【正文】 過程評審。M2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃。l 管理過程：用來衡量和評價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改等過程。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。b) 確定每個過程所需的輸入和期望的輸出；輸出主要過程的輸入和輸出要求；過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；過程失效的情況；輸入圖①顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式；c) 確定這些過程的順序和相互作用；d) 確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)；e) 確定所需的準(zhǔn)則、方法、測量及相關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源。 過程方法過程方法—過程分析烏龜圖知識 由誰來做？能力意識用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；復(fù)印機(jī)；打印機(jī)；檔案柜；公告欄。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a) 直接顧客b) 最終使用者c) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他d) 立法機(jī)構(gòu)非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系方向不明確。會議室；組織應(yīng)確定：a) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 相關(guān)方的要求直接顧客；汽車生產(chǎn)企業(yè)；最終使用者；汽車零部件供應(yīng)商；汽車零部件批發(fā)市；組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。公司本著“技術(shù)先導(dǎo)、追求卓越、創(chuàng)造精品、顧客滿意”的企業(yè)方針，以強(qiáng)有力的工作執(zhí)行力和優(yōu)越的工作質(zhì)量，鑄就優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司現(xiàn)有員工100多人，各類高級管理與技術(shù)人員20余人。本公司始建于2006年，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、制造、銷售于一體的民營股份制企業(yè)。注 1：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地?？赡軐ζ髽I(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；企業(yè)外部宗旨；企業(yè)內(nèi)部宗旨；需要時(shí)，組織應(yīng)更新這些信息。2 規(guī)范性引用文件ISO9000：2015 質(zhì)量管理體系體系標(biāo)準(zhǔn)IATF16949:2016 汽車質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、3 術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用 ISO9000：2015 中所確立的術(shù)語和定義。 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼1/53浙 江 省 臺 州 市 X X X X X X X 有 限 公 司質(zhì)量手冊（ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充 IATF16949:2016）文件編號：QM01版 本 ：A/0編 制 ：審 核 ：批 準(zhǔn) ：分發(fā)號 ：持有部門：控制狀態(tài)：發(fā)布日期：2016 年 11 月 12 日實(shí)施日期：2017 年 03 月 15 日XXXX 有限公司 CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼2/53文件 修 訂 頁序號版本修訂日期條款修訂內(nèi)容修訂者 A 版轉(zhuǎn)換成 C 版本1C/O全文 IATF16949:2016 新版條款及各相關(guān)部門職能的更新編寫：審核：核準(zhǔn)： CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼3/530目 錄1 范圍2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語和定義4 組織的背景 理解組織及其背景 理解相關(guān)方的需求和期望 質(zhì)量管理體系范圍的確定 質(zhì)量管理體系5 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 質(zhì)量方針 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6 策劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 變更的策劃7 支持 資源 能力 意識 溝通 形成文件的信息8 運(yùn)行 運(yùn)行的策劃和控制 市場需求的確定和顧客溝通 運(yùn)行策劃過程 外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制 產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā) 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 產(chǎn)品和服務(wù)放行 不合格產(chǎn)品和服務(wù)9 績效評價(jià) 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) 內(nèi)部審核 管理評審10 持續(xù)改進(jìn) 不符合和糾正措施 改進(jìn) CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼4/531 范圍企業(yè)依據(jù) ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充 IATF16949:2016 汽車用標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持汽車用產(chǎn)品質(zhì)量管理體系且制定質(zhì)量方針和目標(biāo)。IATF16949:2016 中所確立的術(shù)語和定義4 組織的背景環(huán)境 理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其背景環(huán)境—過程分析烏龜圖用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境知識 由誰來做？能力意識計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；復(fù)印機(jī)；打印機(jī)；檔案柜；公告欄。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，組織應(yīng)考慮以下方面：輸出與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；輸入企業(yè)戰(zhàn)略方向；非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：管理體系建立不符合企業(yè)實(shí)際情況。注 2：內(nèi)部環(huán)境，可以組織的理念、價(jià)值觀和文化。歷年來都被工商、金融系統(tǒng)評為“重合同，守信用”的企業(yè)。公司年產(chǎn)產(chǎn)量達(dá)到50萬套。全體華嘉人把成為全球一流的模具和零部件OEM供應(yīng)商、為中國的汽車工業(yè)作出突出貢獻(xiàn)作為企業(yè)永恒的追求。輸出供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其輸入他；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定。e) 其他注：應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)和變革機(jī)會的識別。過程責(zé)任者：總經(jīng)理過程相關(guān)責(zé)任：各部門。崗位職責(zé)崗位職責(zé)；過程分析烏龜圖；績效指標(biāo)；運(yùn)行策劃和控制；f) 確定和提供資源；g) 規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；h) 實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；i) 監(jiān)測、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；j) 確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。l 公司的質(zhì)量管理體系的外包過程：委外試驗(yàn)、委外計(jì)量、熱處理等，分別在過程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。M3 顧客滿意。M7 不符合和糾正措施。輸入公司在明顯位置公示質(zhì)量方針；對質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行檢查；過程分析烏龜圖；b) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施；c) 確保質(zhì)量管理體系要求納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作；d) 提高過程方法的意識；召開會議、培訓(xùn)、公示、宣傳等方式傳達(dá)管理體系要求；e) 確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；f) 傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)要求的重要性；g) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；h) 吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對質(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；定期組織管理評審；制定質(zhì)量獎勵制度；崗位職責(zé)； CHENG XXXXXXX 有限公司JIE文件編號版 次QM13093821275管理手冊C/0頁 碼10/53準(zhǔn)則方法檢驗(yàn)監(jiān)視確認(rèn)外部審核一次通過率 100%質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄如何去做？ 測量績效指標(biāo)？ 針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾—過程分析烏龜圖知識 由誰來做？能力意識用何資源？ 設(shè)施設(shè)備環(huán)境計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)；復(fù)印機(jī)；打印機(jī)；檔案柜；公告欄。d) 保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；注：本標(biāo)準(zhǔn)中的“業(yè)務(wù)”可以廣泛地理解為對組織存在的目的很重要的活動。2 負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通。6 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系,并使之不斷改進(jìn)。2從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作 3年以上。6十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時(shí)掌握主動、果斷決策。4負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。15及時(shí)處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進(jìn)制造過程。3有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。3熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。任職資格：1學(xué)歷：具有中專以上的文化程度。技術(shù)部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)公司設(shè)計(jì)與開發(fā)活動的質(zhì)量策劃,編制設(shè)計(jì)開發(fā)控制計(jì)劃和制造質(zhì)量計(jì)劃。4對制造可行性進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)并制定分析報(bào)告。2 從事童裝開發(fā)工作 3年以上的經(jīng)歷，熟悉童裝設(shè)計(jì)、加工技術(shù)要求。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。8負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。7負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項(xiàng)。10激勵員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的滿意度和相關(guān)的福利待遇。質(zhì)檢部崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對原材料、外購件、半成品到成品整個生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量。8參與對供方的評價(jià),內(nèi)部質(zhì)量審核(含體系、產(chǎn)品和制造過程審核)、QC小組等質(zhì)量活動。2對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。2 對經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識。2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。2 依據(jù) ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊，程序文件以及其它質(zhì)量文件，對本公司質(zhì)量管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客觀證據(jù)。任職資格1 具有初中以上的文化程度。操作工人崗位職責(zé)1 熟悉本職崗位責(zé)任,掌握本職崗位技術(shù), 熟悉本職崗位的作業(yè)指導(dǎo)書。5 按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標(biāo)識,并能區(qū)別各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。2熟悉從事崗位的加工工藝，具有二年以上工作經(jīng)驗(yàn)，能熟練操作生產(chǎn)設(shè)備。3確保庫內(nèi)物品的標(biāo)識明確清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)，保證先進(jìn)先出。車間機(jī)修工崗位職責(zé)。做到修理及時(shí)，隨叫隨到。要監(jiān)督各位操作工。任職資格1 具有初中以上文化程度。2. 努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握大廈強(qiáng)弱電設(shè)備，工作原理及實(shí)操作與維修保養(yǎng)。6. 交班時(shí)發(fā)生故障，上班必須協(xié)同下班工作，排除故障后才能離去。10. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。上述規(guī)定了各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限。會議室；策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮 和 的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a) 確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；b) 確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和顧客滿意；可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理記錄；輸出與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；輸入非預(yù)期輸出風(fēng)險(xiǎn)：對風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇。注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等。經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。：產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)分析：利率的變動、匯率的變動、同伙膨脹或通貨緊縮等。：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)總估《 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理記錄》風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)接受等?？傮w質(zhì)量目標(biāo)：1）放行產(chǎn)品退貨率≤%。3）交付及時(shí)率≥98%。分（顧客投訴及時(shí)回復(fù)顧客投訴及時(shí)回復(fù)率數(shù)/顧客投訴總數(shù)） 顧客投訴記錄100%業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部總經(jīng)理總經(jīng)理100%（數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)） 數(shù)據(jù)分析記錄100%數(shù)據(jù)分析及時(shí)完成率100％（不符合項(xiàng)有效關(guān)閉不符合項(xiàng)有效關(guān)閉率不符合和糾正措施報(bào)40 41 M5內(nèi)部審核M6管理評審數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)）100%100%告（管理評審改進(jìn)措施完成數(shù)/管理評審改進(jìn)措施總數(shù)）100%（優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效數(shù)優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施總數(shù)）100%管理評審改進(jìn)措施完不符合和糾正措施報(bào)告成率 100%優(yōu)先減少計(jì)劃