【正文】 一切文件的傳遞、分發(fā)、管理部門。對(duì)原合同進(jìn)行任何修訂，應(yīng)作好記錄，并正確傳遞到公司內(nèi)的有關(guān)職能部門。（二）合同的評(píng)審隨著投標(biāo)活動(dòng)的展開，當(dāng)處于最后合同談判階段時(shí)，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)就合同的各個(gè)組成部分（或方面）征集各相關(guān)職能部門的意見。質(zhì)量保證手冊(cè)及其程序文、細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在必要時(shí)作修改，以確保適宜性。支持性文件本公司已認(rèn)證執(zhí)行的ISO9002質(zhì)量認(rèn)證體系文件。項(xiàng)目總工程師（1）向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告工作。（6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，人員的配備，職務(wù)的分工和授權(quán)。第一節(jié) 設(shè)備制造方案一、質(zhì)量保證手冊(cè)前言我方為完成本工程，按照ISO9002標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)書要求，結(jié)合類似工程質(zhì)量體系管理的經(jīng)驗(yàn)，制定了本工程初步的質(zhì)量保證手冊(cè)和程序目錄。為了保證全面實(shí)施本工程質(zhì)量保證手冊(cè)，達(dá)到承諾的質(zhì)量目標(biāo)，我方將按照質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，進(jìn)一步建立和實(shí)施一切必要的質(zhì)量保證和管理程序，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。（7）對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量工作提供必要的、充足的資源。負(fù)責(zé)文件管理、現(xiàn)場(chǎng)變更、施工技術(shù)工作；（2）負(fù)責(zé)施工中正確執(zhí)行合同規(guī)定的技術(shù)規(guī)范；（3）組織編制施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)變更與竣工文件；（4）批準(zhǔn)重大不合格項(xiàng)的處理方案；（5）批準(zhǔn)物項(xiàng)/服務(wù)采購(gòu)中技術(shù)條款的審核；（6）批準(zhǔn)正式試驗(yàn)評(píng)定報(bào)告與工程技術(shù)程序等。三、質(zhì)量體系（一）質(zhì)量保證體系認(rèn)證及程序文件的編制原則本質(zhì)量保證體系是本項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系的總述，它對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部在承擔(dān)本工程中對(duì)管理性及技術(shù)性工作在質(zhì)量控制方面做出的總的概述，在實(shí)施時(shí)有相應(yīng)的程序文件給予具體指導(dǎo)。（二）質(zhì)量體系的文件結(jié)構(gòu)本項(xiàng)工程的質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)為三層，《質(zhì)量保證體系》為最高層，屬大綱性文件，體系下列出的文件清單為第二層次，屬大綱程序，對(duì)各要素作了較細(xì)化的闡述，第三層為技術(shù)性程序與各部門工作程序，系在實(shí)施各項(xiàng)具體作業(yè)時(shí)應(yīng)遵循的具體要求，如施工方案、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、各類試驗(yàn)程序等。特別是工程部與質(zhì)量部，要求他們對(duì)標(biāo)書和合同的技術(shù)與質(zhì)保條款做出評(píng)審，以確保投標(biāo)時(shí)提出的各項(xiàng)要求最終都有明確規(guī)定并有履行能力。五、設(shè)計(jì)修改與變更控制（一）設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更控制各施工工地（隊(duì)）在設(shè)備安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符時(shí)，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，并交到工程部，在得到業(yè)主相關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)施設(shè)計(jì)變更方案。執(zhí)行一切涉及設(shè)計(jì)問(wèn)題的與業(yè)主/供貨商之間信息交流，均需以書面形式傳遞。文件在修改，取消作廢時(shí)的控制，特別在修改升版后的分發(fā)應(yīng)首先查出上一版次的分發(fā)范圍，以新版換舊版，且在舊版上加蓋“作廢”章，以示不能使用。文件的批準(zhǔn)需由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)的代表。各部門必須有專人接收、登記、保管。（四）文件的“受控”與“非受控”文件分“受控”文件與“非受控”文件兩種。修改后應(yīng)注意修改原因。采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守《采購(gòu)控制程序》。評(píng)審合格可成為合格分包方，但應(yīng)在呈報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后方可與其簽訂分包合同?！笆肇洝彬?yàn)收（1）“收貨”驗(yàn)收工作，合同規(guī)定由業(yè)主監(jiān)理，我方以及供應(yīng)商代表共同參加；（2）“收貨”驗(yàn)收應(yīng)按照合同規(guī)定的驗(yàn)收要求進(jìn)行；（3）“收貨”驗(yàn)收應(yīng)形成記錄。（3）“開箱檢驗(yàn)”前應(yīng)按照檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、按照裝箱單、逐箱、逐件清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（四）貯存與保管對(duì)于“開箱檢驗(yàn)”合格的產(chǎn)品（下稱貨物），設(shè)備材料部應(yīng)按照有關(guān)的貯存保管技術(shù)要求，逐件進(jìn)行分類貯存入庫(kù)或置場(chǎng)存放，建立入庫(kù)貨物臺(tái)帳；設(shè)備材料部倉(cāng)庫(kù)保管人員，應(yīng)對(duì)庫(kù)房貨物按照有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行維護(hù)、保管。對(duì)于有特殊貯存要求的設(shè)備等貨物，還應(yīng)按其規(guī)定做好貯存工作。（五）發(fā)放與退庫(kù)施工隊(duì)?wèi)?yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)主管批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)對(duì)貨物初步檢查無(wú)異時(shí)，領(lǐng)取并簽收。（七）支持性文件《業(yè)主提供產(chǎn)品的控制程序》九、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性（一）標(biāo)識(shí)的分類產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的分類，是根據(jù)其某些物征、狀態(tài)、屬性來(lái)分類的。（三）標(biāo)識(shí)的保護(hù)和記錄在合同規(guī)定要求產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)確保每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品接收階段的標(biāo)識(shí)產(chǎn)品在采購(gòu)驗(yàn)收后，或者產(chǎn)品由業(yè)主提供到貨驗(yàn)收后，就必須根據(jù)物項(xiàng)的貯存、保管等特點(diǎn)，以及使用要求，進(jìn)行分類，并以適當(dāng)?shù)姆绞阶鞒鰳?biāo)識(shí)。（五）支持性文件《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》十、工藝過(guò)程控制對(duì)直接影響施工和服務(wù)的過(guò)程，采取控制技術(shù)和驗(yàn)證活動(dòng)，對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素制定并實(shí)施控制計(jì)劃等實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的控制。由工程部負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量計(jì)劃”并組織實(shí)施，質(zhì)量部監(jiān)督該計(jì)劃的有效性。在設(shè)備運(yùn)行期間，應(yīng)予維護(hù)、保養(yǎng)。（三）特殊工藝過(guò)程控制特殊工藝（過(guò)程），是指這些工藝（過(guò)程）的結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)證，其缺陷僅是在使用后才能暴露出來(lái)，因此這些工藝（過(guò)程）必須要進(jìn)行連續(xù)的過(guò)程參數(shù)監(jiān)視和控制，必須由具備資格的人員、使用合格的設(shè)備來(lái)完成，并且在實(shí)施前預(yù)先鑒定（評(píng)定）其工藝（過(guò)程）的能力是符合規(guī)定要求的。特殊試驗(yàn)人員和質(zhì)檢人員（如無(wú)損檢驗(yàn)人員），還必須持有國(guó)家頒發(fā)的專業(yè)證件，持證上崗。（三）檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)是確保未檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的設(shè)備、材料等不允許投入使用或加工。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)根據(jù)本工程中有關(guān)業(yè)主認(rèn)定的技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范確定最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目和方法以及采用的標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備材料部根據(jù)提供的技術(shù)要求到合格的供應(yīng)商處采購(gòu)。（四）保管、借用工具、儀表、量具及測(cè)試和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)存放、保管在符合條件的房間內(nèi)，房間的溫度以及相對(duì)溫度是適宜的。工具、儀表、量具的測(cè)試，試驗(yàn)設(shè)備必須送政府計(jì)量部門或授權(quán)標(biāo)定的部門檢定。（六）報(bào)廢凡不合格并確認(rèn)不可修復(fù)的器具，必須由試驗(yàn)中心出據(jù)標(biāo)定報(bào)告，填寫報(bào)廢單，主管簽字，可予報(bào)廢。在安裝過(guò)程中，保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品，才能使用和安裝。各種系統(tǒng)的閥門，按規(guī)定進(jìn)行壓力、密封試驗(yàn)、作好標(biāo)志與記錄，并分別存放。為防止誤用、誤裝不合格品，對(duì)不合格品必須進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)、隔離和處置。（三）不合格品的發(fā)現(xiàn)、鑒別和標(biāo)識(shí)任何人員發(fā)現(xiàn)的偏差、異常、不合格、物項(xiàng)的質(zhì)量有缺陷或不能確定時(shí)，均需立即報(bào)告QC。（四）不合格品的評(píng)審和處理對(duì)于第一類不合格品，由QC負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門，確定處理方案，報(bào)告給質(zhì)保經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。QC人員負(fù)責(zé)跟蹤糾正情況并進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)不合格品實(shí)施并有效時(shí)，QC提出關(guān)閉申請(qǐng)并遞交給業(yè)主審查，待業(yè)主審查批準(zhǔn)后才可以關(guān)閉該類不合格品報(bào)告。（一）糾正措施根據(jù)不合格品報(bào)告和業(yè)主意見以及質(zhì)量監(jiān)檢過(guò)程所提出的問(wèn)題，QA負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門進(jìn)行分析。包括：不合格事項(xiàng)、原因分析、糾正措施內(nèi)容、主要負(fù)責(zé)單位、配合單位、負(fù)責(zé)人及完成時(shí)間。必要時(shí)采取后續(xù)行動(dòng)，以跟蹤、驗(yàn)證糾正措施執(zhí)行的有效性。根據(jù)分析潛在質(zhì)量問(wèn)題結(jié)果，找出原因，QA負(fù)責(zé)組織制定出相應(yīng)的措施和處理步驟，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。產(chǎn)品的裝卸和運(yùn)輸必須執(zhí)行相應(yīng)的程序保證產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸過(guò)程中不損壞、不變質(zhì)和丟失。（三）發(fā)放施工工地（隊(duì)）到設(shè)備材料部領(lǐng)取物資時(shí)應(yīng)辦