【正文】 色和權(quán)限，并填制《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認。第四章 用戶權(quán)限管理第九條 充值卡系統(tǒng)用戶權(quán)限的分配原則是以滿足業(yè)務(wù)處理操作需求為前提，不能隨意分配或超職責范圍分配。臨時用戶申請的所在部門在臨時用戶到期日而未提出延期申請，用戶/運維管理員在截止日必須在系統(tǒng)中終止（失效）該臨時用戶，如果用戶/運維管理員未停止（失效）該臨時用戶，所造成的后果則由用戶/運維管理員負責。臨時用戶的申請必須明確用戶的使用起止期限，如果需要提前終止或延期必須提前提出申請，如果臨時用戶提前終止而提出臨時用戶申請的部門未提前申請，造成的后果由該部門領(lǐng)導負責。用戶/運維管理員須每季度對系統(tǒng)中用戶帳戶使用狀態(tài)進行檢查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交有關(guān)單位及相關(guān)部門審核確認。用戶帳戶的終止不能修改、刪除，只能使帳戶失效。第三章 用戶帳戶管理第四條 用戶帳戶管理包括用戶帳戶的增加、用戶帳戶的終止（失效）、第三方用戶的管理等，操作上完全按照加油卡系統(tǒng)用戶賬戶管理流程進行，考慮到方便實際操作，采用與加油IC卡系統(tǒng)相同格式的“申請/審批表”，命名為《XXXXXXXXXX加油充值卡用戶權(quán)限申請/審批表》（以下簡稱《申請/審批表》。第二條 本辦法適用于加油充值卡系統(tǒng)操作使用及各級管理部門的日常管理。情節(jié)嚴重，構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)，追究刑事責任。第二十三條 各營業(yè)網(wǎng)點參照現(xiàn)有加油IC卡營運模式，確定加油充值卡的網(wǎng)點負責人及操作人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對當事人處以警告直至解除勞動合同。如因未嚴格執(zhí)行實名制，且造成損失后無法認定責任人的，應(yīng)由主管部門負責人承擔相應(yīng)責任。第十七條 對卡片領(lǐng)、銷、存、驗證、退庫的臺賬要日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)。對卡片的管理應(yīng)參照有價票證的保管要求，倉庫門窗應(yīng)有防盜、防撬措施，卡片應(yīng)存放于保險柜內(nèi)，確?？ㄆ娣诺陌踩?。為確保不相容崗位分離，卡片的制卡計劃及密碼文件的生成由零售中心指定專人負責；密碼文件的讀取密碼由財務(wù)資產(chǎn)處指定專人負責。負責對加油充值卡預(yù)收款客戶資金解繳正確核算，并定期檢查，保證其借貸方發(fā)生額與加油充值卡系統(tǒng)一致。 負責監(jiān)控各營業(yè)網(wǎng)點的日結(jié)、數(shù)據(jù)情況。 全面負責加油充值卡系統(tǒng)在各分公司的日常營運管理工作。第九條 分公司信息人員職責 負責各分公司加油充值卡系統(tǒng)的建設(shè)與日常運行維護工作，確保各網(wǎng)點正常營運。第八條 XXXXX財務(wù)資產(chǎn)處職責。定期進行卡片盤點，確保帳實一致。 全面負責加油充值卡系統(tǒng)營運管理工作。定期收集、匯總XXXXX相關(guān)部門、各分公司及網(wǎng)點對系統(tǒng)軟、硬件的修改意見和建議，組織、協(xié)助和監(jiān)督開發(fā)單位進行軟件升級并做好軟件版本的管理。根據(jù)各單位提報的相關(guān)單據(jù)，在系統(tǒng)中及時維護相應(yīng)權(quán)限。組織開展系統(tǒng)軟件的開發(fā)、省數(shù)據(jù)中心的搭建和各營業(yè)網(wǎng)點的軟、硬件安裝調(diào)試工作。第四條 本辦法適用于XXXXXXXXXX分公司(以下簡稱XXXXX)及其下屬各分公司、加油站及發(fā)卡充值網(wǎng)點。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)管理辦法（試行版）第一章 總 則第一條 為加強加油充值卡系統(tǒng)的營運管理、運維管理和財務(wù)管理，明確職責分工，規(guī)范日常業(yè)務(wù)操作，參照銷售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系統(tǒng)的相關(guān)管理制度，并結(jié)合我公司實際，特制定本管理辦法。第二章 機構(gòu)及職責第五條 加油充值卡系統(tǒng)參照加油IC卡系統(tǒng)現(xiàn)有管理模式，各單位和相關(guān)部門按照“誰主管，誰負責”的原則實行歸口管理，分級負責。 負責加油充值卡系統(tǒng)的日常運行維護工作，做好省數(shù)據(jù)中心的日常維護和各營業(yè)網(wǎng)點的故障接報及處理工作，確保系統(tǒng)正常、高效運行。 負責日常運營異常數(shù)據(jù)的監(jiān)控和處理工作。 負責分公司層面講師培訓的組織和授課工作。 負責制定、修訂《加油充值卡系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法》等管理制度。 負責確定售卡、驗證網(wǎng)點及卡片使用范圍?！　∝攧?wù)資產(chǎn)處是加油充值卡系統(tǒng)財務(wù)核算和管理主管部門。 在各分公司各職能部門組織的培訓中，擔任講師，并協(xié)助做好培訓班的組織工作。 負責分公司制卡計劃的制定、卡片庫存保管工作。 負責組織ME及網(wǎng)點操作人員的集中或現(xiàn)場培訓工作。會同零售、信息部門不定期對各充值網(wǎng)點的充值卡情況進行檢查。第十三條 XXXXX零售中心制定營業(yè)網(wǎng)點的設(shè)立原則。第十五條 XXXXX進行充值卡卡片驗收入庫后，應(yīng)逐級領(lǐng)用到各營業(yè)網(wǎng)點。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時進行卡片實物庫存的盤點，將實際卡片庫存與系統(tǒng)和手工臺賬進行核對，如庫存不符應(yīng)及時查明原因。第十九條 網(wǎng)點銷售充值卡時，應(yīng)按照客戶實際的付款方式在系統(tǒng)中進行選擇。第二十一條 每日營業(yè)終了，應(yīng)在系統(tǒng)中進行“日結(jié)”操作，核對無誤后，打印《加油充值卡業(yè)務(wù)日報表》，由制表人和復(fù)核人簽字確認后，上報分公司財務(wù)部門。第二十四條 各級加油充值卡管理及操作人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓，考核合格，方可上崗操作。第六章 附 則第二十七條 本辦法由XXXXX零售管理中心負責制定、修訂及解釋。第二章 用戶帳戶第三條 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系統(tǒng)采用現(xiàn)有加油IC卡系統(tǒng)的管理模式和體制。原則上，由于IC卡系統(tǒng)與充值卡系統(tǒng)的業(yè)務(wù)連貫性，兩套系統(tǒng)的用戶實名與權(quán)限應(yīng)保持一致，并同時進行新增、修改及禁用操作。帳戶持有人必須保證其用戶帳戶和用戶密碼的保密和安全，不得對外泄漏，防止非此用戶帳戶的所有者登錄系統(tǒng)。安全管理員每季度根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶帳戶使用情況進行核實并簽字確認。第七條 用戶帳戶終止（失效）用戶帳戶的失效（停用）應(yīng)符合下列情況之一：(1) 用戶帳戶持有人工作調(diào)動；(2) 用戶帳戶持有人辭職；(3) 長期未使用的用戶帳戶；(4) 臨時用戶。第八條 第三方帳戶管理第三方因工作需要進入充值卡系統(tǒng)的，須向相關(guān)職能部門正式提出書面申請。第十條 對用戶的權(quán)限分配，首先必須盡量在系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)有的角色的基礎(chǔ)上進行分配，若現(xiàn)有角色不能滿足業(yè)務(wù)崗位需求，需要創(chuàng)建新的角色時，必須由相關(guān)職能部門提供具體角色內(nèi)容和領(lǐng)導審批。第十三條 安全管理員每季度根據(jù)用戶/運維管理員所提交的《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》中的用戶權(quán)限分配情況進行核實并簽字確認。第十六條 用戶/運維管理員進行用戶密碼重置需符合下列情況之一： 用戶帳戶持有人忘記用戶密碼； 由于管理需要，用戶/運維管理員需要強行修改用戶密碼。第二十條 用戶/運維管理員須每季度對用戶帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制《XXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交相關(guān)職能部門審核。第二十五條 運維管理員須每三個月對預(yù)置帳戶密碼修改情況進行檢查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系統(tǒng)用戶帳戶使用/密碼修改審核表》，提交相關(guān)職能部門審核。第二十九條 若運行維護執(zhí)行單位需立即對系統(tǒng)進行維護，而系統(tǒng)管理員無法及完成正常授權(quán)審批流程時，審批授權(quán)可通過以下方式進行：由系統(tǒng)管理員直接向主管領(lǐng)導匯報后，運行維護執(zhí)行單位即可獲得授權(quán)使用預(yù)置帳戶。 第二條 本辦法適用于XXXXXXXXXX分公司下屬地市分公司和經(jīng)營加油充值卡的聯(lián)營企業(yè)。 第六條 加油充值卡銷售時可以開具普通發(fā)票，內(nèi)容為“加油充值卡”，同時在系統(tǒng)中進行記錄，不得對客戶開具增值稅專用發(fā)票。 第十條 加油充值卡充值于加油IC卡內(nèi)時，一律不得開具發(fā)票。充值額與《加油卡預(yù)收款日報表》中預(yù)收款中的“票證”方式金額一致。 第十七條 網(wǎng)點人員應(yīng)在每日日結(jié)后，與系統(tǒng)核對加油充值卡片結(jié)存情況。 第二十條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二章　　職責分工1．XXXXX零售中心為全省加油充值卡卡片管理部門，負責向卡片供應(yīng)商下達加油充值卡需求訂單，接收、保管和向各分公司發(fā)放加油充值卡等管理工作。2．卡注冊對制完的卡，進行卡注冊（需填寫卡類型、起始卡號和張數(shù)、保管人）點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡注冊 ’菜單： ‘增加’按鈕，輸入會員卡類型時選擇01條碼卡，選擇失效日期，填入發(fā)行面值，錄入保管人，輸入在預(yù)卡中制作時的卡面號，輸入注冊數(shù)量，在使用預(yù)制卡注冊前選勾，點擊按卡面號注冊，確認后點擊‘保存’按鈕，然后點擊記賬按鈕。第五章　　卡片保管1．XXXXX零售中心、分公司零售部、售卡網(wǎng)點是加油充值卡卡片保管的直接責任部門。 4．售卡網(wǎng)點工作人員每日完成日結(jié)后，要盤點卡片實物數(shù)量，并與加油充值卡系統(tǒng)中的庫存數(shù)量進行核對，保證帳實相符。點擊‘充值卡發(fā)行管理’模塊‘卡銷售 ’菜單：點擊‘增加’按鈕，錄入收款人、銷售模式、業(yè)績部門、引薦人、輸入開始卡面號和結(jié)束卡面號，檢查無誤后保存并記賬：。，向客戶收取購卡款，向客戶交付加油充值卡，并開具普通發(fā)票，不得開具增值稅專用發(fā)票。對擬使用的加油充值卡進行確認點擊‘充值卡消費管理’模塊‘充值卡消費’，卡介質(zhì)類型選擇條碼卡，點擊‘卡支付’按鈕后，手持掃描槍掃描充值卡條形碼完成支付操作。 ，不得再為客戶開具普通發(fā)