廣東石油分公司信息資源管理業(yè)務(wù)流程-wenkub
2023-05-02 06:20:28 本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理類電子信息 擅自變更信息購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓合同標(biāo)準(zhǔn)文本中有關(guān)權(quán)利、義務(wù)的條款，導(dǎo)致?lián)p失。 信息分級(jí)不當(dāng)，導(dǎo)致信息送達(dá)不當(dāng)、貽誤工作。2 合規(guī)目標(biāo) 信息的收集、提供、使用符合國(guó)家安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等法律、法規(guī)的要求及股份公司內(nèi)部保密規(guī)定。一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。 信息的購(gòu)入、轉(zhuǎn)讓符合合同法的規(guī)定。 信息授權(quán)不當(dāng)，導(dǎo)致信息泄密或貽誤工作。2 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) 信息的收集、提供、使用違反國(guó)家法律法規(guī)，導(dǎo)致處罰；違反股份公司保密規(guī)定，導(dǎo)致商業(yè)秘密流失。分（子）公司各部門需要其他部門提供的重要信息由同級(jí)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組予以確認(rèn)；總部職能部門需要其他部門提供的重要信息由股份公司ERP指導(dǎo)委員會(huì)予以確認(rèn)。外購(gòu)信息源由各職能部門綜合考慮信息的權(quán)威性、時(shí)效性和提供方式確定。部門管理的信息由各部門實(shí)施分級(jí)，部門間共享信息和外購(gòu)信息由信息管理部門組織分級(jí)。個(gè)人的信息授權(quán)列表由各職能部門主任審查，個(gè)人崗位發(fā)生變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)變更信息授權(quán)。8 信息質(zhì)量反饋 信息使用部門對(duì)信息的準(zhǔn)確性、時(shí)效性、全面性和一致性提出意見(jiàn)，由信息管理部門匯總后分別送達(dá)各信息提供部門，協(xié)助和督促信息提供部門不斷提高共享信息的質(zhì)量，同時(shí)不斷完善信息平臺(tái)的性能和功能，并定期檢查跟蹤反饋記錄。（風(fēng)險(xiǎn)5）、提供、使用符合國(guó)家安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等法律、法規(guī)的要求及股份公司內(nèi)部保
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