【正文】 27 經(jīng)營(yíng)支出28 其他支出29結(jié)余分配30年末結(jié)余31其它需要說(shuō)明：四、經(jīng)費(fèi)來(lái)源和經(jīng)費(fèi)預(yù)算（單位：萬(wàn)元）（一）經(jīng)費(fèi)來(lái)源科 目2011 年2012 年合計(jì)1國(guó)家轉(zhuǎn)化資金撥款100/2 其它國(guó)家級(jí)撥款0/3 地方政府撥款0/4 金融機(jī)構(gòu)貸款1200/12005 單位自籌資金179080025906 其它資金00合 計(jì)31908003990（二）經(jīng)費(fèi)支出科目2011 年2012 年合計(jì)其中國(guó)撥轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算1 區(qū)域?qū)嶒?yàn)費(fèi)170130300202 中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi)10060160303 設(shè)備儀器購(gòu)置費(fèi)190012403140454培訓(xùn)費(fèi)503080/5 差旅及會(huì)議費(fèi)20204056出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)141630/7燃料動(dòng)力費(fèi)162440/8管理費(fèi)100100200/合 計(jì)237016203990100（三）資金使用計(jì)劃時(shí) 間使 用 金 額使 用 說(shuō) 明20112012 2370用于高酸蘋(píng)果種苗、示范園及推廣園建設(shè)201220131620用于兩條蘋(píng)果濃縮汁加工生產(chǎn)線的建設(shè)和完善備注：國(guó)撥轉(zhuǎn)化資金支出主要用于經(jīng)費(fèi)支出科目中15項(xiàng)。⑤、在霍城縣清水河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)江蘇工業(yè)園區(qū)再上一條生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)日處理鮮果1000噸的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目實(shí)施后可使果園在常規(guī)基礎(chǔ)上增產(chǎn)5%—10%，與種植糧食及經(jīng)濟(jì)作物比較將使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民人均增收200元以上。分析本項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的影響，對(duì)合理利用自然資源的影響，對(duì)改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和生態(tài)效益的影響，對(duì)提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的影響，對(duì)提高農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的影響，以及對(duì)增加農(nóng)民收入的影響等（限200字以內(nèi)）本項(xiàng)目的實(shí)施將合理利用伊犁地區(qū)優(yōu)越的自然資源，促進(jìn)林果業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換。 主要用途（限100字以內(nèi)）為高酸濃縮果汁生產(chǎn)提供天然的綠色原料，獲取生產(chǎn)蘋(píng)果濃縮汁的豐厚利潤(rùn)。 項(xiàng)目在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要用途及應(yīng)用范圍：可解決霍城縣高酸蘋(píng)果種植規(guī)模小、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，儲(chǔ)藏保鮮及加工水平亟待進(jìn)一步提高的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)流域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化，促進(jìn)林果業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換，提高流域內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)牧民增收。一般蘋(píng)果四年后才能掛果，這一特性在蘋(píng)果家族中是沒(méi)有的。該品種多項(xiàng)指標(biāo)均高（好）于國(guó)外引進(jìn)品種。新疆霍城縣清水河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，2011年批準(zhǔn)為國(guó)家園區(qū)。本項(xiàng)目運(yùn)用公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，最終建成萬(wàn)畝高酸蘋(píng)果新品種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工基地。屬于公益型項(xiàng)目，請(qǐng)描述項(xiàng)目完成時(shí)所要實(shí)現(xiàn)的社會(huì)效益（限500字以內(nèi)）本項(xiàng)目按照國(guó)家和自治區(qū)特色林果產(chǎn)業(yè)化建設(shè)內(nèi)容與要求，著眼于國(guó)內(nèi)外高酸果汁的巨大市場(chǎng)需求，以科技進(jìn)步為依托，以提高高酸蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)化水平為突破口，針對(duì)國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)中普遍存在的蘋(píng)果濃縮汁產(chǎn)業(yè)加工原料質(zhì)和量嚴(yán)重不足，新疆霍城縣高酸蘋(píng)果種植規(guī)模小，加工水平亟待提高的迫切現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，充分發(fā)揮伊犁河谷獨(dú)特的自然優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)，培育和推廣通過(guò)自然雜交和實(shí)生選育的、萌芽率和成枝率高、豐產(chǎn)，、出汁率（%）高、抗寒、抗病蟲(chóng)能力強(qiáng)、具有自主產(chǎn)權(quán)的高品質(zhì)加工型高酸蘋(píng)果品種“洪勛一號(hào)”，已經(jīng)通過(guò)自治區(qū)林業(yè)廳林木良種審定。（例如：有5人參加該項(xiàng)目，其中2人工作量為10個(gè)月， 3人工作量為15個(gè)月，則投入人月數(shù)為：210＋315＝65）16．近期完成投資額：指申請(qǐng)單位自申報(bào)前一年時(shí)間內(nèi)，該項(xiàng)目已完成的投資。 14. 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃完成指標(biāo)：項(xiàng)目執(zhí)行期指項(xiàng)目從項(xiàng)目起始到計(jì)劃完成的時(shí)間段。此時(shí)間應(yīng)與申請(qǐng)書(shū)封面的填報(bào)時(shí)間一致。9. 申請(qǐng)材料附件清單：指按照申請(qǐng)須知中的材料附件，列出申請(qǐng)材料清單，對(duì)主要內(nèi)容（如新品種、新獸藥、疫苗、新農(nóng)藥、飼料添加劑、新肥料、機(jī)械類(lèi)、儀器類(lèi)等成果證明附件）進(jìn)行掃描上傳。5. 科研院所辦的企業(yè)：指地市以上政府部門(mén)所屬獨(dú)立研究與開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)創(chuàng)辦領(lǐng)辦的企業(yè)。2. 組織機(jī)構(gòu)代碼：項(xiàng)目承擔(dān)單位組織機(jī)構(gòu)代碼證上的標(biāo)識(shí)代碼。各項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫(xiě)，各項(xiàng)欄目不得空缺，無(wú)此內(nèi)容時(shí)填“無(wú)”。二、填寫(xiě)要求1. 《農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)》為申請(qǐng)單位申請(qǐng)轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目的重要文件。申請(qǐng)書(shū)一律實(shí)行網(wǎng)上填報(bào)，在線打印。3. 單位名稱需填寫(xiě)全稱(并與銀行開(kāi)戶的戶名一致)，開(kāi)戶銀行的名稱必須填寫(xiě)完整(如:中國(guó)工商銀行北京市分行海淀支行紫竹院分理處)，銀行帳號(hào)必須填寫(xiě)完整(不能縮位、簡(jiǎn)化)。它是由全國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心所賦予的唯一法人標(biāo)識(shí)代碼。6. 大專院校辦的企業(yè)：指經(jīng)國(guó)家教育主管部門(mén)批準(zhǔn)成立，國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷并頒發(fā)學(xué)歷證明的大專院校創(chuàng)辦領(lǐng)辦的企業(yè)。10. 單位總收入：對(duì)于企業(yè)，是指企業(yè)全年的生產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、技術(shù)性收入和與本企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的商品的銷(xiāo)售收入、其它業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入等各種收入的總和；對(duì)于事業(yè)單位，是指事業(yè)單位全年的財(cái)政補(bǔ)助收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、撥入?？?、科研收入、技術(shù)收入、試制產(chǎn)品收入、學(xué)術(shù)活動(dòng)收入、科普活動(dòng)收入、預(yù)算外資金收入、附屬單位交款、其他收入、經(jīng)營(yíng)收入等各種收入的總和。例如2008年4月提出申請(qǐng)，項(xiàng)目起始時(shí)間為2008年4月，申請(qǐng)書(shū)封面的填報(bào)日期也為2008年4月。項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃完成指標(biāo)指在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)該項(xiàng)目實(shí)際可實(shí)現(xiàn)的累計(jì)指標(biāo)，而不是達(dá)到的生產(chǎn)能力。17. 計(jì)劃新增投資額：指申請(qǐng)單位在項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃新增的投資。于2010年9月1日被國(guó)家農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為植物新品種權(quán)證書(shū)。項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)主要包括：通過(guò)200畝高酸蘋(píng)果種苗基地建設(shè)、3000畝高酸蘋(píng)果科技示范基地建設(shè)，在項(xiàng)目期2年內(nèi)最終建成3萬(wàn)畝產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工基地。在國(guó)家園區(qū)科技示范基地高酸蘋(píng)果平均畝產(chǎn)達(dá)到3噸左右，同時(shí)帶動(dòng)農(nóng)戶1500戶，人口4500人，人均每年增加200元，2年共增加收入270萬(wàn)元。申請(qǐng)轉(zhuǎn)化成果的主要內(nèi)容：“洪勛一號(hào)”主栽品種苗木繁育；篩選適合伊犁河谷栽培的“洪勛一號(hào)”蘋(píng)果品種，開(kāi)展建立標(biāo)準(zhǔn)化高酸蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)科技示范園；建成及一條年加工原料610萬(wàn)噸，年產(chǎn)濃縮汁10000噸，產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)的高濃縮果汁加工生產(chǎn)線創(chuàng)新點(diǎn)：“洪勛一號(hào)”含酸量（%）及可溶固形物（13%）高于其它高酸蘋(píng)果品種。技術(shù)水平：伊犁河谷流域內(nèi)光熱資源豐富，具有適合多數(shù)特色經(jīng)濟(jì)林果樹(shù)種生長(zhǎng)發(fā)育的生態(tài)條件；本地栽培蘋(píng)果歷史悠久；區(qū)內(nèi)的農(nóng)林業(yè)科研部門(mén)均具有較強(qiáng)的科研實(shí)力，培養(yǎng)了一批科技隊(duì)伍?？己酥笜?biāo)與進(jìn)度計(jì)劃： 說(shuō)明成果可以達(dá)到的熟化目標(biāo)，可以滿足產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的程度：執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、通過(guò)的國(guó)家相關(guān)行業(yè)許可認(rèn)證及企業(yè)通過(guò)的質(zhì)量認(rèn)證體系等。項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)預(yù)計(jì)成果情況新增就業(yè)人數(shù)培訓(xùn)人數(shù)獲專利數(shù)量動(dòng)植物新品種開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品建立實(shí)驗(yàn)示范區(qū)建立中試線建立生產(chǎn)線120030002323810221項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)產(chǎn)量銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元)技術(shù)服務(wù)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)繳稅總額 (萬(wàn)元)創(chuàng)匯(萬(wàn)美元) 1190090001009185821000項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)達(dá)到的社會(huì)效益指標(biāo)（依項(xiàng)目自行確定指標(biāo)）社會(huì)效益指標(biāo)增加就業(yè)人數(shù)增加產(chǎn)出農(nóng)民增收提高人們生活水平定量描述120010%以上200元/有效階段目標(biāo)擬種植推廣的“洪勛一號(hào)”高酸蘋(píng)果，具有良好的保持水土、提高植被覆蓋率、改善氣候條件作用。項(xiàng)目實(shí)施方案1. 說(shuō)明本項(xiàng)目開(kāi)展中間性試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)的具體地點(diǎn)和規(guī)模（限150字以內(nèi)）2. 各參加單位承擔(dān)的具體工作任務(wù)和分工（限150字以內(nèi)）3. 說(shuō)明本項(xiàng)目各項(xiàng)工作所需設(shè)備、原輔材料的來(lái)源、供應(yīng)渠道，工作建設(shè)已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容；簡(jiǎn)述轉(zhuǎn)化過(guò)程中的三廢情況及處理的措施和方案（限200字以內(nèi)）本項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)性試驗(yàn)的具體地點(diǎn)和規(guī)模：①、洪勛苗圃建立200畝種苗繁育基地②、在霍城縣種植鄉(xiāng)鎮(zhèn)栽植3000畝科技示范基地③、在霍城縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在項(xiàng)目期2年內(nèi)最終建成3萬(wàn)畝產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工基地。任務(wù)和分工：①養(yǎng)生堂果業(yè)有限公司：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全面工作，包括基地規(guī)劃、建設(shè)、發(fā)展，管理，生產(chǎn)，加工，質(zhì)量管理、控制、檢驗(yàn)等工作②霍城縣洪勛苗圃：負(fù)責(zé)基地種苗繁育③霍城縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心：負(fù)責(zé)果樹(shù)栽培技術(shù)及推廣和技術(shù)管理及人員培訓(xùn)等服務(wù)苗木繁育和果樹(shù)種植利用洪勛苗圃及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)果園，原料為自產(chǎn)的高酸蘋(píng)果，加工利用養(yǎng)生堂果業(yè)有限公司通過(guò)第一、二期項(xiàng)目建成的兩條并行果蔬生產(chǎn)線。五、項(xiàng)目組主要研究開(kāi)發(fā)人員序號(hào)姓 名性別出生年月職務(wù)/職稱現(xiàn)從事專業(yè)在項(xiàng)目中分擔(dān)的任務(wù)所在單位1張德超男農(nóng)藝師總經(jīng)理園藝新疆養(yǎng)生堂果業(yè)有限公司2陳仁寧男高級(jí)工程師園林項(xiàng)目技術(shù)顧問(wèn)伊犁州林科院3邱永強(qiáng)男工程師生產(chǎn)部經(jīng)理自動(dòng)控制新疆養(yǎng)生堂果業(yè)有限公司4武建男工程師質(zhì)檢部經(jīng)理食品檢驗(yàn)新疆養(yǎng)生堂果業(yè)有限公司5馬彥永男高級(jí)農(nóng)藝師園林項(xiàng)目主持霍城縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心6 馬福云男高級(jí)農(nóng)藝師果蔬科技服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施霍城縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心7 孫愛(ài)平男主任 經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目管理霍城縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心8 陳加新男工程師林業(yè)項(xiàng)目技術(shù)主管新疆養(yǎng)生堂果業(yè)有限公司9張素朵女高級(jí)農(nóng)藝師林業(yè)項(xiàng)目病蟲(chóng)害防治霍城縣林業(yè)局森防站10巴圖男助理工程師林業(yè)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)霍城縣林業(yè)局果樹(shù)工作站11 王洪勛男 技師林業(yè)育苗 洪勛苗圃基地六、附件清單附 件 名 稱數(shù) 量?jī)?nèi) 容 摘 要1. 單位法人證明2企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件各一份2. 成果證明（1）新品種：區(qū)試報(bào)告，或?qū)彾ㄗC書(shū)，或同等效力的證明（轉(zhuǎn)基因品種需轉(zhuǎn)基因生物安全證書(shū)的審批證明）；（2）新獸藥：安全性評(píng)價(jià)與藥效試驗(yàn)報(bào)告；（3）疫苗：臨床試驗(yàn)批件；（4）新農(nóng)藥（含植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑類(lèi)）：田間試驗(yàn)報(bào)告與安全性評(píng)價(jià)報(bào)告；（5）飼料添加劑：安全性評(píng)價(jià)報(bào)告；（6）新肥料：田間試驗(yàn)報(bào)告及肥料檢測(cè)報(bào)告；（7）機(jī)械類(lèi)：樣機(jī)檢測(cè)報(bào)告與其他證明文件；（8）儀器類(lèi)：樣機(jī)檢測(cè)報(bào)告與其他證明文件；（9）其它能證明成果情況的材料：認(rèn)定證明、或?qū)＠C明、或版權(quán)證明。公告號(hào)CNA003452G。于2010年9月1日被國(guó)家農(nóng)業(yè)部批準(zhǔn)為植物新品種權(quán)證書(shū)。項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)主要包括：通過(guò)200畝高酸蘋(píng)果種苗基地建設(shè)、3000畝高酸蘋(píng)果科技示范基地建設(shè)，在項(xiàng)目期2年內(nèi)最終建成3萬(wàn)畝產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)加工基地。在國(guó)家園區(qū)科技示范基地高酸蘋(píng)果平均畝產(chǎn)達(dá)到3噸左右，同時(shí)帶動(dòng)農(nóng)戶1500戶，人口4500人，人均每年增加200元，2年共增加收入270萬(wàn)元。 （公 章） 年 月 日農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱： 高酸蘋(píng)果新品種—“洪勛一號(hào)”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 單位名稱：新疆養(yǎng)生堂基地果業(yè)有限公司推薦單位： 新疆維吾爾自治區(qū)科技廳（公章）編寫(xiě)時(shí)間： 2010 年 11 月 5 日中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)部二ＯＯ九年制目 錄一、總論（一）申請(qǐng)項(xiàng)目概述（二）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)1．總體目標(biāo)2．階段目標(biāo)3．資金投入及使用計(jì)劃二、項(xiàng)目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析（一）簡(jiǎn)述（二）項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)（三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況三、項(xiàng)目實(shí)施方案分析 （一）項(xiàng)目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線（二）項(xiàng)目組織實(shí)施方案（三）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭(zhēng)能力預(yù)測(cè)（四）投資預(yù)算與資金籌措（五）項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃四、項(xiàng)目預(yù)期效益分析（一）成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析（二）經(jīng)濟(jì)效益分析1．產(chǎn)品成本分析2．產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)3．經(jīng)濟(jì)效益分析4．項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)（三）社會(huì)效益、生態(tài)效益分析五、項(xiàng)目支撐條件分析（一）申請(qǐng)單位基本情況（二）單位轉(zhuǎn)化能力論述（三）單位職工隊(duì)伍情況（四）單位管理情況（五）單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況（六）合作單位研發(fā)能力農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、總論（一）申請(qǐng)項(xiàng)目概述本項(xiàng)目擬利用通過(guò)自然雜交和實(shí)生選育的高品質(zhì)加工型高酸蘋(píng)果品種——“洪勛一號(hào)”，建成萬(wàn)畝高酸蘋(píng)果生產(chǎn)和加工基地。初果性好，極豐產(chǎn)技術(shù)水平：本地蘋(píng)果栽培歷史悠久；科研實(shí)力強(qiáng)，科技人員素質(zhì)高；已建成兩條并行果蔬生產(chǎn)線，具備一定的加工能力?！渌?lèi)指標(biāo)：提出高酸蘋(píng)果優(yōu)質(zhì)高效豐產(chǎn)栽培配套技術(shù)模式2～3套；高酸蘋(píng)果樹(shù)種優(yōu)質(zhì)果率提高20～30%