【總結(jié)】1章企業(yè)內(nèi)部控制流程——銷售4.1銷售計劃審批控制4.1.1銷售計劃審批流程1.銷售計劃審批流程與風險控制2.銷售計劃審批流程控制表銷售計劃審批流程控制控制事項詳細描述及說明階段控制計劃編制1.營銷部根據(jù)賓館的發(fā)展戰(zhàn)略及當年的營業(yè)情況的分析、下一年度的客戶市場的分析以及經(jīng)營環(huán)境的變化估計,于每年12月制定下一年度的銷售計劃及預算。該
2025-06-06 00:51
【總結(jié)】第一篇:強化企業(yè)內(nèi)部控制制度 淺析企業(yè)內(nèi)部控制失靈及對策 上海愛爾眼科醫(yī)院陸靜 1摘要:國內(nèi)外大量企業(yè)倒閉的經(jīng)驗教訓表明,內(nèi)部控制是一個極富彈性的制度,倘若企業(yè)管理者忽視了內(nèi)部控制制度對現(xiàn)代企業(yè)...
2024-10-17 22:41
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制評價指引 附件1: 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引 (征求意見稿) 第一章總則 第一條為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制評價,全面評估內(nèi)部控制設計與運行情況,編制內(nèi)部控制評價報告,根據(jù)有關(guān)法律法...
2024-10-28 20:17
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制評價指引 企業(yè)內(nèi)部控制評價指引 第一章總則 第一條為了促進企業(yè)全面評價內(nèi)部控制的設計與運行情況,規(guī)范內(nèi)部控制評價程序和評價報告,揭示和防范風險,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控...
2024-11-04 00:07
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制制度研究 399ef2d66e184ce59904a3bb8078e4b3 企業(yè)內(nèi)部控制制度研究 摘要:內(nèi)部控制是現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分,企業(yè)內(nèi)部控制從管理結(jié)構(gòu)上分為內(nèi)部...
2024-11-04 00:04
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計報告 企業(yè)內(nèi)部審計報告范文 一、導言 日期:2003年10月26日 接受者:公司總經(jīng)理***引言: 經(jīng)公司2003年度內(nèi)部審計的計劃安排,我們對公司計劃物控部業(yè)務管理程序...
2024-11-18 22:48
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制五要素 企業(yè)內(nèi)部控制五要素 有效的內(nèi)部控制至少應當包括以下五項基本要素: 1、內(nèi)部環(huán)境:內(nèi)部環(huán)境是影響、制約企業(yè)內(nèi)部控制建立與執(zhí)行各種內(nèi)部因素的總稱,是實施內(nèi)部控制的基礎。內(nèi)...
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部培訓風險管理 企業(yè)內(nèi)部培訓風險管理 主講人:熊鶴齡 一、培訓對象 1、企業(yè)董事長、其他股東、利益相關(guān)人 2、企業(yè)所有經(jīng)營管理人員 3、企業(yè)人力資源部培訓專員 4、其他致力...
2024-11-08 23:44
【總結(jié)】修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0///
2025-07-07 15:31
【總結(jié)】第一篇:《企業(yè)內(nèi)部控制》案例討論 《企業(yè)內(nèi)部控制》案例討論 一、案例簡況 2007年4月14日下午14時許,河北省邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫發(fā)現(xiàn)一起特大盜竊案,被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),...
2024-10-14 03:41
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部審計制度(范文) 第一章總則 第一條為加強審計監(jiān)督,規(guī)避經(jīng)營風險,提高運營效率,增加企業(yè)價值,根據(jù)《中華人民共和國審計法》、財政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國內(nèi)部審計協(xié)會...
2024-11-14 18:01
【總結(jié)】第一篇:企業(yè)內(nèi)部控制管理案例 新老巨人內(nèi)部控制對比 根源:內(nèi)部控制的嚴重缺陷是老“巨人”衰落的根本原因,而內(nèi)部控制的保駕護航則是新“巨人”崛起的決定因素。 老“巨人”的衰落: 戰(zhàn)略與經(jīng)營目標確...
2024-11-15 12:29
【總結(jié)】第一篇:電力企業(yè)內(nèi)部控制 電力企業(yè)內(nèi)部控制制度 一、內(nèi)部控制的含義 根據(jù)美國COSO委員會1992年在《內(nèi)部控制——整體框架》中提出的概念,內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、經(jīng)理階層和其他員工實施的,為提...
2024-11-15 22:43
【總結(jié)】 煙囪企業(yè)內(nèi)部安全管理 煙囪企業(yè)最重要的事情和核心事情就是把握安全管理,只有抓緊了安全管理這個弦不放松,才能夠長時間為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。不過不少企業(yè)并不能夠意識到煙囪企業(yè)內(nèi)部安全管理的重要...
2024-11-17 22:15
【總結(jié)】 第1頁共2頁 企業(yè)內(nèi)部宣傳管理辦法【企業(yè)內(nèi)部通訊聯(lián)絡暢 通管理辦法】 【摘要】 :各部室、公司、工會: 為進一步嚴肅紀律,確保公司內(nèi)部通訊聯(lián)絡暢通,堅決杜絕 因通訊不暢而貽誤工作的現(xiàn)象...
2025-09-02 18:03