【正文】 （包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、一體化管理體系等方面的要求）在公司各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足或超越顧客期望。編制《一體化管理記錄總清單》明確記錄歸口管理部門和保存期限；b ）一體化管理體系各部門應(yīng)設(shè)（兼職）記錄管理員，負(fù)責(zé)本部門記錄的管理；c ）一體化管理體系各部門需用的記錄表格，其表式由各部門自行設(shè)計(jì)，報(bào)企管處審核編號(hào)，列入《一體化管理記錄總清單》后，即可復(fù)印和使用；d ）記錄應(yīng)由管理活動(dòng)當(dāng)事人填寫并簽名，內(nèi)容真實(shí)齊全、填報(bào)及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容完整、不準(zhǔn)涂改；e ）記錄應(yīng)予以整理、編目、妥善貯存和保管,記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f ）記錄的存放設(shè)施應(yīng)能保護(hù)記錄不受損壞變質(zhì)和丟失且有防潮、防霉、防蛀措施；g ）當(dāng)合同有要求時(shí)，用戶、相關(guān)方及其代表可在商定的時(shí)限內(nèi)，查閱有關(guān)記錄；h ）證實(shí)一體化管理體系有效運(yùn)行的管理記錄，視使用價(jià)值由各部門規(guī)定后報(bào)企管處確定；i ）管理記錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。文件的修改和換版記錄，由歸口管理部門管理并保存； 一體化管理體系文件控制按《文件控制程序》執(zhí)行；其中圖紙和技術(shù)文件的管理按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。f ）每年底，文件歸口管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)在用文件進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)實(shí)施更新，并經(jīng)再批準(zhǔn)，形成下年度的管理體系文件清單。文件應(yīng)保持清晰。（見(jiàn)圖一） 文件控制公司對(duì)一體化管理體系文件加以控制，以確保各使用現(xiàn)場(chǎng)都能獲得適用的、有效版本，企管處和技術(shù)部分別負(fù)責(zé)一體化管理體系文件和技術(shù)文件的歸口管理，包括各自管轄范圍內(nèi)的外來(lái)文件如標(biāo)準(zhǔn)。上述文件是對(duì)工廠文件化的一體化管理體系的完整闡述。4 一體化管理體系 總要求工廠按GB/T19001200 GB/T240012004和GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定一體化管理體系的組織機(jī)構(gòu)，編寫一體化管理手冊(cè)、程序文件和其他支持性體系文件，明確體系內(nèi)各職能部門的職責(zé)權(quán)限和工作程序。 應(yīng)用 .1本手冊(cè)覆蓋的以下產(chǎn)品的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動(dòng)本手冊(cè)適用于公司的橡膠水壩、橡膠圍油欄系列產(chǎn)品、溢油回收設(shè)備、橡膠輸送帶、橡膠板、橡膠護(hù)舷的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組裝及相關(guān)活動(dòng)。本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針，引用了一體化管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)一體化管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是公司實(shí)施一體化管理，開(kāi)展各項(xiàng)工作策劃、控制、保證和改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。典型的有山東臨沂沂河700米長(zhǎng)的彩色橡膠水壩，被譽(yù)為“亞洲第一壩”；陜西西安市灞橋區(qū)500米長(zhǎng)的橡膠壩，青海西寧市湟水河346米長(zhǎng)的橡膠水壩，北京順義牛欄山潮白河300米長(zhǎng)的弧形橡膠壩，吉林156米長(zhǎng)的充氣橡膠壩，華海公司生產(chǎn)的1900余座橡膠水壩，星羅棋布在全國(guó)的大江南北，為各地政府的水利建設(shè)和環(huán)境美化發(fā)揮了積極的作用，得到了社會(huì)的一致好評(píng)。公司擁有成套的生產(chǎn)設(shè)備，雄厚的技術(shù)力量和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備和儀器，確保產(chǎn)品質(zhì)量有效地控制在質(zhì)量管理體系之中。 青島華海環(huán)保工業(yè)有限公司一體化管理體系手冊(cè) A/1編號(hào)：HH/QEHS01批準(zhǔn)： 劉萬(wàn)方 日期：2012年4月20日審核： 郭建偉 日期：2012年4月20日編制： 王坤雨 尤現(xiàn)朋 張曉梅持冊(cè)單位：內(nèi)審員 發(fā)布日期： 實(shí)施日期：一體化管理體系手冊(cè)頒布令為建立和完善我公司一體化管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)方針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001200GB/T24001200GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了《一體化管理體系手冊(cè)》，它是全公司各項(xiàng)工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的一體化管理體系運(yùn)行的各個(gè)過(guò)程，是公司開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。目前是國(guó)內(nèi)最大的橡膠水壩及橡膠圍油欄專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，是交通部科技攻關(guān)項(xiàng)目——橡膠圍油欄承擔(dān)單位，交通部水運(yùn)科學(xué)研究所合作單位。圍油欄系列產(chǎn)品是我公司1993年的國(guó)家級(jí)專利產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)首家生產(chǎn)，幾年來(lái)共生產(chǎn)各種圍油欄20多萬(wàn)米，水更清天更藍(lán)的環(huán)保理念，是華?！扒嗵m”牌系列產(chǎn)品追求的宗旨。郵編：266400電話：053288139553/88139939傳真：053288139937地址：黃島區(qū)月牙河路555號(hào)封面補(bǔ)充說(shuō)明因公司調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)班子及崗位人員調(diào)整，自2016年4月起，一體化管理體系手冊(cè)文件內(nèi)容發(fā)生更改，批準(zhǔn)人：郭建偉審核：張虹編制：尤現(xiàn)朋 張敦寧 張艷 目 錄1 范圍 ………………………………………………………………………………… 82 引用標(biāo)準(zhǔn) …………………………………………………………………………… 83 術(shù)語(yǔ)和定義 ………………………………………………………………………… 84 一體化管理體系 …………………………………………………………………… 8 總要求……………………………………………………………………………… 8 文件要求…………………………………………………………………………… 9 一體化管理體系文件總則……………………………………………………… 9 一體化管理體系手冊(cè)…………………………………………………………… 9 文件控制………………………………………………………………………… 9 記錄控制…………………………………………………………………………105 管理職責(zé) ……………………………………………………………………………11 管理承諾……………………………………………………………………………11 關(guān)注焦點(diǎn)……………………………………………………………………………11 一體化管理方針……………………………………………………………………12 策劃…………………………………………………………………………………12 一體化管理體系目標(biāo)……………………………………………………………12 一體化管理體系策劃……………………………………………………………13 環(huán)境因素與危險(xiǎn)源………………………………………………………………14 職責(zé)、權(quán)限與溝通…………………………………………………………………15 職責(zé)和權(quán)限………………………………………………………………………15………………………………………………………………………19 溝通與協(xié)商………………………………………………………………………19 管理評(píng)審……………………………………………………………………………20 總則………………………………………………………………………………20 管理評(píng)審輸入……………………………………………………………………20 管理評(píng)審輸出……………………………………………………………………206 資源管理……………………………………………………………………………21 資源提供……………………………………………………………………………21 人力資源……………………………………………………………………………21 總則………………………………………………………………………………21 能力、培訓(xùn)和意識(shí)………………………………………………………………21 基礎(chǔ)設(shè)施……………………………………………………………………………22 工作環(huán)境……………………………………………………………………………227 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………………………………………………………………23 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃……………………………………………………………………23 與顧客有關(guān)的過(guò)程…………………………………………………………………23 顧客溝通…………………………………………………………………………23 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)…………………………………………………………………………24 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃………………………………………………………………24 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入………………………………………………………………24 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出………………………………………………………………24 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審………………………………………………………………24 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證………………………………………………………………25 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)………………………………………………………………25 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制…………………………………………………………25 采購(gòu)…………………………………………………………………………………25 采購(gòu)過(guò)程…………………………………………………………………………25 采購(gòu)信息…………………………………………………………………………25 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證…………………………………………………………………26 生產(chǎn)和服務(wù)提供……………………………………………………………………26 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制…………………………………………………………26 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)……………………………………………………26 標(biāo)識(shí)和可追溯性…………………………………………………………………26 顧客財(cái)產(chǎn)…………………………………………………………………………27 產(chǎn)品防護(hù)…………………………………………………………………………27 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制…………………………………………………27 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………………………………………………………………28 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制……………………………………………………………288 測(cè)量、分析和改進(jìn)…………………………………………………………………29 總則…………………………………………………………………………………29 監(jiān)視和測(cè)量…………………………………………………………………………29 內(nèi)部審核…………………………………………………………………………29 過(guò)程、績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量………………………………………………………30 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量………………………………………………………………31 不合格品和事件、事故、不符合控制……………………………………………31 不合格品控制……………………………………………………………………31 事件、事故、不符合控制………………………………………………………32 數(shù)據(jù)分析……………………………………………………………………………32 改進(jìn)…………………………………………………………………………………33 持續(xù)改進(jìn)…………………………………………………………………………33 糾正措施…………………………………………………………………………33 預(yù)防措施…………………………………………………………………………34產(chǎn)品工藝流程圖…………………………………………………………………………39EMS、OHS程序文件 …………………………………………………………………44質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系 要求1 范圍 總則工廠編制并按規(guī)定程序發(fā)布本手冊(cè)。 刪減說(shuō)明刪減GB/，因?yàn)楸竟臼褂迷牧?、設(shè)備、模具等全部自行采購(gòu)，產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)。一體化管理體系的質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)等有關(guān)的所有過(guò)程，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)包括策劃、實(shí)施運(yùn)行、檢查和管理評(píng)審的所有要素。 一體化管理手冊(cè)本公司的一體化管理手冊(cè)由管理者代表根據(jù)實(shí)際情況組織編制，并予以保持。（辦公室、安全設(shè)備處負(fù)責(zé)法律法規(guī)類的外來(lái)文件） 為確保文件是充分的與適宜的，文件在發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)。文件上應(yīng)有編制、審核、批準(zhǔn)人署名，對(duì)文件的修改都必須記錄；b）所有發(fā)放的文件都應(yīng)登記，有領(lǐng)用人簽名，文件發(fā)放后通過(guò)日常檢查、內(nèi)部審核和年末在用文件有效性評(píng)審；c）確保生產(chǎn)、管理活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)使用的都是適用的有效版本文件；d ）及時(shí)從管理體系各部門收回失效文件，進(jìn)行登記，統(tǒng)一處理。 文件更改文件更改必須由該文件的歸口管理部門按原編制、審核、批準(zhǔn)程序進(jìn)行，在文件上應(yīng)有更改標(biāo)識(shí)，以表明更改性質(zhì)。 記錄控制為了提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須對(duì)管理記錄實(shí)施控制。5 管理職責(zé) 管理承諾總經(jīng)理對(duì)內(nèi)、對(duì)外作出管理承諾，建立和實(shí)施一體化管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，并提供證據(jù)。為此應(yīng)做到：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)。 一體化管理方針: 科技創(chuàng)新、質(zhì)量上乘、服務(wù)高效、顧客滿意 。通過(guò)定期的檢查、考核、糾正，促進(jìn)企業(yè)管理目標(biāo)指標(biāo)、一體化管理方針的實(shí)現(xiàn)；d）通過(guò)管理評(píng)審對(duì)一體化管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審與改進(jìn)。 策劃a) 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率大于等于96%；b) %；c) 橡膠水壩、圍油欄等龍頭產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；d) 顧客年滿意度不低于93分(含日常抱怨、索賠、贊揚(yáng)等信息)；e) 新技術(shù)、新工藝采用不少于3項(xiàng)，新產(chǎn)品投放市場(chǎng)不少于2項(xiàng)。a) 工傷死亡率為零；b) %；c) 火災(zāi)爆炸事故率為零；d) 安全隱患整改率100%。 c)企業(yè)管理目標(biāo)、指標(biāo)在相關(guān)職能部門和管理層次上進(jìn)行分解、展開(kāi)，下級(jí)管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)高于上級(jí)管理目標(biāo)、指標(biāo)，以子目標(biāo)、指標(biāo)的完成通過(guò)定期的檢查、考核、評(píng)價(jià)與改進(jìn)來(lái)確保企業(yè)總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。