募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明-wenkub
2023-05-10 00:42:00 本頁(yè)面
【正文】 景分析一、2010年2011年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析二、重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比及本公司優(yōu)勢(shì)分析生產(chǎn)技術(shù)裝備能力對(duì)比分析2010年2011年產(chǎn)能與產(chǎn)量、銷量及出口、銷售收入對(duì)比分析2010年2011年重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名（按收入）、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名（按銷量）、重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額及排名（按其他，根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)選取排名的指標(biāo)）盈利能力與毛利潤(rùn)情況對(duì)比分析成長(zhǎng)性對(duì)比分析（除了分析前3年的財(cái)務(wù)，尤其是前三年的復(fù)合增長(zhǎng)率。（4）根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料。 電子郵箱: ******四、編制依據(jù)在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來(lái)源、發(fā)布日期。募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明第一章、總 論一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱： 建設(shè)地點(diǎn)： 二、建設(shè)單位、注冊(cè)地址及法定代表人建設(shè)單位 ：***股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：***或公司）注冊(cè)地址： *********法定代表人： ***********三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: *** 職務(wù): 證券事務(wù)代表聯(lián)系電話: *********并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報(bào)告的附件，這些法規(guī)、文件、資料大致可分為四個(gè)部分：（1）項(xiàng)目主管部門對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對(duì)項(xiàng)目承辦單位或可行性研究單位的請(qǐng)示報(bào)告的批復(fù)文件。第二章、募投項(xiàng)目相關(guān)背景和必要性一、募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述二、募投項(xiàng)目相關(guān)背景及有利條件提出項(xiàng)目的理由及投資意向，如資源豐富、產(chǎn)品市場(chǎng)前景好、出口換匯、該類產(chǎn)品可取得的優(yōu)惠政策、利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施等。還需要描述今后的成長(zhǎng)空間和成長(zhǎng)能力）市場(chǎng)營(yíng)銷能力對(duì)比分析下游客戶群對(duì)比分析（分析一下每一家企業(yè)的下游行業(yè)銷售比例）三、2009年2013年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)四、2009年2013年市場(chǎng)供求結(jié)構(gòu)分析第四章、募投項(xiàng)目采取的技術(shù)工藝分析一、所采用的技術(shù)工藝特點(diǎn)二、所采取的技術(shù)工藝被替代性分析三、試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）情況已完成及正在進(jìn)行的試驗(yàn)試制工作（項(xiàng)目）的名稱、內(nèi)容及試驗(yàn)結(jié)果。選擇技術(shù)方案必須考慮：技術(shù)是否是先進(jìn)成熟的；是否適合所用的原料特性；是否符合產(chǎn)品所定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；能否適應(yīng)擬建地區(qū)現(xiàn)有工業(yè)水平；在維修、操作、人員培訓(xùn)等方面是否有不能克服的障礙；所需投入物的規(guī)格和質(zhì)量能否滿足生產(chǎn)要求，并與地區(qū)的技術(shù)吸收能力、勞動(dòng)力來(lái)源相適應(yīng)等。在可行性研究階段只敘述若干主要車間的工藝流程，一般車間可從略。生產(chǎn)方法使用同一種原料生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，如有不同的生產(chǎn)方法時(shí)，在可行性研究階段需要作方案性選擇，根據(jù)產(chǎn)品用途、質(zhì)量和成本等因素?fù)駜?yōu)確定。需要從國(guó)外引進(jìn)的設(shè)備，則應(yīng)詳細(xì)論述引進(jìn)的必要性，引進(jìn)的必要性，引進(jìn)方向和選擇方案比較。引進(jìn)設(shè)備還要說(shuō)明引進(jìn)必要性、備品備件的來(lái)源、國(guó)內(nèi)分交方案，引進(jìn)設(shè)備外匯來(lái)源及引進(jìn)計(jì)劃。主要設(shè)備可根據(jù)詢價(jià)、協(xié)議意向書(shū)中價(jià)格等分別估算，一段設(shè)備可綜合估算。消耗指標(biāo)與所用生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)程度有關(guān)；同一種設(shè)備不同型號(hào)的，又同生產(chǎn)管理和操作水平直接有關(guān)，因此常被用作企業(yè)間衡量經(jīng)營(yíng)管理水平的指標(biāo)。募投前技術(shù)水平在可行性研究報(bào)告中，對(duì)項(xiàng)目在有效期間所需資源及其來(lái)源的可靠性，應(yīng)作深入調(diào)查和科學(xué)論證，并就下列內(nèi)容進(jìn)行說(shuō)明分析：（1）項(xiàng)目需用的資源名稱、經(jīng)全國(guó)儲(chǔ)量委員會(huì)正式批準(zhǔn)的儲(chǔ)量、品位、成分、產(chǎn)地或供應(yīng)點(diǎn)。（4）本項(xiàng)目年最大需用量、資源的可能供應(yīng)量及今后生產(chǎn)發(fā)展所需資源擴(kuò)大供應(yīng)的可能性。② 有害有毒、易燃易爆材料、物料需用量表。（2）燃料動(dòng)力及其它公用設(shè)施的供應(yīng)。② 電力最大需用負(fù)荷、供電來(lái)源及其穩(wěn)定性、需要自建電力設(shè)施和投資估算。⑤ 其它設(shè)施，如油、氣、汽需用量、供應(yīng)量及需要增加設(shè)施的情況。在可行性研究中需說(shuō)明：（1）需要試驗(yàn)的原料名稱、試驗(yàn)?zāi)康暮鸵蟆Ｔ谧鞣桨副冗x時(shí)，應(yīng)著重論證所選地區(qū)在行業(yè)政策上的正確性、技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟(jì)上的合理性。（3）氣象條件。（2）供水、水源情況；近遠(yuǎn)期可能的供水量及水質(zhì)；費(fèi)用及計(jì)算方式；供水部門的要求。排水條件；容污水能力；當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污水排放的要求等。包括當(dāng)?shù)氐男l(wèi)生、郵電、文化教育。（2）水土保持禁墾區(qū)。（6）生活飲用水源的衛(wèi)生防護(hù)地帶。在可行性研究報(bào)告中，如果需要，可以分別敘述。并編寫(xiě)廠址選擇報(bào)告作為可行性研究報(bào)告的附件，研究報(bào)告中僅需敘述選擇要點(diǎn)和廠址的主要優(yōu)缺點(diǎn)。① 工廠輸出、入交通線、供電、取水、排污等與外界產(chǎn)生直接關(guān)系的方位、地形。（3）拆遷情況的比較。①土地費(fèi)用。③基礎(chǔ)處理費(fèi)。⑥環(huán)境保護(hù)、生活設(shè)施等費(fèi)用的比較。（2）敘述廠址地貌、地理、地形的優(yōu)缺點(diǎn)和推薦理由。第六章、環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)審批情況、消防、節(jié)能及職業(yè)安全衛(wèi)生一、環(huán)境保護(hù)措施及相關(guān)審批情況最通用的形式是采用金字塔式（企業(yè)董事會(huì)或管理委員會(huì)）、中層經(jīng)營(yíng)管理（部門和科、處）和基層現(xiàn)場(chǎng)管理（車間和設(shè)施）等三個(gè)層次。個(gè)別項(xiàng)目采用季節(jié)性生產(chǎn)，每年可分為生產(chǎn)期和停產(chǎn)期。人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算（1）人員來(lái)源分析，需培訓(xùn)的人員總數(shù)。（3）培訓(xùn)計(jì)劃。第八章、預(yù)計(jì)募集資金數(shù)額以及使用計(jì)劃一、本項(xiàng)目募集資金總量及其依據(jù)二、固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資總額由固定資產(chǎn)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成，在可行性研究報(bào)告中要分別估算，并匯總為固定資產(chǎn)投資總額。分為建筑工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、其他四項(xiàng)費(fèi)用，可按主要生產(chǎn)車間、輔助生產(chǎn)車間、公用工程、服務(wù)及生活福利設(shè)施、廠外工程等分別計(jì)算，以人民幣、外幣分別表示。廠外工程主要是指本項(xiàng)目外圍的輸水管線、排水系統(tǒng)、高壓輸變電、物
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