【正文】 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①C4 生產(chǎn)PED 及時(shí)完成合格的產(chǎn)品 生產(chǎn)計(jì)劃；客戶其他特殊要求（包裝方式等） 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測(cè)量/評(píng)估）產(chǎn)出達(dá)成率：98%FQC批退率≤6 %良率：TAB：良率＞93%/月 COG：良率＞98%/月 EPD產(chǎn)品流程管理程序；OI、SOP、IS、FN；生產(chǎn)用模治具管理程序；生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)管理程序；生產(chǎn)計(jì)劃與排程；生產(chǎn)進(jìn)度控制； 檢驗(yàn)測(cè)試管理程序 ；無塵室環(huán)測(cè)管理程序 ；原物料、半成品、成品入出庫及倉儲(chǔ)管理程序 。 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測(cè)量/評(píng)估）MPS及訂單審查管理程序記錄控制程序 合同評(píng)審及時(shí)（三個(gè)工作日完成） 100% 過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 會(huì)議室、電腦軟件、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置生產(chǎn)設(shè)備網(wǎng)絡(luò) 技術(shù)處主導(dǎo)APQP小組輔助輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①C3 APQP及時(shí)提交的合格PPAP資料品質(zhì)目標(biāo)；法律法規(guī)的要求；客戶提供的圖紙；客戶特殊要求；小組以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)；小組可行性承諾及管理者支持；初期制造與產(chǎn)品之管制特性清單。本《過程識(shí)別及關(guān)系》采用矩陣圖的界面模式描述了COP、SP、MP三個(gè)過程之間的相互關(guān)系。包括：C1 顧客特定要求C2 合同評(píng)審C3 APQPC4 生產(chǎn)C5 交付C6 客戶服務(wù)SP（Support Process）過程：支持過程，是指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可以分為若干個(gè)層次。過程識(shí)別及關(guān)系前 言本《過程識(shí)別及關(guān)系》依據(jù)ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范要求，采用過程方法識(shí)別、建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求，以實(shí)現(xiàn)公司、顧客、員工及相關(guān)方的滿意。包括：S1 文件控制S2 記錄控制S3 溝通管理S4 培訓(xùn)/員工激勵(lì)S5 基礎(chǔ)設(shè)施管理S6 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更S7 供應(yīng)商管理S8 采購S9 采購產(chǎn)品驗(yàn)證S10 控制計(jì)劃S11 設(shè)備、工治具管理維護(hù)S12 生產(chǎn)計(jì)劃S13 標(biāo)識(shí)和可追溯性S14 顧客財(cái)產(chǎn)S15 產(chǎn)品防護(hù)S16 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制S17 顧客滿意度測(cè)量S18 過程的監(jiān)視和測(cè)量S19 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S20 不合格品控制MP（Management Process）過程：管理過程，指為顧客導(dǎo)向輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的連接過程。本《過程識(shí)別及關(guān)系》采用流程圖的界面模式描述了質(zhì)量管理體系過程的順序及相互關(guān)系。 計(jì)劃。過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 空運(yùn)、陸運(yùn)、海運(yùn)、郵寄、鐵路運(yùn)輸電話、傳真、Email、快遞營管成品倉管員輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①C5 交付及時(shí)交付合格產(chǎn)品客戶交期、數(shù)量、包裝及其他特殊要求出貨通知單 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測(cè)量/評(píng)估）出貨管理程序交期達(dá)成率99%月超額運(yùn)費(fèi)5%客戶滿意度目標(biāo)分值＞90分過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 傳真E mail電話客服單位其他相關(guān)部門輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①C6 客戶服務(wù)分析、確認(rèn)后，對(duì)策要求形成報(bào)告單客戶抱怨的問題得到根本解決客戶退回品得到修理及分析解決客戶抱怨反饋市場(chǎng)信息回饋客戶RMA 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測(cè)量/評(píng)估）客戶抱怨管理程序記錄管理程序管理評(píng)審程序維修服務(wù)回復(fù)及處理管理程序回復(fù)客戶一個(gè)工作周內(nèi)完成100%RMA 退修率＜3000PP過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 計(jì)算機(jī)；掃描儀；空調(diào)；復(fù)印機(jī)；溫、濕度計(jì)；文件資料修、廢、補(bǔ)申請(qǐng)單等。模組二廠九佳員工獎(jiǎng)金核過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 、電話、打印機(jī)、傳真機(jī)、維保人員 輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①S5 基礎(chǔ)設(shè)施管理 ；；；；；；；、生活區(qū)反饋。 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測(cè)量/評(píng)估）APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊(cè)控制計(jì)劃編制差錯(cuò)率2％過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 維修設(shè)備，工具 電腦電話 傳真易耗品設(shè)備管理人員生產(chǎn)人員總經(jīng)理采購人員輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①S11 設(shè)備、工治具管理維護(hù)設(shè)備控制完好的設(shè)備維修記錄保養(yǎng)記錄設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)產(chǎn)品生產(chǎn)需要；顧客要求；產(chǎn)品技術(shù)要求；設(shè)備采購計(jì)劃；設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃； 設(shè)備維修計(jì)；劃備件清單； 顧客反饋。 庫存準(zhǔn)確率98%；過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 電話 傳真標(biāo)準(zhǔn)器維修工具、設(shè)備計(jì)量管理人員采購人員QE 輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①S16 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果產(chǎn)品測(cè)量要求 顧客技術(shù)要求新產(chǎn)品開發(fā)要求 APQP輸出要求采購計(jì)劃鑒定和校準(zhǔn)計(jì)劃MSA計(jì)劃 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測(cè)量/評(píng)估）監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序量測(cè)系統(tǒng)分析控制程序 采購控制程序作業(yè)指導(dǎo)書控制計(jì)劃 檢測(cè)設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率100%在用測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)率≥98%MSA計(jì)劃執(zhí)行率≥96%儀器及時(shí)維修率≥95%過程分析工作表（ 烏龜圖 ）使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 計(jì)算機(jī)、調(diào)查表物流 品保輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）過 程 ①S17 顧客滿意度測(cè)量顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度調(diào)查分析顧客關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場(chǎng)失效、對(duì)顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果 如何做