料清單 ； b) 工藝文件； c) 樣品 記錄 ● 供應商基本情況調(diào)查表 ● 合格供方名錄 ● 供應商定期評審表 ● 來料檢驗記錄 ● 采購計劃 ● 采購單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP032020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 LH/QP042020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 保證監(jiān)視和測量裝置處于有效狀態(tài)，確保其測量能力與測量要求相一致 ,為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。 3 職責 本公司監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一歸口品質(zhì)部管理。 技術(shù)部負責提供產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量要求。 采購部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。 有關(guān)部門負責管好、用好監(jiān)視和測量裝置，按周期送檢。 4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的規(guī)劃和采購 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，技術(shù)部提出監(jiān)視和測量要求，品質(zhì)部予以規(guī)劃和配置，配備規(guī)劃應報總經(jīng)理批準。 監(jiān)視和測量裝置的配置不得低于本廠生產(chǎn)過程和檢驗中所需的 產(chǎn)品檢驗設備最低配置要求。 采購部根據(jù)批準的采購單采購。 監(jiān)視和測量裝置的確認、登帳與發(fā)放 新購進的監(jiān)視和測量裝置由品質(zhì)部送法定檢定單位進行入庫檢定和校準。未經(jīng)品質(zhì)部確認不得入庫、發(fā)放和使用。 品質(zhì)部應建立《計量監(jiān)視和測量裝置臺帳》，做好登帳、送檢等管理工作。 監(jiān)視和測量裝置周期檢定和校準 用于確保和證實用的監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定間隔進行周期檢定和校準。周期檢定計劃由品質(zhì)部于年初下達，并由品質(zhì)部負責送檢。 品質(zhì)部應建立《計量監(jiān)視和測量裝置檢定計劃》，記錄入庫檢定 、周期檢定的有關(guān)事項和結(jié)果，保存檢定校準證書。 對檢定合格的粘貼“合格證”標簽，并標明有效日期； 不合格的應標掛“禁用”標志，不得用于生產(chǎn)。 監(jiān)視和測量裝置的使用和維護。 監(jiān)視和測量裝置操作人員應嚴格按說明書或操作規(guī)程操作。要防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整。使用后應進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 監(jiān)視和測量裝置必需在有效期和限用范圍內(nèi)使用，并保證在適宜環(huán)境下工作。 當發(fā)現(xiàn) 監(jiān)視和測量 裝置偏離校準狀態(tài)時，除對這些裝置和任何影響到的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?，還應對其以往監(jiān)控和 結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄。 搞好搬運、貯存和使用過程中對監(jiān)視和測量裝置的防護工作，保證其性能完好。 監(jiān)視和測量裝置的報廢 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)品質(zhì)部或檢定部門確認不能修復的，經(jīng)管理者代表批準予以報廢。 品質(zhì)部應建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，監(jiān)視和測量裝置檢定計劃、檢定合格證或測試報告，保存期為二年。 5 附錄 相關(guān)文 件 無 記錄 ● 監(jiān)視和測量裝置臺帳 ● 監(jiān)視和測量裝置檢定計劃 ● 設備和檢測儀器封存、報廢申請單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 LH/QP042020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP052020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 驗證和評價質(zhì)量體系是否符合標準要求，是否得到有效的實施和保持，并對認證產(chǎn)品的一致性進行檢查。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。 3 職責 管理者代表任 命審核組長，批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃和內(nèi)部審核報告。 辦公室 負責編制年度審核計劃，并組織協(xié)調(diào)內(nèi) 部審核的 實施。 審核組長 負責選擇審核員、制定審核實施計劃和提交 審核報告。 審核 員負責編制審核檢查表，協(xié)助 審核組長實施內(nèi)部審核和跟蹤糾正措施的實施。 各相關(guān)部門負責配合，接受 審核 ， 制訂和實施糾正措施。 4 工作程序 審核方案的策劃 辦公室 負責審核方案的策劃，以《年度審核計劃》經(jīng)管理者代表審核批準下發(fā)。 審核的范圍和頻度 內(nèi)部審核每年至少一次，覆蓋本公司質(zhì) 量管理體系的所有要求和所有部門，并應根據(jù)被審核的活動和區(qū)域的重要性、現(xiàn)實情況和可能存在的問題和以往審核的結(jié)果加以確定。 針對具體的話動和區(qū)域的審核方案由審核小組策劃，通過編制“檢查表”作為審核的輔助手段。 如遇下列情況，由管理者代表及時組織內(nèi)部審核： a) 組織機構(gòu)、質(zhì)量管理體系功能發(fā)生重大變化時； b) 出現(xiàn)重大事故或發(fā)現(xiàn)經(jīng)常性的缺陷時。 內(nèi)部審核員 內(nèi)部審核員資格 a) 內(nèi)審員應 具有一定生產(chǎn)和管理經(jīng)驗； b) 內(nèi)審員必須通過質(zhì)量管理體系內(nèi)審課程培訓并考試 合格或由總經(jīng)理確認和授權(quán)。 審核的準備 辦公室 根據(jù)內(nèi)審時機，提出內(nèi)審建議，管理者代表批準后實施。 建立審核小組 根據(jù)內(nèi)審活動目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排，審核組長提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準后建立 2～ 3 人的 審核小組。 編制審核實施計劃 審核小組成立后，由組長編制“審核實施計劃”，確定本期審核的目的、依據(jù)、范圍和具 體的審核時間安排，經(jīng)管理者代表批準后組織召開審核小組會議，依據(jù) 審核應由與被審核部 門無直接責任的人員擔任的原則， 明確分工和要求，確保每位內(nèi)審員對審 核任務清楚了解和完成審核前的準備工作。 審核實施計劃至少提前一周通知受審核部門，通知可采用文件或口頭兩種形式。審核實施計劃應得到受審核部門負責人的確認。 編制檢查表 a) 內(nèi)審員應根據(jù)審核組的分工設計和編寫檢查表。 b) 檢查表應突出受審部門特點，選擇典型質(zhì)量問題對照標準、手冊列出項目、要點。 審核的實施 首次會議 現(xiàn)場審核前審核組長主持召開首次會議。首次會議由 審核組成員和受審核部門負責人及有關(guān)人員參加。 首次會議要求 準時、簡短、明了，會議時間不超過 30 分鐘。 首次會議主要內(nèi)容： ● 聲明審核的目的、依據(jù)和范圍； ● 簡要介紹審核采用的方法和程序； ● 澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容； ● 在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)系； ● 向受審核部門介紹審核組成員分工； 文件審核實施要點 ● 查閱與受審部門質(zhì)量活動有 關(guān)的程序文件、作業(yè)指導書等體系文件是否符合標準、質(zhì)量手冊和法律法規(guī)的要求，是否為現(xiàn)行受控的有效版本，并檢查是否實施。 ● 檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現(xiàn)場審核 實施要點 ● 依據(jù)“審核檢查表”中具體內(nèi)容對受審部門的現(xiàn)場質(zhì)量活動的運行情況進行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符， ● 現(xiàn)場審核收集客觀證據(jù)的方法包括與受審方人員 交談、調(diào)閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和對實際活動及結(jié)果的驗證。 審核發(fā)現(xiàn) ● 內(nèi)審員應準確和及時記錄 客觀事實， 并應進一步調(diào)查分析和確認 形成 審核發(fā) 現(xiàn)，力求公正，填入“審核檢查表”中。 ● 對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，要加以記錄并驗證，并當場請受審部門負責人簽字確認。 審核結(jié)束后，由審核組長召集審核組成員會議，討論審核結(jié)果，確認不合格項 ，并填寫《不合格項報告》。 末次會議 由審核組長召開末次會議，參加末次會議的人員與首次會議相同。 末次會議的主要內(nèi)容： ● 重申審核范圍、目的和依據(jù)； ● 宣讀不合格項報告； ● 提出糾正措施要求； ● 報告審核結(jié)果和結(jié)論。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP052020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 審核報告 末次會議結(jié)束一周內(nèi)， 審核組長應向管理者代表、總經(jīng)理提交“質(zhì)量管理體系審核報告”。 審核報告應對質(zhì)量管理體系 在審核范圍內(nèi)是否符合審核準則、是否得到有效實施作出評價 ，主要內(nèi)容包括： ● 審核的目的、范圍； ● 審核所依據(jù)的文件、標準； ● 審核組成員、受審核部門名稱及其負責人； ● 不合格報告或不合格項分布表； ● 審核過程綜述、對質(zhì)量管理體系評價與審核結(jié)論； ● 報告分發(fā)范圍； ● 審核日期、審核組 長簽字。 糾正措施和跟蹤驗證 受審核部門應對不合格項進行分析，找出不合格的原因，在接到不合格報告后十五天內(nèi)提出糾正措施。受審核部門提出的糾正措施，應先經(jīng)審核組的認可，而后交管理者代表批準。 跟蹤和驗證 內(nèi)審員應對糾正措施實施情況進行跟蹤， 糾正措施完成后，對糾正措施完成情況進行驗證，確認措施計劃已完成時，在不合格報告驗證欄中記錄，簽字。如發(fā)現(xiàn)遺留問題，應提出糾正或預防措施要求。 辦公室應建立和保存內(nèi)部審核的資料和記錄。保存期三年。 5 附錄 相關(guān)文件 ● LH/QP022020《記錄控制程序》 ● LH/QP082020《糾正和預防措施控制程序》 記錄 ● 內(nèi)部審核計劃 ● 內(nèi)部審核實施計劃 ● 內(nèi)審檢查表 ● 內(nèi)部審核報告 ● 不合格項報告 ● 糾正（預防）措施整改單 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 內(nèi)部審核控制程序 LH/QP052020 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗