【正文】 進行及時更新。，融入所制定的各項管理規(guī)章、制度并保持有效性。、法規(guī)及其他要求對煙臺山上里金礦有限公司的有關(guān)安全管理文件進行修訂，確保文件有效性符合要求。、各車間對所獲取的法律、法規(guī)及其他要求，必須明確適用的崗位和條款，保證識別并獲取的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的充分性和適用性。，保證意識提升的比例達到90%以上，意識提升行動得到有效跟蹤的比例達到100%，使意識調(diào)查、意識提升取得最佳效果。3 職責(zé)、法規(guī)及其他要求的適用性的審批； 安環(huán)科負(fù)責(zé)對各車間員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查，認(rèn)真填寫需求調(diào)查表；對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)需求調(diào)查表進行識別、提升、跟蹤工作；負(fù)責(zé)整理、匯總安全生產(chǎn)體系的法律法規(guī)與其他要求，并形成煙臺山上里金礦有限公司適用的安全體系法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單，及時組織職能部門和相關(guān)車間對《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》進行評審與更新。7)目標(biāo)的公開相關(guān)方或公眾要求公開公司的職業(yè)健康安全生產(chǎn)目標(biāo)時需經(jīng)過經(jīng)理核準(zhǔn)。3)公司目標(biāo)、指標(biāo)的制定：⑴各單位于每年11月將各單位每年安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的完成情況，以及下一年度的計劃目標(biāo)上報公司安環(huán)科；⑵安環(huán)科根據(jù)公司年度目標(biāo)、裝置運行情況、市場需求預(yù)測、管理評審結(jié)合公司實際情況制定公司總安全目標(biāo)，通報各車間、部室征求意見后確定；⑶公司目標(biāo)由管理者代表審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4)目標(biāo)分解公司各車間、部室根據(jù)公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)進行層層分解，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡量量化，并設(shè)置可測量參數(shù)。負(fù)責(zé)目標(biāo)與方案的宣傳工作。3職 責(zé)。，規(guī)范行為體現(xiàn)了企業(yè)的安全管理中以法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)和準(zhǔn)繩，建立健全企業(yè)的安全管理體系，使安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和科學(xué)化。5安全生產(chǎn)方針煙臺山上里金礦有限公司的安全生產(chǎn)方針是:以人為本，關(guān)愛生命；安全生產(chǎn)，科學(xué)發(fā)展；標(biāo)準(zhǔn)管理，規(guī)范行為；綜合治理，持續(xù)改進。⑴安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全方針與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；⑵生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；⑶新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理方針不能覆蓋其安全管理；⑷組織機構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；2)修訂依據(jù)：⑴國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。2)評審內(nèi)容⑴與法律、法規(guī)符合性；⑵與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；⑶與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；⑷安全管理制度之間的相容性和匹配性；3)評審輸出⑴評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)方針修訂的主要依據(jù)之一。⑶向相關(guān)方和公眾宣傳安全生產(chǎn)方針。⑷安全生產(chǎn)方針制定要有員工參與并與相關(guān)方溝通。、各采區(qū)及選廠負(fù)責(zé)方針的具體實施。2適用范圍適用于公司安全生產(chǎn)方針的制定、傳達、評審和修訂等工作。3職 責(zé)、目標(biāo)及管理制度的批準(zhǔn)。4工作程序⑴制定公司安全生產(chǎn)方針要充分考慮安全法律法規(guī)要求和公司風(fēng)險特點與核心業(yè)務(wù)。⑴安全生產(chǎn)方針由主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)。⑷公司各部門要保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本。⑵評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。⑵安全生產(chǎn)方針評審結(jié)果。為把企業(yè)建設(shè)成安全環(huán)保的新型礦山，我們承諾：嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)、地方性法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方針，大力推行清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟，保持公司健康持續(xù)的發(fā)展，為國家的經(jīng)濟發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻，為公司贏得永恒的效益。，持續(xù)改進表現(xiàn)了企業(yè)依據(jù)自身經(jīng)營生產(chǎn)的特點，對安全管理采取全方位、全過程的綜合管理，達到不斷進步、完善。；。分目標(biāo)、指標(biāo)由各單位主管審批，報公司安環(huán)科備案。 案1)安環(huán)科根據(jù)公司安全目標(biāo)、指標(biāo)制定公司級的管理方案，經(jīng)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；2)各車間、部室根據(jù)分目標(biāo)、指標(biāo)建立各單位的安全管理方案，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)，報公司安環(huán)科備案；管理方案涉及的資金投入超過本單位審批權(quán)限的，由公司管理者代表組織審核并報批；3)管理方案內(nèi)容應(yīng)包括： ⑴依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； ⑵方法措施、技術(shù)手段； ⑶責(zé)任部門； ⑷預(yù)算經(jīng)費、資源要求； ⑸時間進度； ⑹驗收；4)目標(biāo)與管理方案實施⑴公司的目標(biāo)與管理方案以受控文件的形式發(fā)至各車間、部室；⑵各車間、部室的目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案以受控文件下發(fā)到各相關(guān)崗位；5)檢查⑴各車間、部門按《目標(biāo)及指標(biāo)考核辦法》進行檢查，并將匯總結(jié)果整理上報安環(huán)科；⑵安環(huán)科組織對安全目標(biāo)進行檢查，根據(jù)安全目標(biāo)具體內(nèi)容，按月、季、半年、年等時間要求分別檢查；⑶隨著管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有變更等，都應(yīng)進行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性；6)更改⑴在目標(biāo)管理方案執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)進行更改:a）公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系更改時； b）當(dāng)外部環(huán)境或安全標(biāo)準(zhǔn)化體系發(fā)生重大變化時； c）發(fā)生嚴(yán)重的安全事故時；d）當(dāng)發(fā)生相關(guān)方重大投訴時；e）目標(biāo)、指標(biāo)未完成時；f）產(chǎn)品變更、工藝變化、引進新技術(shù)或新設(shè)備時；g）公司的經(jīng)營情況發(fā)生重大變化時；⑵若需要更改目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，則按照本程序規(guī)定的過程進行修訂與更新。、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求進行識別、獲取、評價和更新，對《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》中沒有的法律、法規(guī)及其他要求進行補充、識別、獲取、評價和更新，制訂、完善《煙臺山上里金礦有限公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單》。 需求識別與獲取、法規(guī)及其他要求的需求進行識別，通過各渠道獲取相關(guān)的安全法律、法規(guī)及其他要求。、車間及時收集煙臺山上里金礦有限公司適用的法律、法規(guī)及其他要求文本，并將收集到的文本在煙臺山上里金礦有限公司局域網(wǎng)上公布，供各部門、車間使用。、法規(guī)及其他要求的需求，為員工提供安全法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn)。5 附表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升日程表安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升記錄表適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取記錄員工簽到表提升效果考核表提升效果評估表安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他需求的培訓(xùn)計劃、日程表、培訓(xùn)記錄、人員簽到表、培訓(xùn)考核表、試卷等。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責(zé)任制，對本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進行責(zé)任制的溝通與評估。4 主要工作 確定本企業(yè)的各分管負(fù)責(zé)人、職能部門、操作崗位，依此確定各級崗位責(zé)任制。 安環(huán)科年終要組織對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行評審，每3 年一次，并根據(jù)變化需要予以更新。 安全部要確保員工有機會獲得獲得參加下列安全生產(chǎn)活動：任務(wù)分析；設(shè)計與流程變化評審；安全意識提升；安全手冊更新；安全生產(chǎn)委員會會議；與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項；風(fēng)險評價；相關(guān)安全過程的行動；變化管理的評審；參與安全問題的調(diào)查。員工有權(quán)利提出意見，有權(quán)利以各種方式參與管理。 會談必須由各部門管理人員主持，必要時需邀請有關(guān)專家、學(xué)者參加。 7 效果測評 在施行上述舉措之后，總經(jīng)理辦公室必須對其效果進行綜合測評，并對表現(xiàn)優(yōu)異者給予獎勵和表揚，從而激勵全體員工更加努力參與，共同為公司的發(fā)展獻計獻策。 檔案室負(fù)責(zé)所有文件有效版本的保存?！∥募诸?內(nèi)部文件：規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程、行政文件等；規(guī)章制度要包含以下方面：安全生產(chǎn)檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、重大危險源監(jiān)控制度、重大隱患整改制度、危險物品和物料管理制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、特種作業(yè)管理與審批制度、特殊工種管理制度、事故和事件管理制度、設(shè)備和設(shè)施安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度 外部文件：法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、上級監(jiān)督管理部門下發(fā)的文件等； 文件分為受控與非受控兩類。　文件與資料的發(fā)放、與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文件資料等由質(zhì)量部確定發(fā)放范圍，并填寫《文件發(fā)放登記表》。受控文件不得私自外借或隨意復(fù)印。 文件需要更改時，一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)填寫《文件更改申請表》，說明更改原因，對重大更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。　文件的換版與作廢 當(dāng)編制安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作規(guī)程所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動時，公司工作類型、范圍和工作量變化較大、現(xiàn)有管理體系與之不相適應(yīng)時，公司體制或組織結(jié)構(gòu)有較大變化時，公司調(diào)整質(zhì)量方針目標(biāo)時，或在管理體系運行過程中存在重大問題時，以及上級主管部門要求手冊換版時，應(yīng)進行換版，換版后的文件應(yīng)重新發(fā)放，召開宣貫會議，對各部門的負(fù)責(zé)人進行宣貫并保留《會議記錄》和《會議簽到表》。5 相關(guān)記錄文件發(fā)放登記表文件更改申請表文件銷毀記錄表受控文件清單會議記錄會議簽到表七、外部聯(lián)系管理制度1 目的為規(guī)范和加強外來單位、人員的管理及與公司周邊相關(guān)方的聯(lián)系，滿足煙臺山上里金礦有限公司安全生產(chǎn)的要求，特制定本制度。：指各單位使用的勞務(wù)人員和協(xié)力人員的統(tǒng)稱。 相關(guān)方：指煙臺山上里金礦有限公司周邊單位、村莊以及有利害關(guān)系的上下級管理部門。5 工作程序、檢修協(xié)力、及基建技改工程施工人員，由人力資源部審核乙方單位的能力、安全資質(zhì)等情況，與乙方單位簽定勞務(wù)合同，審核后蓋章確認(rèn)，向安全科提供乙方單位的基本情況。，各部門對勞務(wù)協(xié)力、檢修外協(xié)人員需進行三級安全教育，考試合格后方可上崗，同時，負(fù)責(zé)對其進行日常的安全管理；、大中修及臨時性搶修項目的人員進行必要的安全交底，并對日常的安全管理工作進行檢查與監(jiān)督。，并向安全科及接收培訓(xùn)與實習(xí)的的有關(guān)車間（部門）提供培訓(xùn)與實習(xí)人員基本情況。、檢查與考核，檢查各部門安全管理制度和安全管理臺帳，對各部門安全工作提出考核意見。3 職責(zé) 安環(huán)科負(fù)責(zé)收集和評估建議，形成合理化建議清單。 合理化建議的評估將收集到的合理化建議進行評估，形成已采納建議清單和評估報告，報告中對為采納的建議予必要的解釋。特殊情況需要增加，由公司辦公會議決定。公司每季組織各部門進行一次獎勵的評選工作，獎勵種類包括“嘉獎”、“記功”。針對個人的獎勵，由部門負(fù)責(zé)人提啟并上報，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。特設(shè)單項獎勵：（“建議獎”、“伯樂獎”）獎金部分當(dāng)時發(fā)放，并隨最近的季或年度獎勵表彰會，再次公布決議。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審計劃》的批準(zhǔn)； 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)策劃制定《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審計劃》，任命評審組長； 安全部負(fù)責(zé)編制《年度安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審計劃》，組織有關(guān)人員實施評審； 檔案室負(fù)責(zé)評審資料的保存。 評審準(zhǔn)備 總經(jīng)理室根據(jù)評審計劃任命評審組長，評審組長一般由質(zhì)量科負(fù)責(zé)人擔(dān)任； 評審組長選擇合適的人員參加評審，評審組成員應(yīng)獨立于被評審部門； 評審組長制定《評審實施日程表》，并提前發(fā)出通知，日程表應(yīng)包括以下內(nèi)容：評審內(nèi)容；評審依據(jù)；評審方法；評審組分工與時間安排；評審用表。 評審組成員可采用查閱文件資料和記錄等方式，按《評審檢查表》逐一檢查，收集客觀證據(jù)，并詳細(xì)記錄。 評審報告 評審組長在內(nèi)部評審結(jié)束后一周內(nèi)編制《評審報告》，評審報告發(fā)放范圍為安全部長、技術(shù)科負(fù)責(zé)人和被評審部門負(fù)責(zé)人。 評審中全部記錄由質(zhì)量科整理交檔案室保存。 采購部應(yīng)根據(jù)過去的安全表現(xiàn)、遵守法律法規(guī)與其他要求的能力、滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力等內(nèi)容選擇可靠地供應(yīng)商。 對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重選合格供方。 對供應(yīng)商的要求 采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，以及安全生產(chǎn)風(fēng)險、職業(yè)健康風(fēng)險及環(huán)境產(chǎn)生影響。 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)處理與供應(yīng)商的爭端及聯(lián)絡(luò)事宜。6 附表備選供應(yīng)商基本信息表供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)記錄供應(yīng)商培訓(xùn)計劃供應(yīng)商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評估記錄十一、承包商管理制度13 職責(zé) 安環(huán)科協(xié)助主管部門做好施工過程的安全監(jiān)督工作和本制度的監(jiān)督落實。 項目需要招投標(biāo)時，由工程部發(fā)布含有安全要求的招標(biāo)通知書，投標(biāo)單位需要出具含有安全方案的投標(biāo)書，作為選取合格承包商的重要依據(jù)。 施工人員進入作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)由被施工部門對其進行作業(yè)現(xiàn)場的安全教育。 施工過程中如發(fā)生意外事故時，承包商應(yīng)聽從本公司的統(tǒng)一指揮。4 獎懲標(biāo)準(zhǔn) 獎勵標(biāo)準(zhǔn) 年度安全生產(chǎn)獎勵，根據(jù)結(jié)合各車間、部室《安全環(huán)保責(zé)任書》量化考評實際得分，制定獎勵標(biāo)準(zhǔn)和確定獎勵金額（見附表一）。1） 突發(fā)性事故（事件）發(fā)生后，積極進行搶救，減少事故（事件）損失和人員傷亡的有功人員；2） 由于認(rèn)真檢查，及時發(fā)現(xiàn)重大事故隱患、采取有效措施、積極參與搶險救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績者；3） 為保證安全生產(chǎn)，積極提出安防環(huán)保合理化建議，經(jīng)采用取得較大的經(jīng)濟效益者；4） 在工業(yè)衛(wèi)生，職業(yè)病防治和管理、環(huán)境保護、安全專項活動及安全培訓(xùn)及教育方面有顯著成績者；5） 對于安全技術(shù)規(guī)程執(zhí)行好，安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)有顯著成績的車間、班組和個人；6） 對改善勞動條件，消除塵、毒和噪音危害，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，對環(huán)境保護貢獻較大的技術(shù)改進項目的主要成員；7） 在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵?、保護公司財產(chǎn)和人身安全，避免事故擴大，措施得力，成績突出者；8） 及時制止重大違章和重大誤操作并轉(zhuǎn)危為安者。 凡是下列情形之一者，對車間或部室處于300～1000元的罰款。3） 發(fā)生事故后（含各類重大未遂事故）不積極配合調(diào)查的車間或部室及個人，或隱瞞不報，或不及時組織分析處理上報的。7） 不按規(guī)定進行勞動衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測的。 發(fā)生傷亡、重大交通、設(shè)備、火災(zāi)、環(huán)境污染、爆炸等事故的車間、部室和個人取消年度先進評比資格。 核 結(jié)合《安全環(huán)保責(zé)任書》內(nèi)容和量化考核評分表及本制度相關(guān)條款，每月月底，由安環(huán)科組成考核