【正文】 第九章 附 則 20采購管理流程 21第一章 總則第一條 目的為加強濟公沙鍋餐飲管理（北京）有限責任公司（以下簡稱公司）采購管理，規(guī)范采購工作,保障經營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉，降低采購成本，特制定此手冊。第三條 手冊管理方法由采購部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由采購部簽訂發(fā)行。應按適用范圍發(fā)放，采購部、中心廚房、財務部、綜合辦、監(jiān)事處、店經理可領用完整手冊，其他人員只領用與其相關作業(yè)的部分。第二章 采購組織第六條 公司采購管理實行集中統(tǒng)一采購，除單店的零星采購外，任何部門和人員不得單獨進行采購。（四） 監(jiān)事處：負責對采購全過程的監(jiān)督審察，包括對采購計劃、簽訂采購合同、質量驗收和結帳付款等采購過程每一環(huán)節(jié)的監(jiān)控。（一） 年度采購計劃根據公司年度經營計劃，在對市場信息和需求信息進行充分的分析和收集的基礎上，并依據往年歷史數據對比預測制訂，該計劃也是制訂年度財務預算的主要依據之一。第十一條 采購申請的提出及審批權限采購申請應注明物品的名稱、數量、需求日期、參考價格、用途、技術要求、供應廠商（參考）、交貨期、送貨方式等。(十) 經審批后的采購申請表由采購部審核匯總。(三) 采購部經理應審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品。(六) 未列入采購計劃內的物品不能進行采購。第十四條 采購方式的選擇采購人員應按照采購物品及外協(xié)產品的不同，分別采取以下幾種方式進行采購：定點供應商長期議價采購、比價采購和招標采購。 生鮮類：包括豬、牛、羊肉、雞、鴨、魚、海鮮、蛋、常用蔬菜等；178。 經營加工用器材類、包裝用材料、其它消耗品；178。 國產檢測儀表 ≥3萬元；178。2. 工程裝修項目中需公司采購的材料、關鍵設備等；3. 一年內可在同一供應商處累計采購金額超過5萬元的某類物品。(二) 詢價方式應采用書面詢價，要求供應商提供簽字或蓋章的報價單，如只能采用電話詢價方式，應獲得采購部經理批準。臺帳內容要包括：物品名稱、型號、規(guī)格、主要技術參數、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質、質量保證體系、價格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據。(三) 采購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3–4輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。第十八條 采購價格核準：(一) 招標采購物品的價格由評標小組決定。(三) 比價采購物品，一次采購金額小于5000元的，由采購部經理審批；一次采購金額大于5000元的，由采購部經理審核后，呈公司主管領導或總經理批準。1. 特殊材料與物品，采購部無法進行采購時，經公司主管領導審批后，可委托業(yè)務部門進行采購，但應嚴格執(zhí)行本辦法的相關規(guī)定。 5. 簽字蓋章生效的采購合同應分送財務部、驗收單位、監(jiān)事處等存檔備查。特殊物品由使用單位、質檢員負責品質驗收，庫管員僅負責數量驗收。（三） 供應商直接配送到單店或加工現(xiàn)場的物品，由供應商根據采購部發(fā)出的配送指令直接向指定的地點送貨，收貨人負責物品的驗收，確認是否與訂購單或采購申請單所列內容一致，并及時將驗收單送交采購部、財務部辦理記帳付款手續(xù)。(三) 外協(xié)產品生產加工過程中，相關業(yè)務部門應負責提供外協(xié)產品的品質要求并負責對加工單位的技術支持與質量監(jiān)督。(三) 采購部根據收貨單位遞交的收貨清單、結算單與訂貨合同核對無誤后，統(tǒng)一制訂結算計劃，結算計劃由采購部核算員根據訂購合同的時間要求、供應商的重要性、采購物資的時間、公司現(xiàn)有資金情況等制訂，分清輕重緩急，結算計劃經采購部經理審核后，由營運副總審批。(五) 在向供應商或配送方支付貨款時，采購部核算員應對照合同、收貨清單等仔細復核，并同預付貨款及應收帳款等全部債權一起清理結算，防止重復付款。第二十五條 公司與單店的往來結算(一) 供應商或配送方直接向單店送貨后，單店應及時將已簽字的發(fā)貨清單分別報送采購部和財務部，采購部據此與供應商結算，財務部據此登記應付帳款，同時在該單店的帳戶上登記該項應收帳款(公司對單店的應收款)。針對采購成本的主要構成要素，采購成本控制的關鍵點包括以下幾個方面：178。(二) 決定合適的采購價格：通過科學的價格決定步驟，降低采購價格與采購成本。3. 自行估價：成立估價小組，可由采購管理人員、技術人員、財務人員組成，估算出較為準確的底價資料。2. 采購部應要求供應商或第三方物流的庫房保管人員通過傳真、電子郵件等方式及時提供已訂貨物資的未達存貨日報表。3. “安全庫存量”，應充分考慮保持正常經營活動所需的存貨量，防止因缺貨而造成經營活動的中斷以及引起的經濟損失。第七章 供應商管理第三十條 供應商信息收集與調查供應商信息收集與調查由采購部負責，店管部、物品請購部門、使用部門等負責提供供應商信息及推薦合格供應商。（二） 采購部應組織相關人員隨時調查供應商的動態(tài)及產品質量，“供應商調查表”每年復查一次，以了解供應商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內容。第三十二條 供應商的評審供應商的評審與選擇由采購部負責組織，店管部、中心廚房、技術中心、單店或物品請購部門、使用部門等有關人員參加。（三） 若申請免做潛在供應商評審，采購員需遞交“潛在供應商情況調查表”和書面的免審依據，報主管副總審批。 第三十三條 合格供應商須具備以下條件（一） 有合法的經營資格；1． 營業(yè)執(zhí)照復印件(并已辦理當年度年檢)2． 稅務登記證復印件(并已辦理當年度年檢)3． 企業(yè)法人代碼證書（個體經營除外）4． 商標注冊證明（個體經營除外）5． 代理、經銷商的代理、經銷許可（授權書）6． 銀行開戶行資料7． 食品生產企業(yè)許可證、食品衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生防疫檢測報告、進口商品衛(wèi)生許可證8． 藥字號保健品供應商應提供：藥品生產企業(yè)許可證，藥品生產企業(yè)合格證，產品生產許可號（二） 符合公司的質量、安全、環(huán)保規(guī)定；（三） 具有產品交付能力；（四） 價格滿足公司要求；（五） 質量滿足公司要求；（六） 公司主要經營物品的供應商應有滿足緊急需求的能力；（七） 設備、外協(xié)加工供應商應有售后服務的保障。（四） 采購物品在使用過程中發(fā)生質量問題或采購合同執(zhí)行過程中供應商違約時，相關部門應通知供應商及時解決并將此信息反饋給采購部，采購部在對供應商提出警告的同時也可根據問題的嚴重程度尋求法律解決途徑。第三十六條 供應商檔案由采購部信息管理員負責管理，未經采購部經理允許，不得隨便查閱。報告具體內容應當包括：招標內容、招標方式、分標方案、招標計劃安排、投標人資質（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的工作具體安排等；（二） 編制招標文件；（三） 發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）；發(fā)售資格預審文件；（四） 按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格預審文件；（五） 組織對潛在投標人資格預審文件進行審核；（六） 向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件；（七） 接受投標人對招標文件有關問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，并書面通知所有潛在投標人；（八） 組織成立評標小組，采購部為組長單位，小組成員在中標結果確定前保密；（九） 在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件；（十） 組織開標評標會；（十一） 在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人；（十二） 發(fā)中標通知書，并將中標結果通知所有投標人；（十三） 進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。招標公告不得限制潛在投標人的數量。第四十二條 采購部應當組織相關部門對投標人進行資格審查并提出資格審查報告，經參審人員簽字后存檔備查。投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定方法；評標的標準、方法和中標原則；3． 合同條件（通用條款和專用條款）；(二) 按本制度規(guī)定必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不應當少于１0日。第