全面風險管控方案-wenkub
2023-05-10 00:24:49 本頁面
【正文】 經(jīng)營風險管理方案全面推進計劃階段序號推進內(nèi)容輸出物啟動時間完成時間責任單位里程碑0策劃階段1制定全面經(jīng)營風險管理方案《全面經(jīng)營風險管理方案》2017年3月1日2017年3月2日綜合管理部啟動階段2召開啟動發(fā)布會 /2017年3月8日2017年3月8日綜合管理部風險庫建立階段3各單位全面識別風險，完成風險庫的建立風險庫2017年3月8日2017年3月14日2017年3月25日各單位風險地圖制定階段4根據(jù)風險庫輸出整體的風險地圖，制定風險地圖風險地圖2017年3月13日2017年3月15日2017年3月25日各單位、綜合管理部風險管理職責對照表建立階段5根據(jù)風險庫，按照不同管理領(lǐng)域及職責、風險責任界定輸出風險管理職責對照表，建立風險管理職責對照表風險管理職責對照表2017年3月15日2017年3月17日綜合管理部報批階段6報批、打印，印刷風險庫、風險管理職責對照表、風險地圖2017年3月20日2017年3月31日綜合管理部風險評估表7形成每月風險經(jīng)營月報機制風險評估表、月度風險經(jīng)營報告2017年4月2日每月持續(xù)各單位、綜合管理部風險等級圖譜8根據(jù)風險發(fā)生可能性的高低和對經(jīng)營目標的影響程度，繪制風險坐標圖風險等級圖譜2017年4月3日每月持續(xù)綜合部不斷完善階段9各單位對風險庫、風險地圖、風險等級圖譜，不定期修訂完善文件變更表2017年3月31日持續(xù)各單位、綜合管理部三、組織機構(gòu)及職責為了加強風險管理，確保全面經(jīng)營風險管控按計劃推進，成立公司風險管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。.. .
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