【正文】 有關(guān)的文件、資料,檢查現(xiàn)金、存款、實(shí)物、有價(jià)證券、向有關(guān)人員詢問等方法，取得證明材料。 (二)審查所需資料：年度經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表；年度經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表編制說明；經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦對預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書；其他經(jīng)審會(huì)認(rèn)為需要的有關(guān)資料。主要看：當(dāng)年借出、借入款和收回、歸還情況；借出、借人款余額及借出款當(dāng)前情況。 (二)預(yù)算支出執(zhí)行情況。第三條　審查審計(jì)依據(jù) (一) 工會(huì)法、會(huì)計(jì)法、審計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等國家有關(guān)法律法規(guī)； (二) 工會(huì)章程、工會(huì)預(yù)算管理辦法、工會(huì)會(huì)計(jì)制度、工會(huì)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)工作條例、企事業(yè)單位審計(jì)監(jiān)督暫行辦法等全總有關(guān)規(guī)章制度。 經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)及經(jīng)審辦公室工作制度 主持召開經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)全體會(huì)議，審查本級工會(huì)經(jīng)費(fèi)和收支預(yù)算、決算使用情況；負(fù)責(zé)與經(jīng)審會(huì)全體委員會(huì)的溝通情況，傳遞信息，保持聯(lián)系工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)總公司的經(jīng)審工作；負(fù)責(zé)掌握、了解本級工會(huì)經(jīng)審工作的基本情況，進(jìn)行調(diào)查和總結(jié)交流經(jīng)審工作經(jīng)驗(yàn)，做好檢查工作；負(fù)責(zé)經(jīng)審工作的方針、政策、理論研究，起草經(jīng)審工作計(jì)劃，總結(jié)和有關(guān)規(guī)章制度； 負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作和專項(xiàng)審計(jì)組織工作；負(fù)責(zé)組織工會(huì)經(jīng)審干部的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)； 受經(jīng)審委員會(huì)委托向工會(huì)代表（委員）大會(huì)報(bào)告工作；經(jīng)審委主任分管經(jīng)審辦公室和審計(jì)室工作。（八）發(fā)動(dòng)組織女職工開展雙文明建功立業(yè)競賽活動(dòng)，每年組織一次技術(shù)比武和文體活動(dòng)，提高女職工自身素質(zhì)。（四）做好聯(lián)系戶工作，向女職工宣傳黨的方針、政策，傳達(dá)鎮(zhèn)黨委，政府的政策和上級工會(huì)女工委員會(huì)的任務(wù)，了解女職工的思想、生產(chǎn)、生活等情況。（二）學(xué)習(xí)黨的方針、政策，學(xué)習(xí)《工會(huì)法》《勞動(dòng)法》《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》等法律法規(guī)，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，學(xué)習(xí)工會(huì)工作的業(yè)務(wù)知識(shí)。五、聯(lián)系會(huì)議確定的事項(xiàng)要形成會(huì)議紀(jì)要，機(jī)關(guān)職能部門、經(jīng)營公司和工會(huì)應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)，并由行政、工會(huì)組織人員督促檢查落實(shí)情況，并要在下次聯(lián)系會(huì)議上予以通報(bào)。三、聯(lián)系會(huì)議的主要內(nèi)容是：由行政或行政管理部門向工會(huì)通報(bào)行政的重要工作部署和與工會(huì)工作有關(guān)的行政措施；由工會(huì)通報(bào)圍繞大局開展工作的情況及職工隊(duì)伍的情況。工會(huì)工作中遇下列重大問題必須要及時(shí)向黨委匯報(bào)，提請黨委討論或提請黨委協(xié)調(diào)解決：（1）貫徹黨對工會(huì)工作的重要指示和上級工會(huì)重要決議意見；（2）與行政方面協(xié)商制定的召開教職工代表大會(huì)、會(huì)員代表大會(huì)的方案和議題，工會(huì)工作報(bào)告及主要領(lǐng)導(dǎo)人員的推薦人選等重要事宜；（3）工會(huì)工作年度計(jì)劃，涉及教職工切身利益的重大問題，涉及本單位全局性的重大工會(huì)活動(dòng)和重要工作部署；（4）工會(huì)建設(shè)和改革中的重大問題；（5）影響職工隊(duì)伍穩(wěn)定的突出問題及處理意見；（6）協(xié)商談判中職工代表與行政的不同意見。工作匯報(bào)可以書面匯報(bào)，也可以是口頭匯報(bào)，但必須要有匯報(bào)提綱?？偣?huì)工作人員要嚴(yán)格認(rèn)真履行崗位職責(zé)，努力學(xué)習(xí)理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高工作效率。工作中遇到的問題與困難要及時(shí)反饋，由工會(huì)主席召開工會(huì)委員會(huì)議，對重大問題形成一致意見，由工會(huì)主席匯報(bào)。工作匯報(bào)中要實(shí)事求是，抓住問題的關(guān)鍵，提出解決問題的意見或建議，以便供領(lǐng)導(dǎo)決策。一師供銷工會(huì)與行政聯(lián)席（聯(lián)系）會(huì)議制度為了認(rèn)真貫徹黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，充分發(fā)揮工會(huì)的民主參與、民主監(jiān)督和民主管理作用，加強(qiáng)工會(huì)與行政的相互溝通，增強(qiáng)經(jīng)營管理決策的民主化和科學(xué)化，從源頭上維護(hù)職工合法權(quán)益，促進(jìn)職工隊(duì)伍穩(wěn)定，推動(dòng)總公司改革、穩(wěn)定、健康發(fā)展，特制定本制度。聽取工會(huì)對制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、法規(guī)和措施的意見和建議，研究解決有關(guān)工會(huì)的勞動(dòng)就業(yè)、工資分配、社會(huì)保障、生活福利和其它普遍關(guān)心的問題進(jìn)行認(rèn)真協(xié)商，提出解決措施。六、聯(lián)系會(huì)議可根據(jù)實(shí)際情況邀請勞動(dòng)模范、職工代表、基層工會(huì)干部、一般員工旁聽。 二、工作制度（一）每季召開一次工作會(huì)議，匯報(bào)總結(jié)上季工作，研究布置下季工作，并及時(shí)傳達(dá)上級工會(huì)女工委精神。（五）通過日常工作、生活的接觸串門，家訪、交朋友、談心等方式，認(rèn)真做好女職工的思想政治工作。經(jīng)費(fèi)審查工作制度總公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)決定問題時(shí)，由全體委員的過半數(shù)通過。 工會(huì)經(jīng)審會(huì)對工會(huì)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況審查監(jiān)督暫行辦法第一條　為了加強(qiáng)對工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督，依照《中華人民共和國工會(huì)法》、《中國工會(huì)章程》、《中華人民共和國審計(jì)法》、《全國總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對全總年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督的暫行辦法》及《中央預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》等法律法規(guī)制定本辦法。第四條　審查審計(jì)內(nèi)容 (一)預(yù)算收入執(zhí)行情況。主要看各項(xiàng)支出是否控制在年度預(yù)算范圍內(nèi)，費(fèi)用的核銷程序和手續(xù)是否規(guī)范，各項(xiàng)開支是否合理合法，是否真實(shí)，職工是否滿意。 (四)滾存經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。 第六條　審查審計(jì)程序(一)審計(jì)程序 １、經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦組織審計(jì)組，并由審計(jì)組編制審計(jì)方案，在實(shí)施審計(jì)前35個(gè)工作日，向工會(huì)財(cái)務(wù)部門發(fā)送審計(jì)通知書。４、審計(jì)組實(shí)施審計(jì)后形成審計(jì)報(bào)告初稿，并送工會(huì)財(cái)務(wù)部門征求意見。７、經(jīng)審會(huì)或經(jīng)審辦審核審計(jì)報(bào)告后，出具審計(jì)意見書。 ２、經(jīng)審會(huì)召開全體委員會(huì)議，審查年度經(jīng)費(fèi)決算。 第七條　審查審計(jì)時(shí)間 對年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，于年度終了后60天后進(jìn)行；對年度經(jīng)費(fèi)決算的審查，在年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)結(jié)束后進(jìn)行。 二、關(guān)心勞模、愛護(hù)勞模、保護(hù)勞模，為勞模說話辦事，解決實(shí)際困難。圖書閱覽室管理制度一、書刊資料和相關(guān)設(shè)備實(shí)行負(fù)責(zé)制度。五、認(rèn)真落實(shí)消防安全措施，室內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁存放易燃易爆品及使用非工作需要的電器；保持通道暢通，嚴(yán)禁堆放雜物、儀器，經(jīng)常檢查書屋門窗設(shè)備，確保書屋安全，書屋鑰匙要嚴(yán)加管理，不得擅自配制或轉(zhuǎn)交他人，一旦丟失應(yīng)立即報(bào)告、換鎖。九、經(jīng)常檢查防火安全工作，出現(xiàn)隱患和不安全因素要立即排除，不得拖延。二、借閱書籍的員工需向計(jì)劃財(cái)務(wù)部繳納押金30元。書刊遺失，須購買原版本圖書賠償，否則以書刊價(jià)格的2倍賠償。充分發(fā)揮女職工代表在信息反饋、宣傳教育、民主參與、示范帶動(dòng)等方面的作用，使女職工代表真正成為黨委中心工作的宣傳員、職工群眾的信息員和為女職工排憂解難的服務(wù)員，確保把新時(shí)期黨的婦女工作任務(wù)落實(shí)到基層，把公司黨委的號(hào)召及時(shí)轉(zhuǎn)化為女職工的自覺行動(dòng)，在全面構(gòu)建文明和諧一師供銷事業(yè)的建設(shè)中建功立業(yè)。（二）宣傳婦女,發(fā)揮“傳導(dǎo)和滲透”作用。女職工代表要充分利用民主參與和民主監(jiān)督的渠道，廣泛聽取女職工的意見和建議，了解和掌握婦女工作中的難點(diǎn)問題，向本單位女工委組織或師市婦聯(lián)執(zhí)委會(huì)提出意見和建議，向黨委行政反映婦女的意愿和要求。尤其要關(guān)愛困難婦女和兒童，為女職工排憂解難。女職工代表聯(lián)系實(shí)行分級管理，責(zé)任到人。女職工含在職女職工、離退休婦女等。有重要參考價(jià)值的寫出調(diào)研報(bào)告報(bào)師市婦聯(lián)。通過學(xué)習(xí)、交流，溝通思想，不斷提高自身綜合素質(zhì)，了解掌握婦女工作的目標(biāo)要求，增強(qiáng)為女職工服務(wù)的本領(lǐng)。（五）建立代表聯(lián)系卡制度。（二）各單位兼職工干部要肩負(fù)起落實(shí)女職工代表聯(lián)系制度的職責(zé)。（五）落實(shí)考評措施。第三條 凡公司從業(yè)人員的管理事項(xiàng)，除法規(guī)及公司其它規(guī)章制度另有規(guī)定外，均應(yīng)遵守本管理辦法。第七條 員工必須正確處理好集體和個(gè)人利益的關(guān)系，忠于公司，自覺遵守保密規(guī)定，不泄露與公司相關(guān)的機(jī)密和信息，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。第十一條 發(fā)現(xiàn)事故隱患和意外情況，應(yīng)立即報(bào)告公司有關(guān)部門，及時(shí)采取必要的措施進(jìn)行制止和消除。第十五條 嚴(yán)禁賭博、斗毆等違法行為。（四）人