【正文】 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)的背景（一）、中國(guó)共產(chǎn)黨贛州市第四次代表大會(huì)明確指出：“今后五年工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，堅(jiān)持加快發(fā)展，推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，牢固樹(shù)立發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本理念，大力實(shí)施新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化、發(fā)展生態(tài)化戰(zhàn)略，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)，為建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、平安、生態(tài)、幸福贛州而努力奮斗。（4） 、建設(shè)時(shí)間：2011年2014年（5） 、項(xiàng)目總投資：10000萬(wàn)元 投資結(jié)構(gòu)與資金來(lái)源（1） 、投資結(jié)構(gòu)（1） 、生產(chǎn)性投資：5840萬(wàn)元，其中：生產(chǎn)設(shè)備投資2472萬(wàn)元；公共設(shè)施與景觀建設(shè)投資200萬(wàn)元。2009年被江西省林業(yè)廳授權(quán)“江西省重點(diǎn)保護(hù)野生植物及其產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)”生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)許可單位。羋薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆 制造5萬(wàn)畝林博園觀賞項(xiàng)目可行性研究報(bào)告江西省XX林業(yè)投資有限公司目 錄第一章 總 論…………………………………………………....5一、項(xiàng)目單位基本情況…………………………………………… 5二、項(xiàng)目建設(shè)方案………………………………………………….. 5三、投資結(jié)構(gòu)與資金來(lái)源………………………………………… 6四、項(xiàng)目效益………………………………………………….... 7五、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)………………………………… 8六、綜合評(píng)價(jià)………………………………………………….... 9 第二章、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性……………………………… 10一、項(xiàng)目建設(shè)的背景……………………………………………… 11二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性…………………………………………… 12第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件分析……………………………………… 16一、項(xiàng)目區(qū)概況…………………………………………………… 16二、項(xiàng)目建設(shè)所在地概況………………………………………… 20第四章 市場(chǎng)分析………………………………………………… 22 旅游市場(chǎng)……………………………………………………… 22 有機(jī)林果產(chǎn)品市場(chǎng)分析…………………………………… 23 珍稀苗木銷(xiāo)售市場(chǎng)分析 ………………………………… 23第五章 投資建設(shè)方案的確定………………………………… 25一、建設(shè)規(guī)模與布局的確定……………………………………… 25二、技術(shù)方案的確定……………………………………………… 25第六章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資預(yù)算與資金籌集………………… 31一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容………………………………………………… 31二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算…………………………………………… 33三、資金籌措……………………………………………………… 35四、資金使用和管理……………………………………………… 35第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)…………………………………………………36一、評(píng)價(jià)依據(jù)……………………………………………………… 36二、基本數(shù)據(jù)……………………………………………………… 36三、利潤(rùn)估算及分配……………………………………………… 38四、財(cái)務(wù)盈利能力分析…………………………………………… 39五、財(cái)務(wù)不確定因素分析………………………………………… 40六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論………………………………………………… 41第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)……………………………………………43一、環(huán)境保護(hù)與現(xiàn)狀分析………………………………………… 43二、節(jié)能環(huán)保措施………………………………………………… 45三、安全保障……………………………………………………… 45第九章 社會(huì)、生態(tài)效益分析…………………………………… 48第十章 項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)性分析………………………………… 52一、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………… 52二、 苗木風(fēng)險(xiǎn)……………………………………………………… 52三、 林木種植風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………52四、 投資與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)………………………………………………53五、 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)…………………………………………………54第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置………………………… 55一、 工程項(xiàng)目管理……………………………………………… 55二、組織機(jī)構(gòu)……………………………………………………… 55三、人力資源……………………………………………………… 55四、員工培訓(xùn)……………………………………………………… 55五、管理機(jī)構(gòu)和設(shè)置……………………………………………… 56六、勞動(dòng)定員……………………………………………………… 56第十二章 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論和建議……………………… 57一、項(xiàng)目的可行性研究結(jié)論……………………………………… 57二、項(xiàng)目建設(shè)建議………………………………………………… 58 第1章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況江西省XX林業(yè)投資有限公司成立于2010年5月，位于XX縣XX鎮(zhèn)，公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)有員工30余人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員16人，其中高級(jí)園藝師8人、工程師2人，工程技術(shù)員6人。公司法人代表：，本科學(xué)歷。（2） 、基建投資：160萬(wàn)元（3） 、流動(dòng)資金：4000萬(wàn)元（2） 資金來(lái)源：公司自有資金4000萬(wàn)元，上級(jí)支持與銀行貸款6000萬(wàn)元四、項(xiàng)目效益（一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：詳見(jiàn)附表（一） 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表：指標(biāo)名稱(chēng)單位指標(biāo)項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10000固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6000流動(dòng)資金萬(wàn)元4000年均收入萬(wàn)元年均營(yíng)業(yè)稅金及附加萬(wàn)元年均營(yíng)業(yè)成本萬(wàn)元1026年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元年均所得稅萬(wàn)元年均稅后利潤(rùn)萬(wàn)元凈現(xiàn)值（所得稅前）萬(wàn)元凈現(xiàn)值（所得稅后）萬(wàn)元投資收回期限（所得稅前）年（含建設(shè)期3年）投資收回期限（所得稅后）年（含建設(shè)期X年）內(nèi)部收益率（所得稅前）%%內(nèi)部收益率（所得稅后）%年均投資利潤(rùn)率%%年均投資利稅率%%盈虧平衡點(diǎn)%%（2） 社會(huì)、生態(tài)效益 本項(xiàng)目是一個(gè)注重以生態(tài)社會(huì)效益為中心的現(xiàn)代林業(yè)科技示范基地，該項(xiàng)目的建設(shè)是目前贛州市，仍至江西省都是獨(dú)一無(wú)二的現(xiàn)代林業(yè)科技型項(xiàng)目，其生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模之大、生產(chǎn)技術(shù)之先進(jìn)、開(kāi)發(fā)理念之新穎、帶動(dòng)農(nóng)民之多都位居行業(yè)之首；特別是珍稀樹(shù)木種質(zhì)資源圃與樹(shù)木園的建設(shè)，對(duì)保存現(xiàn)有瀕危樹(shù)種、繁育珍稀苗木、保留植物原生態(tài)環(huán)境，為林業(yè)科研人員、環(huán)保專(zhuān)家學(xué)者提供了良好的科學(xué)研究與實(shí)驗(yàn)基地；該項(xiàng)目的建設(shè)又是根據(jù)贛州市旅游十二五規(guī)劃綱要的有關(guān)布局，符合XX縣十二五規(guī)劃綱領(lǐng)的具體要求，我們將牢固樹(shù)立“發(fā)展為先、生態(tài)為重、創(chuàng)新為魂、民生為本”理念，大力實(shí)施“生態(tài)發(fā)展、綠色崛起”主戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代化和發(fā)展生態(tài)化，加快推進(jìn)生態(tài)XX建設(shè)步伐，爭(zhēng)創(chuàng)生態(tài)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明示范區(qū)，為“中國(guó)生態(tài)旅游大縣”、“最具魅力生態(tài)旅游大縣”和“最具發(fā)展?jié)摿ι鷳B(tài)旅游大縣”XX增輝添彩，也是建設(shè)創(chuàng)業(yè)、宜居、生態(tài)、平安、幸福新贛州的一個(gè)最好切入點(diǎn)?！薄啊　青l(xiāng)環(huán)境更美。（二）、“十二五”期間，贛州市要以保護(hù)和建設(shè)好鄱陽(yáng)湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)生態(tài)屏障為己任，大力發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，構(gòu)建區(qū)域生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系，成為全省“綠色崛起”的重要一翼。就觀光性產(chǎn)品而言，是沒(méi)有足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，所以現(xiàn)在XX的旅游產(chǎn)品狀況依然是初級(jí)產(chǎn)品、初級(jí)市場(chǎng)，并且市場(chǎng)也只是周邊的，這種初級(jí)市場(chǎng)的初級(jí)需求又固化了XX的旅游還是一個(gè)初級(jí)產(chǎn)品的概念，如果我們跳不出這個(gè)圈子，這條路就很難走下去。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的加快，人口的增長(zhǎng)，以及人們消費(fèi)水平的提高，森林資源保護(hù)和林業(yè)生態(tài)建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的矛盾日益突出，主要表現(xiàn)在：總量不足的供需矛盾更加尖銳；有的過(guò)量采伐天然闊葉林，導(dǎo)致森林的生態(tài)功能下降，涵養(yǎng)水源減少，生物多樣性受到嚴(yán)重?fù)p害，使森林資源質(zhì)量不高的問(wèn)題更加突出；有的非法侵占林地，致使林地面積逐年減少，等等?，F(xiàn)代人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農(nóng)村環(huán)境中放松自己，當(dāng)一天農(nóng)民、干一天農(nóng)活，親身體驗(yàn)自然與感吾鄉(xiāng)村文化，這是當(dāng)今仍至今后一個(gè)時(shí)期人們所追求與向望的時(shí)尚生活方式。一般而言，農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)有兩種途徑：一是向“農(nóng)外”的二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；二是向“農(nóng)內(nèi)”的二、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)了我市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的根本要求，作為關(guān)聯(lián)度很大的產(chǎn)業(yè)，它對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快高效生態(tài)林業(yè)發(fā)展，豐富林業(yè)功能，調(diào)優(yōu)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都具有積極意義。1′114176。距贛州市50公里。（二）、自然環(huán)境（1）、地理地貌：XX地屬江南山地丘陵地帶，境內(nèi)巖石類(lèi)型因地形地貌不同而不同，主要有酸性結(jié)晶類(lèi)、泥質(zhì)巖類(lèi)、河流沖積類(lèi)、第四紀(jì)紅色粘土；縣境地處羅霄山脈中段的丘陵山區(qū)，縣境內(nèi)地貌，東北、西北、西南、北部為山地，東南部為丘陵、河谷盆地。㎜。（4）、林地資源：根據(jù)XX縣2009年“二類(lèi)”森林資源調(diào)查，%,森林覆蓋率達(dá)80%，%。XX縣在山江湖綜合利用及長(zhǎng)江流域治理上效果顯著。（四）、旅游資源條件1995年，境內(nèi)的“陡水湖”列為江西省重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)；2003年，XX縣被國(guó)土資源部定為全國(guó)中小城市生態(tài)環(huán)境建設(shè)實(shí)驗(yàn)區(qū)；2005年，境內(nèi)有兩座森林公園被評(píng)為國(guó)家級(jí)森林公園，即五指峰國(guó)家級(jí)森林公園與陡水湖國(guó)家級(jí)森林公園。經(jīng)中科院專(zhuān)家普查確定，地域內(nèi)有《中國(guó)旅游資源普查規(guī)范》中所包含的64個(gè)基本類(lèi)型，占53%，基本景點(diǎn)162處。水景、科普?qǐng)@、森林小火車(chē)、溫泉、瀑布群、花崗巖石林、原始森林、象形山石和客家人文等是兩大景區(qū)的生態(tài)資源特色。XX主要景區(qū)（點(diǎn)）——陡水湖——位于XX縣陡水鎮(zhèn)，為國(guó)家級(jí)森林公園、省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)，屬水域風(fēng)光類(lèi)峽谷型自然生態(tài)風(fēng)景區(qū)。2005年被評(píng)為“江西百景”。五指峰絢麗的自然生態(tài)、純清的負(fù)氧空氣、新爽的山岳氣候，處處野性十足，是科考、養(yǎng)生、探秘的森林旅游勝地。漫步在園中林區(qū)小道間，可呼吸到清新的負(fù)氧離子空氣，又可享受到神奇的“森林浴”，也可觀賞到典雅的珍貴林木，還可游覽到別致的自然美景。 2004年開(kāi)發(fā)成旅游觀光專(zhuān)列，沿途有生態(tài)茶園、懷舊博物館、九曲神農(nóng)峽、陡水湖等游覽點(diǎn)。建成后將營(yíng)造一個(gè)人與水和諧共處的親水環(huán)境。2001年7月撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，沿湖、中稍并入XX鎮(zhèn)后，XX鎮(zhèn)成為融城區(qū)、郊區(qū)、山區(qū)、庫(kù)區(qū)于一體的復(fù)合型鄉(xiāng)鎮(zhèn)。黃埠至贛州45公里，至縣城7公里，XX線從中部通過(guò)，近幾年，黃埠乘著工業(yè)小區(qū)的優(yōu)勢(shì)，大力實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、商貿(mào)活鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)富民”戰(zhàn)略，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)得到了快速發(fā)展。只要在旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上，有新的內(nèi)容、有特色、有文化內(nèi)涵、有科普價(jià)值就大有可為。隨著高科技的發(fā)展，通過(guò)多層次加工的健身滋補(bǔ)食品、強(qiáng)力美容食品、野生植物食品、轉(zhuǎn)基因食品等脫穎而出，將以其獨(dú)特的品質(zhì)和特性，搶占綠色食品市場(chǎng)。綠色食品如要超常規(guī)發(fā)展：首先，要增加市民的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，利用天然的凈地，保護(hù)利用，杜絕與減少污染源，依靠科技增加有機(jī)肥和開(kāi)發(fā)“綠色”農(nóng)藥，杜絕與減少施用化學(xué)肥料，為開(kāi)發(fā)天然綠色食品創(chuàng)造良好的綠色環(huán)境。 珍稀苗木市場(chǎng)分析 珍稀苗木的繁育是一項(xiàng)技術(shù)要求較高的工作，同時(shí)還需要具備一定的繁育設(shè)施，如育苗大棚、營(yíng)養(yǎng)基質(zhì)配置設(shè)備、環(huán)境控制設(shè)備、病蟲(chóng)害防治、肥水的科學(xué)管理等一系列工序都要有硬性條件的支撐，另外，珍稀苗木的種質(zhì)來(lái)源也要受到許多條件的約束，采穗苗圃的建立、接穗的來(lái)源、種性的純度等，一般沒(méi)有一定技術(shù)基礎(chǔ)的單位是不可能獲得生產(chǎn)許可的，所以只要具備上述生產(chǎn)條件的要求，就會(huì)在一個(gè)較長(zhǎng)的階段擁有自己的優(yōu)勢(shì)，所生產(chǎn)的苗木就會(huì)有廣泛市場(chǎng)前景。（一）、投資方案 項(xiàng)目總投資為10000萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為三年，項(xiàng)目投資計(jì)劃與進(jìn)度方案詳見(jiàn)附表（三）二、 技術(shù)方案的確定（一）、技術(shù)方案確定的原則 本項(xiàng)目的技術(shù)方案依照項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)條件，遵循自然、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則，以充分保護(hù)利用當(dāng)?shù)氐淖匀缓腿宋馁Y源，建立具有鮮明地域特色的綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)為目的，運(yùn)用原生態(tài)保護(hù)學(xué)原理、生物鏈遞延原理、生態(tài)學(xué)的物質(zhì)循環(huán)轉(zhuǎn)化原理、生態(tài)復(fù)位原理、邊緣效應(yīng)原理進(jìn)行設(shè)計(jì)。規(guī)劃占地面積為一萬(wàn)畝。在產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)上，推廣應(yīng)用新型高效生態(tài)利用模式，把養(yǎng)殖業(yè)所產(chǎn)生的糞便，人類(lèi)的生活垃圾及污水通過(guò)沼氣池發(fā)酵，沼氣作為能源再利用，沼液澆灌林果園、珍稀食用菌、魚(yú)塘養(yǎng)殖等，沼渣作為肥料施入園區(qū)、菜地，從而實(shí)現(xiàn)資源高效利用的同時(shí)，也優(yōu)化了生態(tài)環(huán)境。全生產(chǎn)過(guò)程中，實(shí)施生態(tài)綜合防治病蟲(chóng)害工程，引進(jìn)高抗病蟲(chóng)害能力強(qiáng)的林農(nóng)作物良種，推廣使用物理、生物防治病蟲(chóng)害技術(shù)，推廣使用高效生物農(nóng)藥，降低病蟲(chóng)害的危害，同時(shí)要引進(jìn)有毒殘留快速檢測(cè)設(shè)備，嚴(yán)格控制農(nóng)產(chǎn)品的有害殘留，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，確保園區(qū)內(nèi)。在生產(chǎn)過(guò)程中始終把握以下幾點(diǎn)：第一，對(duì)種質(zhì)資源的來(lái)源進(jìn)行嚴(yán)格審查，一是樹(shù)種身份合法，二是裝運(yùn)手續(xù)齊全，三是供應(yīng)單位資信可靠；第二，定植后的管理，采取專(zhuān)業(yè)管理、定人看護(hù)。讓野生動(dòng)物與野生植物共存，一則可實(shí)現(xiàn)由野生動(dòng)物幫助園內(nèi)除草害與蟲(chóng)害，二則可觀人與野生動(dòng)植物和諧相處之美景。 動(dòng)物衛(wèi)生準(zhǔn)則》（NY/T4732001）、《綠色食品（四）、珍稀植物苗木繁育基地建設(shè)（1）、繁育技術(shù)，采用植物克隆技術(shù)來(lái)進(jìn)行大量苗木繁育，一是植物組培技術(shù)，進(jìn)行種性脫毒培養(yǎng)；二是利用非試管快