【正文】 觀市場(chǎng)分析1. 行業(yè)總量快速增長(zhǎng)市場(chǎng)潛力巨大過(guò)去的十年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量呈加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2011年全國(guó)汽車產(chǎn)量1893萬(wàn)輛，其中乘用車產(chǎn)量1436萬(wàn)輛；商用車457萬(wàn)輛。德國(guó)貝洱公司以750萬(wàn)美元的現(xiàn)匯投入合資企業(yè)，占注冊(cè)資本的50％；上海汽車用相當(dāng)于750萬(wàn)美元的生產(chǎn)設(shè)備及產(chǎn)品存貨作價(jià)投入合資企業(yè)，占注冊(cè)資本的50％。項(xiàng)目資金來(lái)源：注冊(cè)資本10000萬(wàn)元，全部由上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司以現(xiàn)金的方式投入，%,全部用于建設(shè)投資。5. 本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢氣經(jīng)過(guò)處理可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)環(huán)境的影響是在可以控制范圍內(nèi)。（五）本項(xiàng)目實(shí)施后的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱單 位達(dá) 綱 年(2018年)一12(1)(2)3(1)(2)4(1)(2)二123(1)(2)45(1)(2)67主要數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)稅前利潤(rùn)稅后利潤(rùn)投資總額建設(shè)投資鋪底流動(dòng)資金資金來(lái)源注冊(cè)資本銀行貸款主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)利潤(rùn)率（稅前）利潤(rùn)率（稅后）盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率銷售收入投資利潤(rùn)率投入產(chǎn)出比（投資總額）（建設(shè)投資）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期（靜態(tài)） （動(dòng)態(tài)）萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元％％％萬(wàn)元％1:1:％年年90285825861932633525215112026335100001633549498（六）可行性研究的結(jié)論 1. 可行性研究報(bào)告對(duì)建設(shè)單位的現(xiàn)狀、產(chǎn)品市場(chǎng)動(dòng)向、工藝技術(shù)裝備和經(jīng)濟(jì)效益分析后認(rèn)為，本項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國(guó)家和地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。（2）土建公用配套設(shè)施本項(xiàng)目將新建聯(lián)合廠房（包括生產(chǎn)車間、車間辦公室、能源中心及自行車棚）、門(mén)衛(wèi)等，新建建筑面積為18725平方米，建筑工程投資為6074萬(wàn)元（包括環(huán)保工程）。同時(shí)，SBTS在**建廠可避免長(zhǎng)途運(yùn)輸存在風(fēng)險(xiǎn)和成品庫(kù)存過(guò)高、占用大量流動(dòng)資金的問(wèn)題。因此必須在金橋之外的地區(qū)設(shè)廠，以消除產(chǎn)能瓶頸，滿足整車廠配套需求。4. 至2011年底，、但是隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷快速增長(zhǎng)，各個(gè)整車生產(chǎn)企業(yè)紛紛向外擴(kuò)張，在各地建立整車生產(chǎn)基地，提升產(chǎn)能。根據(jù)上海通用（**）北盛乘用車的生產(chǎn)配套需求，要求相關(guān)的配套供應(yīng)商在其整車生產(chǎn)基地附近進(jìn)行生產(chǎn)并供貨。.汽車熱系統(tǒng)有限公司項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告目 錄 一、 總 論 1（一）項(xiàng)目背景 1（二）編制可行性研究報(bào)告的依據(jù) 2（三）編制可行性研究報(bào)告的范圍 2（四）主要建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)規(guī)模 3（五）本項(xiàng)目實(shí)施后的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5（六）可行性研究的結(jié)論 6二、新建公司基本情況 7（一）新建公司基本情況 7（二）投資方概況 7三、市場(chǎng)、產(chǎn)品和生產(chǎn)綱領(lǐng) 9四、總平面布置 16五、主要工藝及設(shè)備 20六、土建及公用設(shè)施 29（一）土 建 29（二）結(jié) 構(gòu) 33（三）采暖通風(fēng)與空調(diào)設(shè)計(jì) 36（四）給排水 39（五）動(dòng) 力 43（六）電 氣 47七、環(huán)境保護(hù) 53八、職業(yè)安全衛(wèi)生 57九、消 防 61十 節(jié) 能 67十一、組織機(jī)構(gòu)及定員 75十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 76十三、投資估算及資金籌措 77十四、財(cái)務(wù)計(jì)算及評(píng)價(jià) 80附 表： 1. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)表 2. 設(shè)備明細(xì)表附 圖：1． 總平面布置圖 K398W002． 工藝平面區(qū)劃圖 K398W02一、 總 論（一）項(xiàng)目背景1.**當(dāng)?shù)卣疄榧涌彀l(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，規(guī)劃了“**市大東區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園”，建立以大東區(qū)為核心的**汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，通過(guò)依托上海通用北盛、華晨寶馬等整車廠，帶動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)**“雙百、雙千億”即整車產(chǎn)量突破100萬(wàn)輛、引進(jìn)汽車零部件企業(yè)100家；整車產(chǎn)值突破1000億元，汽車零部件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)1000億元的戰(zhàn)略目標(biāo)。3. 北方市場(chǎng)作為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的重鎮(zhèn)，聚集了眾多的整車制造企業(yè)，其中上海通用（**）、一汽大眾（長(zhǎng)春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（**）等均為上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司（簡(jiǎn)稱：SBTS）的現(xiàn)有主要顧客。與此同時(shí)，SBTS現(xiàn)有的產(chǎn)能也已經(jīng)達(dá)到飽和，尤其是釬焊產(chǎn)品的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足“十二五”規(guī)劃中的銷售目標(biāo)，制約了SBTS的進(jìn)一步發(fā)展。伴隨著國(guó)際原油價(jià)格的不斷攀升、以及各種稅費(fèi)的影響，中國(guó)的物流成本在進(jìn)一步的增長(zhǎng)，另一方面，整車及零部件企業(yè)所面臨的成本壓力不斷升高，企業(yè)必須要降低不必要的成本以增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)力。（二）編制可行性研究報(bào)告的依據(jù)1. 上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司的董事會(huì)決議(暫缺)2. **汽車城零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目合作協(xié)議3. 上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司提供的有關(guān)資料。序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱工 程 造 價(jià)（萬(wàn)元）1土建工程30162公用配套工程25123環(huán)境保護(hù)工程204道路、綠化及大門(mén)等526合　 　計(jì)60742．?dāng)M建規(guī)模（1）本項(xiàng)目2018達(dá)綱，達(dá)綱年產(chǎn)量為空調(diào)模塊、冷凝器、散熱器、中冷器、低溫散熱器、。2. 本項(xiàng)目產(chǎn)品的需求方上海通用（**北盛）、一汽大眾（長(zhǎng)春）、北京奔馳（北京）、華晨寶馬（**）等整車企業(yè)近幾年的高速發(fā)展和其擁有的優(yōu)良產(chǎn)銷業(yè)績(jī)表明，SBTS在**設(shè)立子公司是有可靠的市場(chǎng)支撐。6. 項(xiàng)目建成后能為項(xiàng)目所在地提供就業(yè)機(jī)會(huì)和稅收收入。5. 經(jīng)營(yíng)范圍：開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、測(cè)試、經(jīng)營(yíng)、銷售汽車電子設(shè)備系統(tǒng)（汽車溫度控制系統(tǒng)）及相關(guān)零部件（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。根據(jù)上海汽車集團(tuán)總公司的發(fā)展規(guī)劃和上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司投資雙方的意愿，在2004年上海汽車股份有限公司向上海三電貝洱汽車空調(diào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：三電貝洱）轉(zhuǎn)讓上海貝洱熱系統(tǒng)有限公司的50％ 股權(quán)。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，我國(guó)汽車行業(yè)仍將保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，中國(guó)城鎮(zhèn)家用汽車普及率將在20%到60%之間?！哆|寧省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出：重點(diǎn)發(fā)展新能源汽車、全系列轎車、MPV多用途汽車、客車及自動(dòng)變速器、高性能發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵零部件，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)。（二）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1. 汽車空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和特點(diǎn) 整體市場(chǎng)將隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)率而發(fā)展，其特點(diǎn)如下：特點(diǎn)一：傳統(tǒng)汽車空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻技術(shù)產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)將趨于白熱化；特點(diǎn)二：隨著汽車企業(yè)在全國(guó)建立多個(gè)生產(chǎn)基地，配套企業(yè)勢(shì)必跟誰(shuí)這一發(fā)展趨勢(shì)， 靠近用戶生產(chǎn)；特點(diǎn)三：2013年起新能源汽車的空調(diào)技術(shù)和電池冷卻技術(shù)將市場(chǎng)化；特點(diǎn)四：汽車空調(diào)和發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能減排技術(shù)將得到逐步的應(yīng)用?？諝馐街欣淠K主要由主片、側(cè)板、散熱管、內(nèi)擾流片、散熱帶組成。目前主要有平行流及蛇形管式兩種。（4）暖風(fēng)芯體企業(yè)將生產(chǎn)鋁釬焊暖風(fēng)芯體，機(jī)械裝配式暖風(fēng)芯體將視客戶及產(chǎn)品的具體技術(shù)要求而定。產(chǎn)品原材料為卷料，散熱翅片由波浪帶滾軋機(jī)生產(chǎn)。**貝洱作為SBTS在**的子公司，將負(fù)責(zé)整個(gè)北方市場(chǎng)的整車配套生產(chǎn)。廠區(qū)西、北兩面環(huán)路，且北面為市政規(guī)劃主干道，東面與薩克斯及匯眾廠區(qū)相鄰，南面與萬(wàn)泰廠區(qū)相鄰。4. 氣象條件**地區(qū)屬于溫帶半濕潤(rùn)大陸性氣候，受季風(fēng)影響較大，四季分明，℃，℃，℃。（三）總平面布置本項(xiàng)目新建建筑包括聯(lián)合廠房（包括生產(chǎn)車間、車間辦公室、能源中心、自行車棚）、門(mén)衛(wèi)門(mén)衛(wèi)2，同時(shí)，新建廠區(qū)道路、圍墻、綠化、管線等；預(yù)留建筑包括預(yù)留廠房。在廠區(qū)西側(cè)沿圍墻設(shè)置職工停車位，廠區(qū)北側(cè)沿圍墻設(shè)置VIP停車位，車間辦公室北端設(shè)置自行車棚。（四）其 他1. 道 路為確保廠區(qū)物流順暢和消防要求，在新建建筑周圍設(shè)環(huán)網(wǎng)狀道路并與市政道路貫通，廠區(qū)主要道路寬度為7m，道路轉(zhuǎn)彎半徑為12m，新建道路采用城市型道路，道路路面結(jié)構(gòu)及停車場(chǎng)路面結(jié)構(gòu)均采用瀝青混凝土路面。（六）運(yùn) 輸本項(xiàng)目實(shí)施后，廠外運(yùn)輸委托專業(yè)運(yùn)輸公司承擔(dān)，行政用車及公務(wù)用車均為新增車輛，職工上、下班通勤車租用客運(yùn)公司車輛解決。五、主要工藝及設(shè)備（一）任務(wù)及生產(chǎn)綱領(lǐng)1. 任 務(wù)本項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)為各大整車廠生產(chǎn)各類散熱器、空調(diào)模塊、冷凝器、中冷器等產(chǎn)品，以及負(fù)責(zé)對(duì)成品、半成品進(jìn)行必要的性能測(cè)試和壽命試驗(yàn)。鋁釬焊生產(chǎn)工藝可以大幅度的提高產(chǎn)品的熱負(fù)荷強(qiáng)度、散熱性能、機(jī)械強(qiáng)度和可靠性。本項(xiàng)目產(chǎn)品為平行流式，由擠出管、翅片、邊板、集液室及進(jìn)出液管構(gòu)成。生產(chǎn)的蒸發(fā)模塊為扁管式，主要由扁管、翅片，邊板和集液室組成。出廠前所有產(chǎn)品100％進(jìn)行泄漏檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品100％合格。序號(hào)名 稱數(shù) 量備 注原有新增1釬焊式散熱器C80K工裝1 國(guó)產(chǎn)2中冷器C80K工裝1 國(guó)產(chǎn)3冷凝器C80K工裝1 國(guó)產(chǎn)4釬焊式散熱器V205工裝1 國(guó)產(chǎn)5低溫散熱器V205工裝1 國(guó)產(chǎn)6MFA釬焊式散熱器工裝1 國(guó)產(chǎn)7MFA中冷器工裝1 國(guó)產(chǎn)835UP空調(diào)工裝（2驅(qū)）1 國(guó)產(chǎn)935UP空調(diào)工裝（4驅(qū)）1 國(guó)產(chǎn)10BMW空調(diào)裝配線1 國(guó)產(chǎn)1135up冷卻模塊工裝1 國(guó)產(chǎn)12BMW冷卻模塊35UP裝配線1國(guó)產(chǎn)13DOO9空調(diào)工裝1 國(guó)產(chǎn)14DOO9空調(diào)裝配線1 國(guó)產(chǎn)15奧迪B8空調(diào)工裝1 國(guó)產(chǎn)16奧迪B8空調(diào)裝配線1國(guó)產(chǎn)17D2XX空調(diào)工裝1國(guó)產(chǎn)18D2XX空調(diào)裝配線1國(guó)產(chǎn)19蒸發(fā)器自動(dòng)芯子裝配機(jī)3國(guó)產(chǎn)20蒸發(fā)器芯子裝配機(jī)1國(guó)產(chǎn)21暖風(fēng)自動(dòng)芯子裝配機(jī)2國(guó)產(chǎn)22蒸發(fā)器暖風(fēng)氦檢3國(guó)產(chǎn)23貝洱鈍化爐1國(guó)產(chǎn)24釬焊式散熱器自動(dòng)芯子裝配機(jī)2國(guó)產(chǎn)25半自動(dòng)中冷器芯子裝配機(jī)1國(guó)產(chǎn)26釬焊式散熱器和中冷器終檢3國(guó)產(chǎn)27冷凝器自動(dòng)芯子裝配機(jī)1國(guó)產(chǎn)28冷凝器氦檢1國(guó)產(chǎn)29冷凝器預(yù)裝配1國(guó)產(chǎn)30冷凝器干燥劑裝配1國(guó)產(chǎn)31烘箱2國(guó)產(chǎn)32拋丸機(jī)2國(guó)產(chǎn)33返修3國(guó)產(chǎn)34預(yù)噴涂1國(guó)產(chǎn)35車床1國(guó)產(chǎn)36磨床1國(guó)產(chǎn)37第七條釬焊爐1國(guó)產(chǎn)38釬焊爐滾筒線1國(guó)產(chǎn)39第八條釬焊爐1國(guó)產(chǎn)40釬焊爐輔助設(shè)備1國(guó)產(chǎn)41檢測(cè)投影儀1國(guó)產(chǎn)42扭矩校準(zhǔn)系統(tǒng)1國(guó)產(chǎn)43檢漏設(shè)備1國(guó)產(chǎn)44三坐標(biāo)測(cè)量臺(tái)1國(guó)產(chǎn)45激光測(cè)試設(shè)備1國(guó)產(chǎn)46Machine散熱帶JODON測(cè)量設(shè)備1國(guó)產(chǎn)47爐溫跟蹤系統(tǒng)1國(guó)產(chǎn)48光學(xué)顯微鏡1國(guó)產(chǎn)49拉力測(cè)試設(shè)備1國(guó)產(chǎn)50硬度計(jì)1國(guó)產(chǎn)51注塑設(shè)備2國(guó)產(chǎn)52注塑輔助設(shè)備1國(guó)產(chǎn)53叉 車10國(guó)產(chǎn)54堆高車2國(guó)產(chǎn)55拖車7國(guó)產(chǎn)56堆垛車10國(guó)產(chǎn)57清洗車2國(guó)產(chǎn)58電動(dòng)橋式起重機(jī)15t1國(guó)產(chǎn)59貝洱鈍化爐nano1進(jìn)口6合 計(jì)：98（四）車間組成與面積1. 車間位置 本項(xiàng)目聯(lián)合廠房（包括生產(chǎn)車間、車間辦公室、能源中心、自行車棚）位于廠區(qū)正中，四周道路環(huán)通。地坪載荷30kPa，生產(chǎn)區(qū)域照度300Lx，卸貨區(qū)照度200Lx。（五）工作人員本項(xiàng)目生產(chǎn)車間工作人員見(jiàn)下表：序號(hào)名 稱I班II班III班備 注1直接生產(chǎn)工人108107107 2間接生產(chǎn)工人3636353技術(shù)管理人員1166小 計(jì)155149148合 計(jì)452（六）公用動(dòng)力資料本項(xiàng)目生產(chǎn)車間工藝設(shè)備所需各公用動(dòng)力資料：序號(hào)能源種類單位安裝容量消 耗 量小時(shí)平均小時(shí)最大1電力KVA60002壓縮空氣M3/h100015003冷卻循環(huán)水M3/d1004天然氣M3/d10005氮?dú)釳3/h400500（七）投資估算序號(hào)項(xiàng) 目投資(萬(wàn)元)備 注萬(wàn)元人民幣萬(wàn)美元1新增設(shè)備費(fèi)合 計(jì)(含運(yùn)雜、基礎(chǔ)費(fèi))注：國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格不含增值稅，進(jìn)口設(shè)備價(jià)格為CIF價(jià)。本項(xiàng)目位于**市大東區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)園，擬建聯(lián)合廠房（由生產(chǎn)車間、能源中心、生產(chǎn)辦公室及自行車棚組成）、門(mén)衛(wèi)2