【正文】 2006年戰(zhàn)略地圖第三部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋BSC緯度戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題解釋財(cái)務(wù)角度（F）業(yè)績(jī)提升銷(xiāo)售收入：；06年1億?？?jī)效指標(biāo)詞典因?yàn)楣镜陌l(fā)展戰(zhàn)略而存在，也必將因?yàn)楣緫?zhàn)略目標(biāo)的不斷調(diào)整而完善。2005年6月27日編號(hào)：HR08版本：A湖北漢丹機(jī)電有限公司 績(jī)效指標(biāo)辭典 編制審核審批批準(zhǔn)水藏璽冉斌舒遠(yuǎn)鵬葛懿目 錄第一部分：前言 ……………………………………………………………………………………………………………003第二部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略地圖 ……………………………………………………………………………004第三部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題解釋 ………………………………………………………………………005第四部分：漢丹機(jī)電2005～2006年戰(zhàn)略主題強(qiáng)相關(guān)識(shí)別 ………………………………………………………………006第五部分：漢丹機(jī)電各部門(mén)2005～2006年KPI辭典 ……………………………………………………………………007第六部分：漢丹機(jī)電KPI分解樹(shù)……………………………………………………………………………………………052第七部分：漢丹機(jī)電各部門(mén)CPI辭典………………………………………………………………………………………058第八部分：漢丹機(jī)電2005年～2006年KPI識(shí)別 ………………………………………………………………………071第九部分：漢丹機(jī)電2005～2006年公司級(jí)績(jī)效考核表 …………………………………………………………………084第十部分：漢丹機(jī)電各部門(mén)2005年3季度KPI考核表 …………………………………………………………………085第十一部分：漢丹機(jī)電各部門(mén)2005年3季度CPI考核表 ………………………………………………………………098第十二部分：漢丹機(jī)電各崗位考核要點(diǎn) …………………………………………………………………………………111第一部分：前言績(jī)效指標(biāo)詞典是公司根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行目標(biāo)制定、目標(biāo)分解、衡量指標(biāo)確定、指標(biāo)定義、指標(biāo)規(guī)劃等一系列工作的總和。績(jī)效指標(biāo)詞典不是靜止的，它需要根據(jù)公司戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化于調(diào)整進(jìn)行動(dòng)態(tài)完善。利潤(rùn)：05年1000萬(wàn)；06年1500萬(wàn)降低成本通過(guò)價(jià)格審核降低原材料成本、完善財(cái)務(wù)成本核算體系，降低制造成本、人工成本，提高人均勞動(dòng)生產(chǎn)率爭(zhēng)取技改資金清收貨款，拓寬融資渠道，爭(zhēng)取國(guó)家、省、市政策性扶持資金，金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資金。數(shù)據(jù)輸出專(zhuān)查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門(mén)人力資源部KPI2： 事故指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)重特大事故次數(shù)指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門(mén)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位次指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式當(dāng)季本部門(mén)實(shí)際發(fā)生的重特大事故的次數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明（1）有效結(jié)案以法院調(diào)解、裁定或判決書(shū)為準(zhǔn)；（2）公司立案法律糾紛數(shù)包括期初計(jì)劃數(shù)和期間追加數(shù)。數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間下月初數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)投資部KPI5： 績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)名稱(chēng)績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間指標(biāo)來(lái)源HR體系建立與實(shí)施責(zé)任部門(mén)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性越早越好計(jì)算公式績(jī)效體系正式實(shí)施時(shí)間－計(jì)劃實(shí)施時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源以當(dāng)期各部門(mén)KPI考核表匯總。15%。指標(biāo)說(shuō)明專(zhuān)查活動(dòng)計(jì)劃包括專(zhuān)查次數(shù)、時(shí)間、人員、數(shù)據(jù)輸出的時(shí)間、查出問(wèn)題整改情況。數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門(mén)KPI10： 公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱(chēng)公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)/推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門(mén)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式公司一級(jí)流程/制度建設(shè)規(guī)劃實(shí)際通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間－計(jì)劃時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源期末公司一級(jí)流程（制度）實(shí)際發(fā)布數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明（1）由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無(wú)效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見(jiàn)附件。數(shù)據(jù)輸出專(zhuān)查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入企業(yè)管理部相關(guān)部門(mén)KPI15： 企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)/推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門(mén)企業(yè)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式企業(yè)信息化推進(jìn)計(jì)劃完成項(xiàng)/計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源每月由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)黨群工作部費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行匯總。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部、企管部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入黨群工作部、企管部相關(guān)部門(mén)KPI3： 企業(yè)文化規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)名稱(chēng)企業(yè)文化規(guī)劃通過(guò)批準(zhǔn)時(shí)間指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)責(zé)任部門(mén)黨群工作部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式企業(yè)文化規(guī)劃實(shí)際通過(guò)公司批準(zhǔn)時(shí)間－計(jì)劃時(shí)間。（2）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃包括宣傳計(jì)劃、活動(dòng)計(jì)劃、建設(shè)計(jì)劃。數(shù)據(jù)來(lái)源以評(píng)估報(bào)告未準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明（1）由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無(wú)效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）流程/制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見(jiàn)附件。指標(biāo)說(shuō)明C層級(jí)及以上人員考核根據(jù)公司《主管和中層管理人員考評(píng)辦法》執(zhí)行。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門(mén)企業(yè)管理部KPI2：招聘計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)招聘計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)管理技能/營(yíng)銷(xiāo)能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)季實(shí)際招聘人數(shù)/計(jì)劃招聘人數(shù)*100%。數(shù)據(jù)輸出專(zhuān)查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門(mén)KPI3：招聘合格率指標(biāo)名稱(chēng)招聘合格率指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)管理技能/營(yíng)銷(xiāo)能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式試用期滿(mǎn)后考核合格新員工人數(shù)/全部新員工人數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明（1）本指標(biāo)所統(tǒng)計(jì)的員工指年度人力資源規(guī)劃、用人單位按計(jì)劃提出及臨時(shí)追加的用人申請(qǐng)，不包括臨時(shí)工。指標(biāo)說(shuō)明（1）關(guān)鍵崗位由人力資源部根據(jù)年度發(fā)展戰(zhàn)略確定，并報(bào)企業(yè)管理部備案；（2）當(dāng)某個(gè)關(guān)鍵崗位人員連續(xù)空缺時(shí)間超過(guò)2個(gè)月即視為崗位空缺。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出專(zhuān)查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門(mén)KPI7：C層級(jí)及以上員工平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)C層級(jí)及以上員工平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)管理技能/營(yíng)銷(xiāo)能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性/計(jì)算公式參加管理知識(shí)培訓(xùn)的C級(jí)及以上人員的人均有效培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出專(zhuān)查組輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部KPI9：技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)名稱(chēng)技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)數(shù)指標(biāo)來(lái)源促進(jìn)管理技能/營(yíng)銷(xiāo)能力提升，技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位小時(shí)指標(biāo)極性/計(jì)算公式參加產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)管理等知識(shí)的技術(shù)人員平均培訓(xùn)時(shí)間。數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門(mén)KPI11：05～07年HR規(guī)劃通過(guò)公司批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)名稱(chēng)05～07年HR規(guī)劃通過(guò)公司批準(zhǔn)的時(shí)間指標(biāo)來(lái)源HR規(guī)劃與人才梯隊(duì)建設(shè)責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性/計(jì)算公式實(shí)際批準(zhǔn)時(shí)間與規(guī)定時(shí)間的差額天數(shù)。指標(biāo)說(shuō)明（1）人力資源部需要識(shí)別公司核心員工，并編制核心員工名單；（2）核心員工激勵(lì)機(jī)制包括人力資源部根據(jù)不同員工的需求制定相應(yīng)的政策，以及政策實(shí)施方案。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出總經(jīng)理助理輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入HR部、企業(yè)管理部相關(guān)部門(mén)KPI15：HR流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)HR流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流稱(chēng)/制度建設(shè)責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期半年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的公司HR流程/制度數(shù)/計(jì)劃發(fā)布制度總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間/數(shù)據(jù)輸入人力資源部相關(guān)部門(mén)KPI17：HR體系實(shí)施效果有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)名稱(chēng)HR體系實(shí)施效果有效性評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)源HR體系建立和實(shí)施責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位/指標(biāo)極性/計(jì)算公式差：不能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作；一般：能完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作，但實(shí)施不順利；良好：完成公司薪酬體系導(dǎo)入和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的工作并順利實(shí)施；優(yōu)秀：順利導(dǎo)入實(shí)施公司薪酬體系和績(jī)效體系，并取得良好效果。薪酬總額控制措施到位，總額控制在177。數(shù)據(jù)來(lái)源以企業(yè)管理部備案為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明績(jī)效體系實(shí)施包括KPI、CPI考核，并將考核結(jié)果與員工績(jī)效薪酬掛鉤，并取得總經(jīng)理確認(rèn)。數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間/數(shù)據(jù)輸入HR部、各相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)KPI22：新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時(shí)間指標(biāo)名稱(chēng)新組織結(jié)構(gòu)定編方案完成時(shí)間指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門(mén)人力資源部統(tǒng)計(jì)周期/計(jì)量單位天指標(biāo)極性越早越好計(jì)算公式新組織結(jié)構(gòu)定編方案實(shí)際完成時(shí)間－計(jì)劃完成時(shí)間。指標(biāo)說(shuō)明人力資源部歸口的費(fèi)用項(xiàng)目具體由財(cái)務(wù)投資部確定。數(shù)據(jù)來(lái)源以質(zhì)量安全部的事故臺(tái)帳和公司文件為準(zhǔn)。指標(biāo)說(shuō)明（1）由于流程/制度本身存在問(wèn)題、缺陷、流程/制度修訂不及時(shí)、或缺乏執(zhí)行力度而造成制度無(wú)法有效執(zhí)行的，均屬執(zhí)行無(wú)效；（2）流程/制度的執(zhí)行的有效性評(píng)價(jià)由企業(yè)管理部每半年組織相關(guān)人員小組評(píng)定一次；（3）制度執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)表見(jiàn)附件。數(shù)據(jù)來(lái)源每月由財(cái)務(wù)投資部根據(jù)資產(chǎn)管理部費(fèi)用開(kāi)支情況進(jìn)行匯總。數(shù)據(jù)輸出質(zhì)量安全部輸出時(shí)間每季末數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門(mén)工傷、人身傷亡事故發(fā)生部門(mén)KPI10：庫(kù)存金額 指標(biāo)名稱(chēng)庫(kù)存金額指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門(mén)資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期月計(jì)量單位萬(wàn)元指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式月度倉(cāng)庫(kù)平均存貨金額指標(biāo)說(shuō)明存貨包括（原材料、輔料、半成品、產(chǎn)成品）數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出財(cái)務(wù)投資部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部、企管部相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)投資部KPI11：能源成本控制 指標(biāo)名稱(chēng)能源成本控制指標(biāo)來(lái)源降低成本責(zé)任部門(mén)資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期年計(jì)量單位%指標(biāo)極性越小越好計(jì)算公式（實(shí)際消耗能源計(jì)劃成本）/計(jì)劃成本*100%指標(biāo)說(shuō)明計(jì)劃成本由財(cái)務(wù)投資部確定。指標(biāo)說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況評(píng)價(jià)說(shuō)明評(píng)價(jià)緯度權(quán)重差（0～60分）一般（60～80分）良好（80～100分）優(yōu)秀（100～120分）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況40%現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)差，完全沒(méi)有按照設(shè)備維護(hù)等相關(guān)制度執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)一般現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)良好，有計(jì)劃、有記錄現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)狀況非常理想，完全按照公司相關(guān)制度執(zhí)行指導(dǎo)效果20%對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)基本上沒(méi)有任何指導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員設(shè)備維護(hù)進(jìn)行教育，但效果一般對(duì)如何指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行設(shè)備維護(hù)以已經(jīng)建立了完善的管理體系，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)處理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)措施明確，效果理想現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題解決及時(shí)性40%現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題完全是由現(xiàn)場(chǎng)自己解決對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題有解決，但解決存在不及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)常會(huì)得到現(xiàn)場(chǎng)的投訴設(shè)定專(zhuān)人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備問(wèn)題的分析和解決，效果良好建立了設(shè)備分級(jí)維護(hù)保養(yǎng)制度，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的重大設(shè)備問(wèn)題能夠及時(shí)予以解決，現(xiàn)場(chǎng)非常滿(mǎn)意KPI14： 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源設(shè)備升級(jí)與維護(hù)責(zé)任部門(mén)資產(chǎn)管理部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式當(dāng)期設(shè)備實(shí)際采購(gòu)臺(tái)數(shù)/計(jì)劃數(shù)*100%指標(biāo)說(shuō)明計(jì)劃數(shù)包括（期初計(jì)劃數(shù)、期間追加數(shù)）數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入資產(chǎn)管理部相關(guān)部門(mén)五、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部KPI（1）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部KPI分解（2）、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部KPI定義KPI1： 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)名稱(chēng)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程/制度建設(shè)計(jì)劃達(dá)成率指標(biāo)來(lái)源推進(jìn)流程/制度建設(shè)責(zé)任部門(mén)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)計(jì)周期季計(jì)量單位%指標(biāo)極性越大越好計(jì)算公式已發(fā)布的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程（制度）數(shù)/計(jì)劃發(fā)布流程（制度）總數(shù)*100%。數(shù)據(jù)來(lái)源流程/制度有效性評(píng)價(jià)報(bào)告數(shù)據(jù)輸出企業(yè)管理部輸出時(shí)間數(shù)據(jù)輸入市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部相關(guān)部門(mén)企業(yè)管理部KPI3： 部門(mén)歸口費(fèi)用控制指