【正文】 力，在財(cái)務(wù)上是可行的。②勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生對(duì)所有可能產(chǎn)生的機(jī)械傷害、有毒有害氣體和其它物質(zhì)以及雷、電、火等分別采用經(jīng)濟(jì)有效的措施加以預(yù)防。供電：高壓電源電壓等級(jí)：380/220V；引自*縣工業(yè)園區(qū)變電所。（2）設(shè)備方案本項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的加工設(shè)備，所選設(shè)備自動(dòng)化水平較高，可保證產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量，同時(shí)設(shè)備的能耗、水耗、物耗指標(biāo)均優(yōu)于目前本行業(yè)的水平。建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)茶葉300噸，其中高檔系列“某某”*黃芽30噸，中檔系列“某某”*黃芽120噸，低檔系列150噸。（3）資金條件項(xiàng)目的建設(shè)資金由銀行貸款和企業(yè)自籌兩部分組成。排水溝（橫排溝、縱排溝）共計(jì)53000米、隔離溝3216米。距茶產(chǎn)業(yè)園45公里。工程技術(shù)方案。建設(shè)單位正式委托我公司編制可行性研究報(bào)告。（2）是實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力良性轉(zhuǎn)移，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要*茶區(qū)大多遠(yuǎn)離中心城市及交通要道，中、小城鎮(zhèn)建設(shè)相對(duì)滯后，交通不便，就業(yè)門路狹窄，茶葉屬于勞動(dòng)力密集性產(chǎn)業(yè)，對(duì)吸納農(nóng)村勞動(dòng)力具有十分重要的作用，隨著龍頭企業(yè)帶動(dòng)的茶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、專業(yè)化經(jīng)營格局的形成，可以促使勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)良性轉(zhuǎn)移，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。全年茶葉總產(chǎn)量達(dá)5100噸，名優(yōu)茶產(chǎn)量1275噸。90年獲商業(yè)部農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)、93年獲省科技進(jìn)步四等獎(jiǎng)、全國“七五”星火計(jì)劃銀獎(jiǎng)、99年獲第三屆“中茶杯”名優(yōu)茶評(píng)比一等獎(jiǎng)。今年來，*縣始終堅(jiān)持抓茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展不動(dòng)搖，培育有潛力的龍頭企業(yè)壯強(qiáng)茶葉，茶葉發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》；《省“十二五”綠色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS 52005）；建設(shè)單位提供的編制可研需要的基礎(chǔ)資料；我公司與建設(shè)單位簽訂的編制可行性研究報(bào)告的合同書。（5）對(duì)投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行定量分析，測算各種效益指標(biāo)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。某茶葉有限公司近三年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)表如下：單位：萬元年度銷售收入利稅總資產(chǎn)總負(fù)債資產(chǎn)負(fù)債率%凈資產(chǎn)20091708185231486537144920107826465468827415819472011867965649422146432795 可行性研究報(bào)告研究范圍及編制單位研究范圍（1）通過對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場預(yù)測和調(diào)研分析，推薦產(chǎn)品方案。法人代表*，男，48歲，大專文化，曾在大學(xué)、清華大學(xué)華商管理學(xué)院接受培訓(xùn)。“某某”牌*黃芽茶，是*黃芽茶的領(lǐng)導(dǎo)品牌，為某茶葉有限公司獨(dú)創(chuàng)的省名牌產(chǎn)品，以產(chǎn)地正宗、原料有機(jī)、制作規(guī)范、包裝精美、聲譽(yù)良好而著稱。現(xiàn)正在建設(shè)中。茶產(chǎn)業(yè)園及茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告茶產(chǎn)業(yè)園及茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總論 1 項(xiàng)目背景與概況 1 研究工作概述 6 研究結(jié)論 8第二章 市場預(yù)測 14 茶葉的市場分析 14 *黃芽的市場分析 15第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 18 建設(shè)規(guī)模 18 產(chǎn)品方案 18第四章 廠址選擇 19 廠址選擇 19 廠址建設(shè)條件 19 廠址評(píng)述 21第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 22 技術(shù)方案 22 設(shè)備方案 26 工程方案 31第六章 主要原輔材料供應(yīng) 50 主要原輔材料供應(yīng) 50 主要原材料需用量 50第七章 節(jié)能分析 51 節(jié)能方案設(shè)計(jì)的指導(dǎo)思想 51 設(shè)計(jì)依據(jù) 51 設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn) 51 全年能源消耗 51 設(shè)計(jì)方案的主要節(jié)能措施 52 節(jié)能機(jī)構(gòu)及管理 53第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 54 廠址環(huán)境現(xiàn)狀概述 54 設(shè)計(jì)依據(jù) 54 主要污染物分析及其防治措施 55 環(huán)境效益評(píng)價(jià)和預(yù)測 56第九章 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 57 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生 57 消防 61第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 63 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 63 人力資源配置 63第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 65 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 65 項(xiàng)目實(shí)施各階段的進(jìn)度建議 65第十二章 投資估算 67 固定資產(chǎn)投資估算 67 流動(dòng)資金估算 68 項(xiàng)目總投資 69 投資指標(biāo) 69第十三章 融資方案 70 資金來源 70 項(xiàng)目資本金 70 融資方案 70第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 71 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及說明 71 營業(yè)收入及稅金 71 收入 71 營業(yè)稅金及附加 71 產(chǎn)品成本估算 72 利潤估算（詳見表145） 73 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析（詳見表143） 73 財(cái)務(wù)生存能力分析 73 項(xiàng)目清償能力 74 不確定性分析 74 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 76第十五章 工程招標(biāo)投標(biāo) 77 概述 77 招標(biāo)投標(biāo)依據(jù)及說明 77 招標(biāo) 77 投標(biāo) 77 項(xiàng)目招標(biāo)的具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn) 78 開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo) 78 招標(biāo)方案意見表 79附表：技術(shù)經(jīng)濟(jì)表附圖：茶產(chǎn)業(yè)園總平面布置圖茶產(chǎn)業(yè)基地總平面布置圖80第一章 總論 項(xiàng)目背景與概況 項(xiàng)目名稱茶產(chǎn)業(yè)園及茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位概況項(xiàng)目承辦單位名稱某茶葉有限公司法人代表：*項(xiàng)目承辦單位概況某茶葉有限公司是*黃芽非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人*先生2004年創(chuàng)辦的集產(chǎn)、供、銷、研為一體的大型茶葉企業(yè)，前身是綠力生態(tài)產(chǎn)品有限公司，2012年9月更名為某茶葉有限公司，是*茶產(chǎn)業(yè)中唯一一家省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，省民營科技企業(yè)，省茶產(chǎn)業(yè)十強(qiáng)企業(yè)，中國茶行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)。公司通過訂單、專業(yè)合作社形式擁有8000余畝生態(tài)有機(jī)茶園。該產(chǎn)品已通過國家地理區(qū)域保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證、QS認(rèn)證、ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證，獲得全國政協(xié)禮堂“會(huì)議指定用茶”授權(quán)（全國政協(xié)禮堂在省內(nèi)唯一授權(quán)茶葉產(chǎn)品）。先后創(chuàng)辦過*縣大化坪鎮(zhèn)俊生茶廠、*俊生茶葉有限公司、某茶葉有限公司。（2）重點(diǎn)研究項(xiàng)目技術(shù)的先進(jìn)性、成熟性和可靠性。（6）可行性研究結(jié)論。 項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性項(xiàng)目建設(shè)的背景（1）產(chǎn)業(yè)政策的支持中共中央、國務(wù)院在《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃》中要求加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場競爭能力，并且明確指出推進(jìn)茶葉等作物標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。（2）項(xiàng)目提出的理由*黃芽產(chǎn)于省*縣，為中國名茶之一。07年“*黃芽”茶獲第七屆“中茶杯”全國名優(yōu)茶評(píng)比一等獎(jiǎng)；07年“*黃芽”已被列入省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄；08年“*黃芽”茶被評(píng)定為“奧運(yùn)五環(huán)茶”，指定作為外國運(yùn)動(dòng)員及駐中國使館專用禮品茶；2009年被省工商行政部門認(rèn)定為省著名商標(biāo)，在第十六屆上海國際茶文化節(jié)名茶評(píng)比中獲金獎(jiǎng)；2010年獲中國地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品稱號(hào)；“某某”牌*黃芽獲國際名茶評(píng)比金獎(jiǎng)。*茶業(yè)資源豐富、產(chǎn)茶歷史悠久、茶文化底蘊(yùn)深厚。（3）是促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)的需要茶樹系多年生常綠植物，茶葉的種植可以防風(fēng)固土，減少土地的沖刷，既有長期的環(huán)境效益，又有短期的經(jīng)濟(jì)效益。在編制過程中，建設(shè)方和我方對(duì)項(xiàng)目中的具體事項(xiàng)，如產(chǎn)品市場、工程技術(shù)方案、經(jīng)濟(jì)效益分析等進(jìn)行了調(diào)查分析，在取得所需資料的基礎(chǔ)上，我方按《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》（QBJS 52005）從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行了研究論證，最終推薦出最佳改造方案，形成定量和定性的研究結(jié)論，編制了本可行性研究報(bào)告。項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析。建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目。項(xiàng)目主要建設(shè)條件（1）市場條件我公司為*黃芽生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模最大的企業(yè)，%和22%，即2011年銷售量287噸。（4）環(huán)境條件本次項(xiàng)目采用“三同時(shí)”的治理措施對(duì)污染源采用針對(duì)性治理后，項(xiàng)目將不會(huì)有“三廢”超標(biāo)外排，噪聲也將被控制在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定范圍之內(nèi)，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，具有較強(qiáng)的的市場競爭力和較高的技術(shù)含量。（3）工程方案總平面布置及運(yùn)輸、土建工程、供排水工程、供電工程、供熱及暖通工程，完全符合國家及地方制定的相關(guān)規(guī)范。供熱：本項(xiàng)目每條生產(chǎn)線分別配置鍋爐供熱，以滿足生產(chǎn)的需要。③消防本工程生產(chǎn)類別為丙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006規(guī)定，其同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，茶產(chǎn)業(yè)園室內(nèi)消防用水量為15 L/S，室外消防用水量為30L/S，產(chǎn)業(yè)基地室內(nèi)消防用水量為10 L/S，室外消防用水量為20L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3小時(shí)計(jì)。社會(huì)效益：通過本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)引領(lǐng)*縣、省茶產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，增強(qiáng)企業(yè)的市場競爭力具有十分重要的意義；對(duì)*縣農(nóng)業(yè)增值，農(nóng)民增收和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)將產(chǎn)生積極作用；對(duì)促進(jìn)勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)良性轉(zhuǎn)移，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條產(chǎn)生極高的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)農(nóng)業(yè)增值，農(nóng)民增收和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)將產(chǎn)生積極作用，也符合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展政策，對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和穩(wěn)定社會(huì)秩序具有重要意義。符合國家產(chǎn)業(yè)政策，市場前景廣闊。%。預(yù)計(jì)2012年我國茶葉總產(chǎn)量有望突破170萬噸大關(guān)。預(yù)計(jì)2012年國內(nèi)茶葉消費(fèi)保持增長態(tài)勢(shì)，消費(fèi)群體繼續(xù)擴(kuò)大，茶葉消費(fèi)更加傾向多樣化。從長遠(yuǎn)來看，未來我國茶葉產(chǎn)業(yè)的增長潛力巨大。浙江、江蘇、福建、等產(chǎn)茶地區(qū)已經(jīng)把茶葉產(chǎn)業(yè)作為重要的扶持產(chǎn)業(yè)，茶葉產(chǎn)業(yè)基地蓬勃興起。據(jù)農(nóng)業(yè)部茶葉質(zhì)量檢測中心檢測顯示，*黃芽的香氣成分共有46種之多，同時(shí)還富含氨基酸、茶多酚等生化成分，具有降脂減肥、護(hù)齒明目、改善腸胃、增強(qiáng)免疫力等功效。*縣人民政府2012年統(tǒng)計(jì)年鑒資料及本公司市場調(diào)研資料表明：2011年*黃芽銷售量為1750噸，銷售額為5億元。*黃芽茶文化節(jié)，已經(jīng)成為具有品牌效應(yīng)的節(jié)慶活動(dòng)，極大的促進(jìn)*縣域經(jīng)濟(jì)和茶業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。其中茶產(chǎn)業(yè)園總建筑面積為18717m2，包括綜合樓3450m2，職工宿舍672m2，生產(chǎn)車間14595m2。03′－31176。面積2043平方公里，人口37萬，轄16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、130個(gè)自然村，屬北亞熱帶溫濕季風(fēng)區(qū)，植被豐富，物種眾多，%，生物物種多達(dá)6500余種，是一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)相對(duì)完備、森林植被垂直分布、珍稀物種豐富的天然寶庫。 廠址建設(shè)條件 自然環(huán)境地形地貌*山脈在省西部，與豫鄂皖邊境的大別山相接，主峰白馬尖海拔1 774米。地質(zhì)地震*地層為華南地層大區(qū)南秦嶺大別山地層間的桐柏大別山地層分區(qū)，以磨子潭曉天深斷裂為界，以北為北淮陽地層小區(qū)，以南為岳西地層小區(qū)。≧0℃的持續(xù)天數(shù)336天，年積溫4700℃。年降水量1500mm左右，且集中在57月份，雨熱同期，大氣相對(duì)濕度8090%，無霜期230天左右，大于等于10℃的有效積溫的天數(shù)為225天，植被條件良好，森林覆蓋率高。據(jù)1984年縣土壤普查測定，各種養(yǎng)分平均含量：%，%，速效磷11毫克/千克，速效鉀86毫克/千克。興建茶葉市場、安排專項(xiàng)資金，出臺(tái)多項(xiàng)優(yōu)惠政策，積極促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。原料、水、電、汽有充分的保證。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的理化指標(biāo)*黃芽標(biāo)準(zhǔn)號(hào)DB34/T3192011項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)水分%≤粉末%≤水浸出物%≥38粗纖維%≤14總灰分%≤ *黃芽的產(chǎn)品分級(jí)等級(jí)鮮葉組成備注特一級(jí)一芽一葉初展≥90%產(chǎn)地為特定地區(qū)特二級(jí)一芽一葉初展≥80%一級(jí)一芽一葉初展≥70%一芽二葉初展≤30%二級(jí)一芽一葉初展≥50%一芽二葉初展≤50%三級(jí)一芽一葉初展≥40%一芽二葉初展≤60% 主要生產(chǎn)工藝流程（1） 茶葉種植在項(xiàng)目園區(qū)范圍內(nèi)全部種植*黃芽原種茶樹*金雞種，保證茶葉內(nèi)質(zhì)，同時(shí)公司制定了茶葉采摘標(biāo)準(zhǔn)、加工標(biāo)準(zhǔn)及分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。樹種采用女貞。（2） 茶葉加工工藝流程電熱滾筒殺青攤放緩蘇鮮葉攤放高檔茶第三次理?xiàng)l定形第二次理?xiàng)l整形第一次理?xiàng)l整形中檔茶滾筒解決輕度柔捻提 香復(fù) 烘二次攤放緩蘇初烘打 包噴 碼包 裝主要工藝流程說明：鮮葉攤放。設(shè)置好電熱滾筒殺青機(jī)溫度，殺青時(shí)間根據(jù)鮮葉嫩度，殺青以葉梗變軟，不紅梗、香氣初顯、色澤翠綠為宜。高檔嫩鮮葉做成的高檔黃芽茶要求條直，做形分整形和定形兩部分完成，即第一次理?xiàng)l，第二次理?xiàng)l為整形，第三次理?xiàng)l為定形。（3）滾筒解決。本道工序?yàn)槌鹾?，除去約70%水份。通過自動(dòng)控制的烘干機(jī)，再次烘烤茶葉，本道工序除去30%水份，基本已達(dá)到茶葉產(chǎn)品要求的干度。合理選用設(shè)備，對(duì)增加品種、節(jié)省投資、提高產(chǎn)品檔次和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，都有直接的關(guān)系，本項(xiàng)目的設(shè)備按以下原則選擇：先進(jìn)性原則?？煽啃栽瓌t。維修性原則。即選擇的設(shè)備要節(jié)約能源消耗。如果配套性很差，設(shè)備的性能就不能很好地發(fā)揮，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)上的浪費(fèi)和損失。盡可能做到設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、體積小、操作使用靈活方便。 主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)數(shù)量功率(kw)總功率(kw)一、茶產(chǎn)業(yè)園1茶鮮葉自動(dòng)攤放機(jī)6CTQ4282平輸送機(jī)6CPS601200(12米)43鵝頸輸6CES40280()44平輸送機(jī)6CPS40520()45鵝頸輸6CES60700L(7米)866調(diào)速定量給料機(jī)DEL061687振動(dòng)機(jī)6CZ60180()8整體機(jī)架808電熱式滾筒殺青機(jī)6CST80D8換熱器FQ7