【正文】 料生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)三、可行性研究報(bào)告編制單位四、可行性研究工作的編制依據(jù)與范圍可行性研究編制的依據(jù)（1）《常德市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；（2）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；（3）國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《投資項(xiàng)目可行性研究指南試用版》；（4）項(xiàng)目有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范；（5）項(xiàng)目有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料；（6）編制人員調(diào)查的有關(guān)資料、數(shù)據(jù)。項(xiàng)目建設(shè)總投資： 12000萬(wàn)元資金來源項(xiàng)目采取合資、合作、獨(dú)資的投資方式，全部投資由企業(yè)自籌。六、研究結(jié)論和建議研究結(jié)論（1）項(xiàng)目直接服務(wù)于安鄉(xiāng)縣水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整的重要生力軍，本項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率%；投資回收期（含建設(shè)期）為年；稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為萬(wàn)元。（2）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，要求所有員工都能熟悉掌握工藝流程，能夠熟練掌握設(shè)備性能，把握生產(chǎn)工藝關(guān)鍵點(diǎn)，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，防止浪費(fèi)和安全事故。七、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表11。有效保護(hù)環(huán)境，提高養(yǎng)殖水產(chǎn)品質(zhì)量，確保人類健康，有機(jī)水產(chǎn)品、綠色水產(chǎn)品的生產(chǎn)方式將成為今后水產(chǎn)養(yǎng)殖的發(fā)展方向，生態(tài)養(yǎng)殖的理念將得到廣泛推廣。要振興和發(fā)展安鄉(xiāng)漁業(yè)，必須調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，引進(jìn)科學(xué)的養(yǎng)殖技術(shù)，加快養(yǎng)殖業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化和科技化。2008年我國(guó)水產(chǎn)品產(chǎn)量4896萬(wàn)噸，是1949年的108倍，漁業(yè)經(jīng)濟(jì)總量顯著提升，%提高至10%左右，成為大農(nóng)業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。 為貫徹落實(shí)《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（20062020年）》、《中國(guó)水生生物資源養(yǎng)護(hù)行動(dòng)綱要》和《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃（20062020年）》，提升我國(guó)漁業(yè)科技創(chuàng)新能力和水平，切實(shí)發(fā)揮科技對(duì)現(xiàn)代漁業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)支撐作用，促進(jìn)漁業(yè)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展，農(nóng)業(yè)部制定了《中長(zhǎng)期漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃（2006—2020年）》。本項(xiàng)目建設(shè)是為推廣新一代特種水產(chǎn)飼料，是把科研成果成功轉(zhuǎn)化為先進(jìn)生產(chǎn)力的具體實(shí)踐活動(dòng)，符合國(guó)家漁業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，對(duì)促進(jìn)洞庭湖區(qū)漁業(yè)發(fā)展、優(yōu)化湖區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、增加農(nóng)民收入、搞活農(nóng)村市場(chǎng)流通具有重要意義。居全省第四位，產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地。目前中國(guó)是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó)，水產(chǎn)品總產(chǎn)量（捕撈+養(yǎng)殖）占全球的35%，其中水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量約占全球的69%。今后我國(guó)水產(chǎn)飼料的發(fā)展將具有如下的特點(diǎn)：（1）飼料品種大大增加，這是由我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展趨勢(shì)所決定的。這是因?yàn)槲覈?guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)會(huì)以分散養(yǎng)殖與適度規(guī)模養(yǎng)殖相結(jié)合的方式進(jìn)行，且以分散養(yǎng)殖為主的特點(diǎn)決定的，為適應(yīng)這種形式的需要，兩種類型的飼料廠均會(huì)利用各自的優(yōu)勢(shì)得到發(fā)展。已經(jīng)完成了從手工作坊式的生產(chǎn)到時(shí)間誒第二大飼料生產(chǎn)國(guó)的飛躍。由于起步晚、投入不足、研究基礎(chǔ)薄弱，我國(guó)水產(chǎn)飼料工業(yè)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于發(fā)達(dá)國(guó)家，人工配合飼料的普及率不足1/3，與我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó)的地位極不相稱。核心市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：2009年安鄉(xiāng)縣精養(yǎng)水面達(dá)25萬(wàn)畝，按每畝產(chǎn)魚500公斤計(jì)算。養(yǎng)殖戶也把增加飼料用量、縮短養(yǎng)殖周期、提高產(chǎn)量，作為養(yǎng)殖的主要技術(shù)路線，其結(jié)果是欲速則不達(dá)，魚病越來越重，死亡率越來越高，養(yǎng)殖戶增產(chǎn)不增收。 第四章 主要建設(shè)條件一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目選址于湖南省常德市安鄉(xiāng)縣工業(yè)園河?xùn)|片。2001年7月，安鄉(xiāng)縣委、縣政府組建縣工業(yè)園管理辦公室，全面實(shí)施“園區(qū)帶動(dòng)戰(zhàn)略”先后投入2000萬(wàn)元，在園區(qū)內(nèi)修建一條長(zhǎng)880米（包括今年新修200米），寬42米的工業(yè)大道，配套了園區(qū)水、電、下水道及綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，程控電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)遍布整個(gè)園區(qū)，還制定了專門的《安鄉(xiāng)縣工業(yè)園優(yōu)惠政策》及《安鄉(xiāng)縣工業(yè)園政策實(shí)施細(xì)則》，并在園區(qū)實(shí)行土地全送、規(guī)費(fèi)全免、代辦手續(xù)、封閉管理的運(yùn)行方式。地形、地質(zhì)條件（1） 地形地貌安鄉(xiāng)縣境內(nèi)地形比較復(fù)雜。安鄉(xiāng)管轄黃山大頂、二頂、％。縣境在四周隆起起帶控制的斷裂帶之中。％取以灌溉。地下水位較高，最高水位一般高于亞砂土層，亞砂土層標(biāo)高多在2227米之間，局部地段地面下4米可出現(xiàn)砂流層。排水條件本項(xiàng)目采用雨污合流制。供電園區(qū)擁有11萬(wàn)伏變電站，項(xiàng)目用電直接從園區(qū)變電站主干網(wǎng)接入?？h域經(jīng)濟(jì)總量穩(wěn)步擴(kuò)張。2008年，全縣積極主動(dòng)落實(shí)省為民辦實(shí)事和市10件實(shí)事的各項(xiàng)任務(wù)。第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)指導(dǎo)思想促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，振興地方經(jīng)濟(jì)，打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，落實(shí)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展政策和滿足省內(nèi)外對(duì)特種水產(chǎn)飼料日益增長(zhǎng)的客觀需要。二、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目完成后，安鄉(xiāng)縣特種水產(chǎn)飼料生產(chǎn)將達(dá)到年產(chǎn)20萬(wàn)噸的規(guī)模。四、主要設(shè)備本項(xiàng)目擬建設(shè)魚飼料生產(chǎn)線2條，鱉、龜飼料生產(chǎn)線1條，蝦蟹飼料生產(chǎn)線1條。依據(jù)上述原則，將本工程按功能劃分為生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、綜合辦公生活區(qū)、實(shí)驗(yàn)區(qū)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)工藝流程緊鄰生產(chǎn)區(qū)布置。（3）平面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目總用地面積80畝，擬新建廠房、倉(cāng)庫(kù)、綜合樓、實(shí)驗(yàn)池等建筑總建筑面積30000平方米，其中車間5000平方米、倉(cāng)庫(kù)16000平方米，綜合樓3000平方米，職工宿舍2000平方米，實(shí)驗(yàn)池3000平方米，配套附屬用房1000平方米；總建筑密度：%，總?cè)莘e率：，綠化率25%。排水本項(xiàng)目產(chǎn)生較少的生產(chǎn)污水，和生活污水經(jīng)二級(jí)沉淀處理排入市政污水管網(wǎng)系統(tǒng)。用電設(shè)備的啟動(dòng)和保護(hù)設(shè)備均裝在配電室配電屏上，現(xiàn)場(chǎng)只裝控制箱和控制按鈕。第八章 環(huán)保、消防與節(jié)能一、環(huán)境保護(hù)基本情況（1）建廠條件環(huán)境現(xiàn)狀本工程建設(shè)在安鄉(xiāng)縣工業(yè)園內(nèi)，目前，該地區(qū)環(huán)境狀況良好。生產(chǎn)廢水和生活污水經(jīng)二級(jí)沉淀處理后排入市政污水管網(wǎng)系統(tǒng)。（3）噪聲噪聲源主要是產(chǎn)品生產(chǎn)中機(jī)器噪音以及鍋爐和排風(fēng)吸塵設(shè)備噪音。 二、消防基本情況本工程位于安鄉(xiāng)縣工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該地區(qū)建有完善的消防給水系統(tǒng)，本項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)堅(jiān)持三同時(shí)原則，達(dá)到消防安全的要求。（2）本工程在總圖布置上已嚴(yán)格按規(guī)范要求控制防火間距，廠區(qū)主干道直接與廠外道路相連，形成環(huán)狀消防通道。三、節(jié)能節(jié)約能源是設(shè)計(jì)工程的重要宗旨之一，也是衡量工程質(zhì)量的重要指標(biāo)。（3）本工程所有用電設(shè)備和照明設(shè)備均采為節(jié)能型，充分利用自然光源。公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：保障部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、保衛(wèi)部等。二、工作制度（1）管理人員為常白班。第十章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度一、項(xiàng)目建設(shè)周期編制原則編制原則：根據(jù)實(shí)際情況，在保證質(zhì)量的前提下，既要注重建設(shè)速度，又要注意切實(shí)可行。（3）根據(jù)工藝要求，確定和定購(gòu)所需設(shè)備。（2）確定主要建筑、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案。設(shè)備組負(fù)責(zé)范圍（1）根據(jù)生產(chǎn)工藝和車間平面位置確定機(jī)、電和管道位置。（5）負(fù)責(zé)設(shè)備的定位、安裝、調(diào)試，進(jìn)行試機(jī)、試生產(chǎn)。四、計(jì)劃、進(jìn)度安排本項(xiàng)目計(jì)劃于2010年動(dòng)工，項(xiàng)目建設(shè)期1年，到2011年投入使用。2010年11月，完成員工培訓(xùn)工作。（2）建筑工程費(fèi)用按現(xiàn)行建筑行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)估算。項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目總投資為12000萬(wàn)元，建設(shè)投資8000萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)2910萬(wàn)元，設(shè)備費(fèi)4080萬(wàn)元，其他費(fèi)用775萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)235萬(wàn)元，流動(dòng)資金4000萬(wàn)元。在招標(biāo)過程中要遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，并應(yīng)當(dāng)接受依法實(shí)施的監(jiān)督。四、招標(biāo)組織形式因該單位不具備自行招標(biāo)能力，所以必須委托符合資質(zhì)的招標(biāo)代理公司辦理相關(guān)招標(biāo)事宜。招標(biāo)基本情況見表。（3）職工工資，包括各種工資性津貼、勞動(dòng)保險(xiǎn)等，參照安鄉(xiāng)縣工業(yè)園現(xiàn)有水平。（6）管理費(fèi)用，結(jié)合安鄉(xiāng)縣工業(yè)園區(qū)平均管理費(fèi)用水平估算。成本分析見附表132。在項(xiàng)目期內(nèi)年利潤(rùn)平均增加值為995萬(wàn)元。三、不確定性分析盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目擴(kuò)建后正常生產(chǎn)年份，以生產(chǎn)能力利用率計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)為：BEPI(生產(chǎn)能力利用率)=平均固定成本/(平均年銷售收入平均年可變成本平均年銷售稅金)100%=()100%=%BEPI(產(chǎn)值)=6883%=上述計(jì)算結(jié)果表明，%，便能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，說明該項(xiàng)目具有極強(qiáng)的獲利及清償能力。序號(hào)不確定性因素不確定性因素比率稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部財(cái)務(wù)收益率敏感度系數(shù)1基本方案%2建設(shè)投資+10%%10%%3銷售價(jià)格+10%%10%%4原輔材料價(jià)格+10%%10%%5生產(chǎn)負(fù)荷+10%%10%%五、風(fēng)險(xiǎn)因素及對(duì)策分析對(duì)本項(xiàng)目而言實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：一是市場(chǎng)方面的風(fēng)險(xiǎn)因素。雖然項(xiàng)目單位對(duì)采用技術(shù)的先進(jìn)性、可靠性、適用性和安全性進(jìn)行了論證分析，選定了認(rèn)為合適的技術(shù)，但仍然會(huì)有預(yù)想不到的問題遭受風(fēng)險(xiǎn)損