項(xiàng)目文檔管理規(guī)范方案v1-wenkub
2023-05-25 23:54:28 本頁(yè)面
【正文】 3） 審 核 通 過(guò) 后 ， 項(xiàng) 目 管 理 專 員 通 過(guò) OA 和 郵 件 發(fā) 布 。5. 文檔歸檔標(biāo)準(zhǔn)一 般 而 言 ， 項(xiàng) 目 生 命 周 期 中 的 重 要 文 檔 都 需 客 戶 方 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 簽 字 并 加 蓋 公 章 。流程說(shuō)明：（ 1） 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 將 經(jīng) 客 戶 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 簽 字 蓋 章 的 項(xiàng) 目 文 檔 原 件 提 交 部 門(mén) 經(jīng) 理 ；（ 2） 部 門(mén) 經(jīng) 理 審 查 確 認(rèn) 后 ， 將 文 檔 （ 原 件 ） 提 交 PMO；（ 3） PMO 蓋 章 后 ， 留 一 份 存 檔 ， 同 時(shí) 更 新 文 檔 服 務(wù) 器 （ VSS） ；（ 4） PMO 將 經(jīng) 公 司 蓋 章 的 文 檔 返 回 給 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 。 《 文 檔 審 計(jì) 報(bào)告 》 發(fā) 出 后 ， 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 有 2 周 的 整 改 時(shí) 間 ， 2 周 后 PMO 再 組 織 審 計(jì) ， 其 作 為 階 段 審 計(jì) 結(jié) 果 ， 納 完美 WORD 格式 專業(yè)整理分享 入 項(xiàng) 目 KPI 考 核 ， 最 終 審 計(jì) 結(jié) 果 影 響 KPI。《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》★雙方是否簽字蓋章。4 缺一項(xiàng)扣 1 分?！缎枨蠓治鰣?bào)告》★是否簽字，并蓋騎縫章 4 無(wú)得 0 分，只簽字得 2 分是否使用 PMO 標(biāo)準(zhǔn)模板 2 采用非標(biāo)模板得 0 分包含內(nèi)容：① 是否有解決方案概述；② 是否明確方案目標(biāo)和范圍；③ 方案是否詳細(xì)、完整；④ 是否得到客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。《設(shè)計(jì)方案》（開(kāi)發(fā)類）★是否簽字，并蓋騎縫章 4 無(wú)得 0 分，只簽字得 2 分是否使用 PMO 標(biāo)準(zhǔn)模板 2 無(wú)得 0 分包含內(nèi)容：① 是否明確上線的模塊和范圍；② 是否有實(shí)施過(guò)程回顧；③ 是否有判定上線的決議；④ 是否得到客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 ★是否蓋騎縫章 4 無(wú)得 0 分，只簽字得 2 分是否使用 PMO 標(biāo)準(zhǔn)模板 2 無(wú)得 0 分《系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題跟蹤記錄單》無(wú)檢查內(nèi)容： 5 缺一項(xiàng)扣 1 分?！秾?shí)施日志》客戶是否簽字確認(rèn)。4 缺一項(xiàng)扣 1 分。4 缺一項(xiàng)扣 1 分?？蛻舴巾?xiàng)目經(jīng)理是否簽字 3 無(wú)得 0 分是否使用 PMO 標(biāo)準(zhǔn)模板 1 無(wú)得 0 分檢查內(nèi)容：① 是否填寫(xiě)客戶名稱；② 是否填寫(xiě)部門(mén)；③ 是否填寫(xiě)工作內(nèi)容；④ 是否填寫(xiě)起始日期、完成日期；⑤ 是否填寫(xiě)實(shí)際工時(shí)?！渡暇€切換報(bào)告》★是否蓋騎縫章 4 無(wú)得 0 分，只簽字得 2 分是否使用 PMO 標(biāo)準(zhǔn)模板 2 無(wú)得 0 分檢查內(nèi)容：① 是否明確驗(yàn)收的模塊和范圍；② 是否有實(shí)施過(guò)程回顧；③ 是否有階段成果產(chǎn)出物；④ 是否有明確表示項(xiàng)目終驗(yàn)；⑤ 遺留問(wèn)題及處理方法?！督鉀Q方案》（實(shí)施類）★是否簽字，并蓋騎縫章 4 無(wú)得 0 分，只簽字得 2 分是否使用 PMO 標(biāo)準(zhǔn)模板 2 采用非標(biāo)模板得 0 分包含內(nèi)容：① 是否有解決方案概述；② 是否明確方案目標(biāo)和范圍；③ 方案是否詳細(xì)、完整；④ 是否得到客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。 4 無(wú)得 0 分，只簽字得 2 分是否使用 PMO 標(biāo)準(zhǔn)模板 2 采用非標(biāo)模板得 0 分包含內(nèi)容：① 是否有調(diào)研活動(dòng)總結(jié)；② 是否有業(yè)務(wù)流程描述
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