【正文】 信息及其承載媒體。引用標準、術語和定義ISO14001:2004 環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南ISO14004:1996 環(huán)境管理體系——原則、體系和支持技術通用指南ISO14011:1996 環(huán)境審核指南——審核程序——環(huán)境管理體系審核 持續(xù)改進 continual improvement對環(huán)境管理體系() 進行強化的反復發(fā)生的過程，目的是根據(jù)組織() 的環(huán)境方針()，實現(xiàn)對環(huán)境表現(xiàn)（行為）() 的全面改進。“造福蒼生歸自然”：改善環(huán)境，造福人類，將綠色還給地球。按照ISO14001標準建立完善的環(huán)境管理體系，提高環(huán)保意識，保證環(huán)境行為的持續(xù)改進，實現(xiàn)理想的生存空間，特頒布如下環(huán)境方針：環(huán) 境 方 針法 律 法 規(guī) 為 指 南環(huán) 境 意 識 放 在 前預 防 為 主 是 關 鍵節(jié) 能 降 耗 減 污 染持 續(xù) 改 進 重 發(fā) 展造 福 蒼 生 歸 自 然“法律法規(guī)為指南”：是我公司對遵守環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的承諾；“環(huán)境意識放在前”： 要求全體員工都要增強環(huán)境意識，自覺投入到環(huán)境管理工作中去。 本手冊是我公司在活動、產(chǎn)品和服務等方面全方位對環(huán)境實施有效控制的指令性文件，《環(huán)境管理體系程序文件》等支持性文件與《環(huán)境管理手冊》具有同等的效應。 東寶實業(yè)集團有限公司 總裁: 年 月 日環(huán)境管理手冊發(fā)布令 東寶實業(yè)集團有限公司以生產(chǎn)中藥、西藥、食品、建材等產(chǎn)品貢獻于社會。 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運行情況，并提出改進措施。公司對兼并后的通化葡萄酒股份有限公司進行了全面改造，開發(fā)研制出“通化爽口山葡萄酒”、“通化高級干紅葡萄酒”等一系列技術含量高的新產(chǎn)品，使產(chǎn)品遠銷世界五大洲，30多個國家。引進國際先進生產(chǎn)設備，興建了東寶藥業(yè)注射劑車間和基因重組人胰島素車間，生產(chǎn)出了國際一流、國內(nèi)領先的拳頭產(chǎn)品。環(huán)境管理手冊東寶實業(yè)集團有限公司簡介東寶實業(yè)集團有限公司，始建于1985年，成立于1992年，公司在短短的十幾年中,以超常規(guī)的發(fā)展速度,形成了跨行業(yè)、跨地區(qū)，工、農(nóng)、商一體化，集醫(yī)藥、食品、建材為一體的現(xiàn)代化綜合性企業(yè)集團，實現(xiàn)了從無到有、從小到大、從弱到強的根本性轉(zhuǎn)變。主要產(chǎn)品有“鎮(zhèn)腦寧膠囊”、基因重組人胰島素—“甘舒霖”、“精制冠心膠囊”、“東寶肝泰片”、“東寶補血安神膠囊”、高效廣譜抗菌新藥“諾達明”、NonPVC軟袋輸液產(chǎn)品、“注射用乳酸環(huán)丙沙星注射液”、“注射用硫酸阿米卡星”、“注射用克林霉素磷酸酯”、生物藥品“特爾立”、“特爾津”等。十幾年來，公司一直把科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新作為推動企業(yè)發(fā)展的動力，在強化硬件和改善軟環(huán)境上不斷下功夫，使企業(yè)朝著“設備一流、產(chǎn)品一流、管理一流、人才素質(zhì)一流”的方向不斷邁進。統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)體系建立和運行過程中各部門的工作，保證環(huán)境管理體系正常運行。同時，以對環(huán)境負責的態(tài)度從事商務活動和生產(chǎn)經(jīng)營，造福人類。 本手冊自發(fā)布之日起實施。“預防為主是關鍵”：在制定環(huán)境目標時，要以預防為主，防患于未然。東寶實業(yè)集團有限公司總裁： 年 月 日55 / 55術語和定義概述環(huán)境管理體系是公司整個管理體系的必要的組成部分，環(huán)境管理體系的實施與運行遵循“PDCA”動態(tài)循環(huán)。 注：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。注1：媒介可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標準樣品，或它們的組合。 environmental aspect一個組織() 的活動、產(chǎn)品或服務中能與環(huán)境() 發(fā)生相互作用的要素。 注1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現(xiàn)這些目標的一系列相互關聯(lián)的要素的集合。 注：在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織()的環(huán)境方針()、環(huán)境目標() 、環(huán)境指標() 及其他環(huán)境表現(xiàn)要求對結果進行測量。 interested party 關注組織()的環(huán)境表現(xiàn)（行為）() 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 [GB/T 19000－2000，] 注：此術語在GB/T 19000－2000中為“不合格” organization 具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業(yè)單位、政府機構或社團，或是上述單位的部分或結合體，無論其是否有法人資格，公營或私營。 注：污染預防可包括源的減少或消除、過程、產(chǎn)品或服務的更改、資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢復、再循環(huán)、回收和處理?？傄?環(huán)境管理體系東寶實業(yè)集團有限公司從實際出發(fā)，按照ISO14001標準的要求，建立并保持環(huán)境管理體系文件，編制原則如下： ：2004標準，結合公司的實際情況制定環(huán)境方針。 ，為體系的運行提供人力、物力、財力、技術資源，確保環(huán)境管理體系的實施與運行。 本體系對ISO14001標準的17個核心要素的具體要求，結合公司的實際情況作了具體的闡述，具體內(nèi)容在以下各章節(jié)中予以明確。 控制要求 環(huán)境方針的制定依據(jù)、產(chǎn)品和服務中的重要環(huán)境因素；、法規(guī)和其他要求；； 環(huán)境方針的基本控制要求、指標提供框架；；對遵守有關的環(huán)境法律、法規(guī)、標準和其他要求作出承諾；、產(chǎn)品和服務的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；，付諸實施，并予以保持； ；、宣傳材料、報紙、廣告、廣播中對外發(fā)布，TEMS’負責對方針的解釋；、廠報、板報、內(nèi)部網(wǎng)絡和環(huán)境手冊的發(fā)布、培訓等形式，使員工都能理解其控制要求；，通過環(huán)境目標、指標的制定及管理方案的實施，做好運行控制。 TEMS’組織集團各部門有關人員對集團機關的環(huán)境因素進行排查、匯總、更新；評價集團的重要環(huán)境因素，并上報EMR。 識別評價環(huán)境因素應考慮本公司的三種時態(tài) 過去（以往遺留的環(huán)境問題）；現(xiàn)在（現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題）；將來（將來潛在的違反法律、法規(guī)和其它要求的問題）。職責 各公司PEMS’負責及時獲取和更新本公司的法律、法規(guī)標準及其它環(huán)境要求，識別其適用性并匯總登記； 集團TMES’負責獲取、更新集團各部門相關的法律、法規(guī)及其它要求，并對分公司上報的法律、法規(guī)進行匯總； 各公司相關部門獲取到的有關環(huán)境法律、法規(guī)標準及其它要求，要及時傳遞給本公司的PEMS’； 各公司的PEMS’負責把識別后的有關環(huán)境法律、法規(guī)標準及其它要求及時傳遞到相關部門； 各相關部門負責配合PEMS’，做好環(huán)境法律、法規(guī)的傳遞、更新與培訓工作； PEMS’負責對環(huán)境法律、法規(guī)的遵循情況進行監(jiān)督檢查； PEMS’負責對本公司獲取的法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求，進行合規(guī)性評價。職責 各公司各部門組織制定本公司、本部門的環(huán)境目標、指標。 PEMS’或TEMS’負責組織本公司、部門進行環(huán)境目標、指標的培訓工作。 環(huán)境目標、指標的評審和修訂、指標的制訂依據(jù)發(fā)生變化時，應對目標、指標進行評審和修訂；、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化時，應對目標、指標進行評審、修訂；，應對目標、指標進行評審、修訂。職責 各公司PEMS’編制、修改本公司的組織機構；編制、修改本公司的PEMS’及各部門的工作職責，由環(huán)境管理者代表審核，本公司總經(jīng)理批準。 對集團環(huán)保推進辦公室人員有調(diào)整權；d. 制定和頒布公司的環(huán)境方針；e.（EMR）a. 環(huán)境管理者代表是策劃和實施環(huán)境管理體系的核心，全面處理有關環(huán)境管理方面的事宜，具有跨部門、跨公司的指揮和協(xié)調(diào)能力；b. 確保公司按照ISO14001標準的規(guī)定建立、實施和維護環(huán)境管理體系；c. 審核環(huán)境管理手冊；g. 組織環(huán)境管理體系審核，任命審核組長；h. 對集團環(huán)保推進辦公室成員及內(nèi)審員有調(diào)整建議權；i. 批準公司的環(huán)境管理體系組織機構；d. 任命分環(huán)境管理者代表；e. 在環(huán)境管理者代表的領導下，負責全集團的環(huán)境管理體系運行過程中的組織、咨詢、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作，監(jiān)督體系的實施情況；f. 在集團環(huán)境管理者代表的領導下，具體實施環(huán)境管理體系審核及各種文件評審、環(huán)境目標、指標的評審，環(huán)境法律、法規(guī)符合性的評審，并跟蹤審核結果；j. 審核分公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案；d. 對分公司環(huán)保推進辦公室人員有調(diào)整的建議權；e.a. 負責下屬部門的環(huán)境管理具體事宜，并對下屬部門的環(huán)境行為負責；b. 配合環(huán)保推進辦公室，確保環(huán)境管理體系在下屬部門的順利實施與運行；c. 負責配合有關環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案的制訂與實施；d. 申報培訓需求，制訂并實施本部門的培訓計劃；e. CEO辦公室a. 配合集團環(huán)保推進辦公室，向各分公司下達環(huán)境管理體系文件及相關政策、制度、要求；b. 配合集團環(huán)保推進辦公室監(jiān)督各公司的目標、指標、環(huán)境管理方案的執(zhí)行情況。 負責組織開展員工的安全防火與消防知識的培訓。 負責物資采購計劃的審核，采購合同的簽訂；c. 負責計算機等的耗材（計算機及組件、紙張、油墨等）的節(jié)約及再利用，節(jié)約能源。相關文件 《環(huán)境管理體系組織機構圖》《組織機構與職責》能力、培訓和意識、培訓和意識概述 為確保所有從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應的能力（如教育水平、培訓，或具有所需的經(jīng)驗等），提高員工的操作技能，對員工進行不同層次，不同內(nèi)容的培訓，確?？赡軐Νh(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員能持續(xù)滿足工作要求。 PEMS’對培訓效果進行檢查確認； TEMS’負責對各公司的培訓工作進行監(jiān)督。 培訓可采用多種形式，培訓教學、在職培訓、自學等形式。 各部門負責對相關方信息的收集，并及時受理與傳遞。 環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵守情況；f. 體系文件的分發(fā)及更改信息；k. 緊急狀態(tài)信息；l.a. 來自第二、第三方審核的信息。、各部門配合TEMS’編制、審核、修訂程序文件，上報EMR批準。作業(yè)指導書是程序文件的支持性文件，為環(huán)境管理的各項具體活動和具體崗位規(guī)定操作方法和步驟，與相應的程序文件，崗位特點密切相關。相關文件《EMS文件控制程序》 [DBEB040501]《EMS運行記錄管理程序》[DBEB050301]文件控制概述對環(huán)境管理體系文件的批準、發(fā)放、使用，更改、報廢、回收等做出規(guī)定，各公司、各部門都執(zhí)行文件的現(xiàn)行版本，確保體系的有效運行。控制要求 環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書編制后，應審核批準后發(fā)布實施。 文件分受控文件和非受控文件，受控文件應是現(xiàn)行版本，對其進行嚴格管理，失效的文件應及時收回銷毀。 環(huán)境管理體系文件的發(fā)放和領用“受控”印章，按規(guī)定發(fā)放、備案；，屬于非受控文件，需加蓋“參考”印章，不做換版控制。 運行控制文件的發(fā)放要求與本公司有關，與本公司無關的將不發(fā)放，并填寫文件發(fā)放記錄，由TEMS’及PEMS’保存。 下列內(nèi)容應在運行控制程序中作出規(guī)定。 關鍵崗位的確定 由各公司環(huán)保推進辦公室，根據(jù)重要環(huán)境因素及相關的活動范圍進行確定，形成重點崗位清單。 集團各部門及分公司根據(jù)已識別的環(huán)境因素及環(huán)境影響判斷可能發(fā)生的緊急情況，并上報PEMS’或TEMS’，由PEMS’或TEMS’負責編制和修訂《應急準備和響應程序》?！　∫话阌谢馂摹⒈?、泄漏、危險化學品事故、運輸中意外事故等。 由各公司人力資源部制定培訓計劃，相關部門對有關人員進行相應的教育培訓。 TEMS’或分公司PEMS’負責對環(huán)境管理體系總體運行情況進行監(jiān)督檢查。職責’負責確定適用于公司的環(huán)境法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求；’負責對所獲取的適用法律、法規(guī)和其他環(huán)境要求進行遵循情況的合規(guī)性評價； TEMS’負責對各公司的合規(guī)性評價進行監(jiān)督審核； PEMS’負責將合規(guī)性評價結果報EMR審核批準； PEMS’同時將合規(guī)性評價內(nèi)容上報集團TEMS’?！撠煵环霞m正預防措施的檢查和跟蹤驗證，并將驗證資料存檔。、糾正與預防可能再發(fā)生的職責和極限。 實施與跟蹤 具體責任部門指定實施負責人按計劃實施； 本公司環(huán)保推進辦公室對不符合項進行跟蹤，并檢查、記錄不符合結果。對體系的運行有可追溯性。控制要求 環(huán)境記錄包括：a. 檢查、維護與校準記錄；g. 有關的供貨方與承包方信息；h. 事故報告；i. 記錄的收集、保管、銷毀由各部門內(nèi)審員收集、匯總本部門的記錄，妥善保管，標識明確，便于存取、檢索、查閱，不得損壞、變質(zhì)、遺失。 記錄的查詢、借閱 經(jīng)記錄保存負責人同意，辦理查詢、借閱手續(xù)，方可查詢、借閱記錄相關文件 《EMS運行記錄管理程序》 [DBEB050301]內(nèi)部審核概述 制定并保持定期開展環(huán)境管理體系審核的方案與程序，判定環(huán)境管理體系是否符合環(huán)境管理工作的計劃安排和本標準的要求，是否得到了正確的實施與保持?！董h(huán)境管理體系審核報告》，報環(huán)境管理者代表批準。 TEMS’負責對各公司的內(nèi)審進行監(jiān)督檢查。內(nèi)審計劃應覆蓋體系所有部門和環(huán)境管理體系的十七個要素，審核頻次每年至少一次，兩次內(nèi)審時間間隔不能超過13個月，審核過程應關注重