全面風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目實(shí)施方案模板-wenkub
2023-05-10 00:25:00 本頁(yè)面
【正文】 ……………組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)……………………………………………………………………（2） 進(jìn)度與質(zhì)量控制………………………………………………………………風(fēng)險(xiǎn)管理體系的工作內(nèi)容及成果……………………………………………風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的基本原則、依據(jù)………………………………………………1） 體系建設(shè)的總體內(nèi)容………………………………………………………………風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)施范圍、框架及方法…………………………………….1． 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的指導(dǎo)思想和目標(biāo)……………………………………….3． 實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性…………………………………………………………2． 風(fēng)險(xiǎn)管理體系實(shí)施的背景和目標(biāo)…………………..…………………….………（一）目實(shí)施背景………………………………………………………………………………（二）公司風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析………………………………………………………….……1）外部監(jiān)管要求……………………………………………………………………………1．指導(dǎo)思想…………………………………………………………………………………實(shí)施范圍………………………………………………………………………….…2） 內(nèi)控體系橫向結(jié)構(gòu)………………………………………………………………..……1．基本原則………………………………………………………………………….……… …… ……1． 工作方法………………………………………………………………………………（2） 公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀分析2）劣勢(shì)實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的緊迫性1）外部監(jiān)管要求。1．指導(dǎo)思想（四）風(fēng)險(xiǎn)管理體系的實(shí)施范圍、框架及方法內(nèi)部控制是基于風(fēng)險(xiǎn)的控制過程，是對(duì)評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)的必要過程。在建立企業(yè)內(nèi)控制度體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，應(yīng)向外擴(kuò)展，與內(nèi)部控制相比，風(fēng)險(xiǎn)管理更偏向管理前沿，更偏向?qū)Ω鳂I(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防管理，因此各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理過程中，將風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、策略執(zhí)行、檢查與評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)等科學(xué)、規(guī)范的工作方法融入到整個(gè)管理過程，形成各業(yè)務(wù)單元、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)三道防線各司其職、全員參與、全方位監(jiān)督、全過程控制的管理格局，從而為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)提供合理的保證?？v向結(jié)構(gòu)的內(nèi)控制度體系如圖2所示。管理辦法屬于內(nèi)控制度體系的第二層級(jí)文件，是依據(jù)基本制度建立的管理文件，是基本制度的細(xì)化和展開。每個(gè)子體系都必須有基本制度，根據(jù)基本制度制訂一個(gè)或若干個(gè)管理辦法，每個(gè)管理辦法下可根據(jù)需要制訂一個(gè)或若干個(gè)操作細(xì)則。例如：相關(guān)制度是否覆蓋了此類關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)，制度文件是否需要完善等。（5） 風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的基本原則、依據(jù)系統(tǒng)性原則：風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督等
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