【正文】 明細(xì)賬總賬報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單現(xiàn)金/銀行/日記賬費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1產(chǎn)生費(fèi)用各部門(mén)因出差、招待、采購(gòu)等產(chǎn)生的費(fèi)用，報(bào)銷(xiāo)人員必須取得完整真實(shí)、合法的原始憑證2簽字確認(rèn)各部門(mén)，所有簽名均應(yīng)附注日期審批財(cái)務(wù)部對(duì)員工上交的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)及原始憑證進(jìn)行核對(duì)、審批，通過(guò)則提交總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)流程關(guān)系到財(cái)務(wù)管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，由于不同企業(yè)財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)具有差異，故其形成的財(cái)務(wù)流程也有所不同。同意，則通知財(cái)務(wù)部結(jié)算付款，不同意則通知人事部重新核算確定相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用結(jié)算財(cái)務(wù)部定期結(jié)算存檔費(fèi)用6建立公司內(nèi)部員工檔案人事部收集整理員工各種信息，包括身份證明、學(xué)歷學(xué)位證明、各類(lèi)證書(shū)、招聘資料、勞動(dòng)合同及附件、試用轉(zhuǎn)正文件、各類(lèi)人事通知單、獎(jiǎng)懲文件、績(jī)效評(píng)估報(bào)告、離職文件等7整理保存內(nèi)部員工檔案定期對(duì)內(nèi)部員工檔案進(jìn)行整理、更新，并妥善保存8內(nèi)部員工檔案的查閱銷(xiāo)毀制定檔案查閱及銷(xiāo)毀規(guī)定，按規(guī)定辦理查閱試用，以及檔案銷(xiāo)毀程序，銷(xiāo)毀檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可執(zhí)行（8）員工勞動(dòng)合同管理流程節(jié)點(diǎn)員工部門(mén)負(fù)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)人事部相關(guān)規(guī)程/表單123465新員工入職試用期滿(mǎn)合同期滿(mǎn)是否續(xù)簽否考核合格是勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案存檔辦理離職手續(xù)簽訂試用合同不合格簽訂正式合同辭退/延長(zhǎng)試用期勞動(dòng)合同書(shū)員工檔案員工勞動(dòng)合同管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1新員工入職員工新員工按照企業(yè)要求辦理入職簽訂試用合同人事部按照企業(yè)人事管理規(guī)定，一個(gè)星期內(nèi)與新員工簽訂試用合同，一般試用期為3～6個(gè)月2試用期滿(mǎn)員工試用期滿(mǎn)，員工提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)3考核部門(mén)負(fù)責(zé)人/分管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)新員工在試用期內(nèi)的表現(xiàn)、業(yè)績(jī)等進(jìn)行評(píng)價(jià)、考評(píng)，并給出處理意見(jiàn)。下面，是某企業(yè)人事管理流程圖，僅供參考。發(fā)動(dòng)機(jī)的力量決定了汽車(chē)奔跑的速度，人事管理則決定了企業(yè)的發(fā)展。高效的人事管理可以增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和活力，速進(jìn)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。（1）人事管理總流程圖企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部門(mén)職責(zé)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置工作分析定崗定編年度編制計(jì)劃組織結(jié)構(gòu)圖崗位說(shuō)明書(shū)考核評(píng)估離職入職試用轉(zhuǎn)正檔案考勤獎(jiǎng)懲勞動(dòng)合同休假薪酬福利人才儲(chǔ)備崗位調(diào)整培訓(xùn)職業(yè)生涯績(jī)效管理薪酬福利培訓(xùn)發(fā)展員工關(guān)系……招聘（2）員工招聘與錄用管理流程節(jié)點(diǎn)用人部門(mén)人事部主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理關(guān)聯(lián)流程/表單/規(guī)程65874231取消/延期推薦/自薦增補(bǔ)申請(qǐng)審批審批發(fā)布招聘啟示確定招聘方式外部?jī)?nèi)部確定錄用人選待遇談判發(fā)出錄用通知辦理入職錄用確定招聘渠道發(fā)布招聘信息收集篩選簡(jiǎn)歷初試/筆試復(fù)試簡(jiǎn)歷存檔特殊崗位人員復(fù)試復(fù)試通過(guò)通過(guò)不接受接受未通過(guò)Y通過(guò)未通過(guò)NNY通過(guò)未通過(guò)錄用通知書(shū)招聘制度職位說(shuō)明書(shū)員工增補(bǔ)申請(qǐng)單面試通知書(shū)入職表薪酬制度1員工招聘與錄用管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1增補(bǔ)申請(qǐng)用人部門(mén)當(dāng)某部門(mén)因調(diào)動(dòng)、流失等原因出現(xiàn)職位空缺時(shí)，用人部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)首先要判斷是否影響部門(mén)工作，如果需要及時(shí)增補(bǔ)員工，則需提出增補(bǔ)申請(qǐng)，填寫(xiě)員工增補(bǔ)申請(qǐng)表，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核審批主管領(lǐng)導(dǎo)審核用人部門(mén)提出的用人申請(qǐng)，同意實(shí)施招聘；不同意則需報(bào)告總經(jīng)理審核審批總經(jīng)理審核分管領(lǐng)導(dǎo)提交的用人申請(qǐng)，同意則實(shí)施招聘程序，不同意則退回用人部門(mén)，取消或延期招聘2招聘人事部，確定招聘方式，一般包括內(nèi)部招聘和外部招聘，內(nèi)部員工通過(guò)推薦或自薦的方式應(yīng)聘，參加面試/筆試，首先確定招聘渠道（校園招聘、招聘會(huì)、媒體招聘等），之后發(fā)布招聘信息，收集篩選應(yīng)聘簡(jiǎn)歷，確定面試/筆試的應(yīng)聘人員3面試/筆試/復(fù)試人事部不論是內(nèi)聘還是外聘，人事部都需進(jìn)行初選，安排應(yīng)聘人員參加面試或筆試，通過(guò)者安排復(fù)試，未通過(guò)者將簡(jiǎn)歷存檔用人部門(mén)進(jìn)行復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持主管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)試，人事部提供相關(guān)支持總經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘特殊崗位人員（如招聘高層管理者）進(jìn)行復(fù)試，審核4確定錄用人選人事部匯總用人部門(mén)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)，確定錄用人選5發(fā)出錄用通知發(fā)出錄用通知，并通過(guò)電話(huà)、郵件等方式通知應(yīng)聘成功者到公司面談6待遇談判根據(jù)企業(yè)薪酬管理制度，與錄用者商談?wù)f明薪資待遇等問(wèn)題7錄用確定最終錄用人選，通知入職8辦理入職辦理入職手續(xù)（建檔、發(fā)放相關(guān)用品、簽訂勞動(dòng)合同等）(3)員工培訓(xùn)管理流程節(jié)點(diǎn)員工相關(guān)部門(mén)人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程/規(guī)章/表單3456721培訓(xùn)需求在職培訓(xùn)滿(mǎn)足必備知識(shí)技能入職培訓(xùn)選擇培訓(xùn)方式選擇培訓(xùn)課程選定培訓(xùn)場(chǎng)地確定預(yù)算培訓(xùn)需求分析滿(mǎn)足發(fā)展知識(shí)技能YN制訂培訓(xùn)計(jì)劃審批實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃參加培訓(xùn)批轉(zhuǎn)培訓(xùn)效果評(píng)估記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)測(cè)試參加考試 檔案培訓(xùn)評(píng)估表崗位說(shuō)明書(shū)培訓(xùn)制度績(jī)效考核管理制度員工培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1培訓(xùn)需求相關(guān)部門(mén)員工，提交《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，向人事部提出培訓(xùn)申請(qǐng)2培訓(xùn)需求分析人事專(zhuān)員、座談會(huì)、深度訪談等方法，了解參訓(xùn)員工素質(zhì)水平和需求的真實(shí)情況，確定參訓(xùn)人員，了解其性格特點(diǎn)和能力提升水準(zhǔn)，確定培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)課程，培訓(xùn)場(chǎng)地，并確定相關(guān)預(yù)算3確定培訓(xùn)計(jì)劃人事專(zhuān)員根據(jù)員工能力水平和素質(zhì)要求，設(shè)計(jì)不同等級(jí)的培訓(xùn)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)水平和規(guī)模，制訂培訓(xùn)計(jì)劃審核人事經(jīng)理/主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，由人事經(jīng)理主管在1個(gè)工作日內(nèi)對(duì)是否批準(zhǔn)執(zhí)行作出決定4實(shí)施培訓(xùn)人事專(zhuān)員參照培訓(xùn)計(jì)劃書(shū)及培訓(xùn)實(shí)施方案，有條不紊地實(shí)施培訓(xùn)；出現(xiàn)異常情況，及時(shí)向上級(jí)提出建議，并請(qǐng)示處理意見(jiàn)5培訓(xùn)測(cè)試通過(guò)筆試、實(shí)際操作等方式測(cè)試培訓(xùn)效果6培訓(xùn)效果評(píng)估相關(guān)部門(mén)提供支持人事專(zhuān)員，根據(jù)各項(xiàng)目及權(quán)重設(shè)計(jì)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效評(píng)價(jià)、業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查分析，形成初步評(píng)估報(bào)告，提出意見(jiàn)，并交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，以便日后改進(jìn)7記錄培訓(xùn)檔案總結(jié)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，將相關(guān)文件、資料存檔，以備日后培訓(xùn)工作的開(kāi)展和資料查閱（4）員工考勤管理流程節(jié)點(diǎn)各部門(mén)員工部門(mén)主管人事部主管領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)流程342165NY同意不同意調(diào)查事實(shí)并提出處理意見(jiàn)審批執(zhí)行批示編制工資表，辦理離職辭退等不計(jì)考勤簽署意見(jiàn)考勤統(tǒng)計(jì)考勤確認(rèn)有無(wú)異常刷卡接受考勤制定考勤制度月末匯總編制考勤表離職規(guī)定薪酬制度加班記錄請(qǐng)假記錄考勤記錄員工考勤管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1制定考勤制度人事部制定考勤制度，配備考勤刷卡設(shè)備，并向員工說(shuō)明2刷卡接受考勤各部門(mén)員工，每天刷卡或簽到（如請(qǐng)假、出差）無(wú)法打卡者，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不計(jì)考勤，但事后要補(bǔ)齊相關(guān)表單3考勤統(tǒng)計(jì)人事部，加班及請(qǐng)假記錄等，編制考勤表，則返回員工處確認(rèn)考勤；如有異常，則調(diào)查事實(shí)并提出處理意見(jiàn)4審核主管領(lǐng)導(dǎo)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批相關(guān)考勤報(bào)表，并做出具體批示5執(zhí)行批示人事部根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批示，執(zhí)行相關(guān)行為（罰款、辭退等）6編制工資表，辦理離職辭退等人事部根據(jù)考勤及其他依據(jù)編制工資表，辦理離職辭退等（5）員工績(jī)效管理流程節(jié)點(diǎn)員工部門(mén)主管人事部人事經(jīng)理總經(jīng)理關(guān)聯(lián)規(guī)章/表單45678321制定績(jī)效管理制度審批制定考核指標(biāo)、措施及方法員工考核項(xiàng)目確定及分解工作執(zhí)行與績(jī)效溝通審核審核審批月度績(jī)效考評(píng)月度工作檢查考核記錄發(fā)布/歸檔執(zhí)行獎(jiǎng)懲當(dāng)月考核評(píng)審結(jié)束員工自評(píng)考核評(píng)審確認(rèn)考核表反饋匯總當(dāng)期考核結(jié)果，制定報(bào)告審核績(jī)效反饋審批NYYNYNYNYNNY薪酬管理流程考核考勤表績(jī)效管理制度員工績(jī)效管理流程說(shuō)明流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任人工作說(shuō)明1制定績(jī)效考核管理制度人事部根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，戰(zhàn)略目標(biāo)及部門(mén)特點(diǎn)等制定績(jī)效管理制度，考核指標(biāo)，設(shè)計(jì)績(jī)效考核方案審核人事經(jīng)理征求各部門(mén)主管及員工意見(jiàn)，對(duì)人事部制定的制度進(jìn)行初步審核、調(diào)研，如同意則提交總經(jīng)理審批，不同意返回人事部修改、補(bǔ)充審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的績(jī)效方案予以審批，同意則開(kāi)始執(zhí)行，不同意退回人事部修改、補(bǔ)充2制定考核指標(biāo)、措施及方法人事部設(shè)計(jì)績(jī)效考核方案，制定合理的績(jī)效考核指標(biāo)，考核措施，安排績(jī)效考核的時(shí)間、人員等事項(xiàng)員工考核項(xiàng)目的確定及分解各部門(mén)主管協(xié)助人事部，并根據(jù)部門(mén)目標(biāo)，確定不同崗位不同員工的考核項(xiàng)目，并分解為多個(gè)可衡量的考核指標(biāo)3工作執(zhí)行與績(jī)效溝通各部門(mén)員工員工執(zhí)行各項(xiàng)工作，人事部及部門(mén)主管密切關(guān)注員工的工作執(zhí)行情況，解決潛在問(wèn)題，幫助員工糾正工作與目標(biāo)偏差，確定日后下一期改進(jìn)重點(diǎn)4月度工作檢查各部門(mén)主管每月月底對(duì)員工的工作情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)檢查表員工自評(píng)員工對(duì)自身的工作情況和績(jī)效效果進(jìn)行評(píng)估，提交自評(píng)表月度績(jī)效考評(píng)人事部根據(jù)《績(jī)效考核規(guī)程》，協(xié)同各部門(mén)主管，對(duì)員工的工作進(jìn)行考核，填寫(xiě)考核表，并隨時(shí)向上級(jí)匯報(bào)進(jìn)度審核人事經(jīng)理對(duì)考核情況進(jìn)行審核，沒(méi)有異議上交總經(jīng)理審批，有異議則重新安排考核審批總經(jīng)理對(duì)人事經(jīng)理提交的考核報(bào)告等予以審批，通過(guò)則考評(píng)結(jié)束，未通過(guò)（有異議）則返回人事經(jīng)理調(diào)查當(dāng)月考核結(jié)束人事部安排績(jī)效反饋以及安排員工確認(rèn)考核結(jié)果等事宜考核評(píng)審確認(rèn)員工確認(rèn)考核結(jié)果，是否有異議5績(jī)效反饋人事部收集績(jī)效考核資料，對(duì)績(jī)效考核效果進(jìn)行跟蹤，及時(shí)以通知或面談等方式反饋給相關(guān)人員及員工個(gè)人6匯總考核結(jié)果，制定報(bào)告人事部匯總當(dāng)月考核結(jié)果，制定報(bào)告，并提出相關(guān)意見(jiàn)，提交上級(jí)審批審核人事經(jīng)理審核當(dāng)期員工績(jī)效考核情況，并提出意見(jiàn)。合格則簽訂正式勞動(dòng)合同，不合格則予以辭退或延長(zhǎng)試用期等處理4簽訂正式合同人事部，在規(guī)定期限內(nèi)與新員工簽訂正式合同，同時(shí)密切關(guān)注老員工的合同到期情況，員工個(gè)人及公司人事部各執(zhí)一份合同期滿(mǎn)員工合同期滿(mǎn)，人事部提前通知相關(guān)員工，與其協(xié)商是否續(xù)簽合同，同意則續(xù)簽勞動(dòng)合同，不同意則辦理離職手續(xù)5勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案人事部不論是新簽勞動(dòng)合同還是續(xù)簽勞動(dòng)合同，都應(yīng)送交勞動(dòng)仲裁機(jī)構(gòu)簽字備案，以備查考6存檔人事部將新老合同備案、存檔，以備查考在現(xiàn)今激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以及金融危機(jī)的影響下，企業(yè)為了自身的生存和發(fā)展必須做好財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，才能生存下去，達(dá)到經(jīng)濟(jì)效益最大化。其主要財(cái)務(wù)流程主要有財(cái)務(wù)預(yù)算流程、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程、應(yīng)收賬款流程、財(cái)務(wù)報(bào)表管理、會(huì)計(jì)審計(jì)流程、稅務(wù)管理等。未通過(guò)則根據(jù)實(shí)際情況做出處理，包括退回報(bào)銷(xiāo)單(注明退回原因)。批準(zhǔn)則通知會(huì)計(jì)制證，不同意則通知申請(qǐng)部門(mén)拒付2制取付款憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定制取結(jié)算/結(jié)算憑證，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，再交出納進(jìn)行付款操作3審核付款憑證財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)所有付款憑證認(rèn)真檢查核對(duì)無(wú)誤后，通知出納辦理付款業(yè)務(wù)4辦理付款業(yè)務(wù)出納、以貨抵賬付款的方式付款，則直接由會(huì)計(jì)辦理付款手續(xù)，則出納登記支票領(lǐng)用本并開(kāi)具支票，加蓋印章，經(jīng)辦人在支票領(lǐng)用本上簽字后領(lǐng)用支票，送交出納辦理付款，則出納填寫(xiě)相應(yīng)憑證和票據(jù)后，辦理付款5付款匯款出納按照付款方式辦理付款/匯款核對(duì)支付憑證會(huì)計(jì)按規(guī)定核對(duì)支付憑證，確保數(shù)額、內(nèi)容等正確無(wú)誤6登記賬簿登記應(yīng)付賬款明細(xì)賬7編制復(fù)核記賬憑證根據(jù)已經(jīng)支付的付款原始憑證編制付款記賬憑證，并檢查實(shí)際支付金額與發(fā)票金額是否相符8對(duì)賬定期或不定期編制應(yīng)付賬款對(duì)賬函，與對(duì)方對(duì)賬，并要求雙方在對(duì)賬函上簽字蓋章9更新財(cái)務(wù)賬將編制的記賬憑證輸入財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)，及時(shí)更新（4）應(yīng)收賬款管理流程節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)部門(mén) 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管