中繼波分?jǐn)U容工程可行性研究報(bào)告-wenkub
2023-05-11 12:11:27 本頁(yè)面
【正文】 的有關(guān)資料。 分工界面本項(xiàng)目由**分公司統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)具體的工程實(shí)施。將原有400G波分系統(tǒng)中提供保護(hù)的部分波道拆開(kāi)，不設(shè)保護(hù)，左右均開(kāi)工作通道。2. 業(yè)務(wù)預(yù)測(cè) 用戶預(yù)測(cè)中繼波分主要承載城域網(wǎng)電路、政企出租電路、LTE業(yè)務(wù)、為L(zhǎng)TE網(wǎng)絡(luò)，全光網(wǎng)絡(luò)提供充裕帶寬通道。其中環(huán)一包括**311局、**322局、頂效、興仁、普安、晴隆等6個(gè)節(jié)點(diǎn)。（2）配套設(shè)備盡量選用設(shè)備性能可靠、信譽(yù)好、維護(hù)響應(yīng)及時(shí)的廠家設(shè)備。將原有保護(hù)波道改造為工作通道。（2）**322局：北環(huán)：增加TQX（4路10G支路業(yè)務(wù)處理板）板1塊。 網(wǎng)管配置本期只進(jìn)行波道擴(kuò)容，使用原網(wǎng)管系統(tǒng)。(2)ODF架原有ODF架端口有剩余，滿足本期工程需求，不考慮新增或擴(kuò)容。參照原郵部(1990)520號(hào)《關(guān)于分布電信通信企業(yè)生產(chǎn)人員示范標(biāo)準(zhǔn)的通知》中的相關(guān)條款，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，本工程建設(shè)暫不予考慮新增生產(chǎn)維護(hù)人員。6. 投資估算及資金來(lái)源 資金估算說(shuō)明及依據(jù)（1）估算費(fèi)率按國(guó)家頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及文件執(zhí)行。7. 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算和取定 計(jì)算期的取定本項(xiàng)目計(jì)算期取定8年，即2017～2024年，其中，建設(shè)期為2017年；生產(chǎn)期為7年，即2018年～2024年。 生產(chǎn)人員配置本項(xiàng)目配置生產(chǎn)人員不考慮新增。 再分配收入測(cè)算傳輸系統(tǒng)是基礎(chǔ)承載網(wǎng)，根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測(cè)算方法，采用完全成本法，將電信再分配收入按各個(gè)部分所實(shí)際耗費(fèi)的成本進(jìn)行分配。（1）業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)成本由工資、職工福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、低值易耗品和業(yè)務(wù)費(fèi)組成。③ 折舊費(fèi)按分項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊率計(jì)算。（2）管理費(fèi)用管理費(fèi)用按遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)量部分預(yù)測(cè)。（1）用戶ARPU值本報(bào)告中的用戶數(shù)按有線寬帶131871戶，每用戶的收益取定為440元/年。根據(jù)用戶發(fā)展情況和建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)容量，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)可產(chǎn)生的業(yè)務(wù)收入見(jiàn)下表。（4）資金來(lái)源與運(yùn)用表見(jiàn)附表K5。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果本項(xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)下表： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)(全部投資)靜態(tài)指標(biāo)計(jì)算值動(dòng)態(tài)指標(biāo)計(jì)算值財(cái)務(wù)靜態(tài)投資回收期(年)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資利潤(rùn)率(%)%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬(wàn)元)投資利稅率(%)%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比(%)% 財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值比是反映項(xiàng)目獲利能力的主要指標(biāo)。曲線在橫軸的下方為負(fù)債，曲線在橫軸的上方為盈利。 敏感性指標(biāo)計(jì)算敏感性指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見(jiàn)下表： 敏感性分析表序號(hào) 302010預(yù)測(cè)值102030一再分配收入 1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）2靜態(tài)投資回收期（年）3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）二經(jīng)營(yíng)成本 1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）2靜態(tài)投資回收期（年）3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）三固定資產(chǎn)投資 1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）2靜態(tài)投資回收期（年）3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 敏感性分析圖根據(jù)上表可以繪出敏感性分析圖如下。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)后必須加大業(yè)務(wù)發(fā)展的力度，刺激業(yè)務(wù)量的顯著增長(zhǎng)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)投資的有效控制，使本項(xiàng)目獲得更大的收益。本項(xiàng)目的建成，除將獲得一定的直接效益外，還將進(jìn)一步提升**品牌、增加本項(xiàng)目的建成，除將獲得一定的直接效益外，還將進(jìn)一步提升**品牌、增加電信用戶的粘合度，有力地促進(jìn)電信業(yè)務(wù)的發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其間接效益是不言而喻的。計(jì)算得出本期工程實(shí)際可研費(fèi)=73%=具體收費(fèi)參照最后雙方簽定的合同。附件：2016年**中繼波分?jǐn)U容工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表中繼波分?jǐn)U容工程可行性研究報(bào)告總 成 本 費(fèi) 用 表附表：K－2單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目分 期建設(shè)期生 產(chǎn) 期年 度20162017201820192020202120222023編 號(hào)12345678一通信業(yè)務(wù)成本1工資2職工福利費(fèi)3折舊費(fèi)4 5修理費(fèi)6低值易耗品7業(yè)務(wù)費(fèi)二管理費(fèi)1無(wú)形、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)2經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)三財(cái)務(wù)費(fèi)用1利息支出2其他財(cái)務(wù)費(fèi)用四營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 五總成本六經(jīng)營(yíng)成本基 本 折 舊 表附表：J1單位：萬(wàn)元序 分 期建設(shè)期生 產(chǎn) 期 項(xiàng) 目年 度20162017201820192020202120222023號(hào) 編 號(hào)123456781主機(jī)設(shè)備工程費(fèi)2配套傳輸費(fèi)3其他費(fèi)用 合 計(jì)再 分 配 收 入 測(cè) 算 表附表：K－1單位：萬(wàn)元序分 期建設(shè)期生 產(chǎn) 期項(xiàng) 目年 度20162017201820192020202120222023號(hào)編 號(hào)12345678一再分配收入合 計(jì)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表(全部投資)附表：K－4單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目分 期建設(shè)期生 產(chǎn) 期年 度201620172018201920202
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