全面風(fēng)險(xiǎn)管控方案-wenkub
2023-05-10 00:24:49 本頁(yè)面
【正文】 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理方案全面推進(jìn)計(jì)劃階段序號(hào)推進(jìn)內(nèi)容輸出物啟動(dòng)時(shí)間完成時(shí)間責(zé)任單位里程碑0策劃階段1制定全面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理方案《全面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理方案》2017年3月1日2017年3月2日綜合管理部啟動(dòng)階段2召開(kāi)啟動(dòng)發(fā)布會(huì) /2017年3月8日2017年3月8日綜合管理部風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)建立階段3各單位全面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，完成風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)的建立風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)2017年3月8日2017年3月14日2017年3月25日各單位風(fēng)險(xiǎn)地圖制定階段4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)輸出整體的風(fēng)險(xiǎn)地圖，制定風(fēng)險(xiǎn)地圖風(fēng)險(xiǎn)地圖2017年3月13日2017年3月15日2017年3月25日各單位、綜合管理部風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)對(duì)照表建立階段5根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，按照不同管理領(lǐng)域及職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任界定輸出風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)對(duì)照表，建立風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)對(duì)照表風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)對(duì)照表2017年3月15日2017年3月17日綜合管理部報(bào)批階段6報(bào)批、打印，印刷風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)對(duì)照表、風(fēng)險(xiǎn)地圖2017年3月20日2017年3月31日綜合管理部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表7形成每月風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)月報(bào)機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、月度風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告2017年4月2日每月持續(xù)各單位、綜合管理部風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圖譜8根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低和對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的影響程度，繪制風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圖譜2017年4月3日每月持續(xù)綜合部不斷完善階段9各單位對(duì)風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)地圖、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)圖譜，不定期修訂完善文件變更表2017年3月31日持續(xù)各單位、綜合管理部三、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保全面經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控按計(jì)劃推進(jìn)，成立公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。.. .
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