【正文】 業(yè)的《檢查項目表》之前寫有“應用說明”，提示《檢查項目表》的使用需要注意事項。誠懇地希望廣大監(jiān)督人員在使用《檢查大綱》的實際操作過程中，提出改進意見，以便我們不斷修訂完善。為了適應當前工程建設形勢的需要，進一步提高工程質量檢查工作的效率和水平，從而更好的為石化工程建設報價護航，石油化工工程質量監(jiān)督總站（ 以 下簡稱總站）組織有關分站對《石化建設項目工程質量檢查程序（試行）》和《石化工程質量檢查大綱》進行了修訂。 石化工程質量檢查大綱（ 2020 版） 第一冊 前言 《石化建設項目工程質量檢查程序（試行）》自 2020 年 9 月 5 日發(fā)布以來已運行 4 年 2020 年我們?yōu)橥苿悠湟?guī)范執(zhí)行，編制了與其配套的的《石化工程質量檢查大綱》。 在向分站廣泛征求修改意見 的基礎上，總站組織有關分站專業(yè)人員召開研討會進行整合修改，形成現(xiàn)在的《石化建設項目工程質量檢查程序（ 2020 版）》及《石化工程質量檢查大綱（ 2020 版）》，供工程質量監(jiān)督人員內部使用。 對《檢查程序》和《檢查大綱》的改進意見和在使用過程中需要探討的其他問題、事項，可用信函、傳真、電子郵件方式與我們聯(lián)系。 二、檢查項目表的使用 《檢查項目表》是《檢查程序》的配套文件，《檢查項目表》要與《檢查程序》規(guī)定的“相關用表” 中的“ 表一檢查情況記錄表 ” 配套使用： （ 1）“質量檢查表”中“檢查項目”欄在現(xiàn)場檢查填寫時，應與項目表中“檢查項目”欄所列 的名稱一致。 （ 3）從進入現(xiàn)場檢查時的工程實際進度回溯到工程開 工，整個建設起期間所涉及的《檢查項目表》中全部“檢查項目”，都應納入檢查范圍。 在《檢查項目表》的 “條款依據(jù)”欄中所引用的文件、規(guī)范標準中定義或使用的術語，均為 《檢查項目表》 所采用。 《檢查項目表》 可以作為工程質量監(jiān)督人員在日常監(jiān)督工作中參考，但要注意：這些檢查項目不是日常 監(jiān)督工作的全部檢查內容。 四、 《檢查項目表》 的修訂補充管理 《檢查項目表》 的相關內容實行動態(tài)管理，將根據(jù)法規(guī)的調整和標準規(guī)范的更新而隨時進行適應性的修訂補充。 石化建設項目工程質量檢查程序（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范石化建設項目的工程質量檢查工作，提高工程質量檢查的效率水平，根據(jù)《中國石化工程質量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（中國石化建 {2020}271號）的有關規(guī)定，特制定本程序。 第二章 組織 第五條 工程質量檢查由石化化工工程質量監(jiān)督總站（一下簡稱總站）負責組織實施，集團公司工程建設管理部有關處室（以下簡稱項目處）配合。檢查組 成員由總站抽調專業(yè)技術強、業(yè)務水平高的人員組成。 （二） 召開各參建主體（包括單位、勘察單位、設計單位、物資供應單位、監(jiān)理單位、施工單位、無損檢測單位等）參加的迎檢預備會，部署并安排迎 檢工作。 （五） 確定各參建主體專業(yè)對口的專業(yè)技術負責人作為配檢人員。 第十一條 檢查組成立后，應做好以下準備工作： （一） 進一步了解擬檢查工程的特點，熟悉掌握相關標準、規(guī)范，熟悉《石化工程質量檢查項目表》。 第四章 實施 第十二條 檢查組按照文件規(guī)定的時間到達指定地點報到，召開組內會議，確定檢查日程安排。檢查內容為：各參建主體的質量行為，現(xiàn)場工程實體質量，有關技術、質量管理文件，施工過程記錄資料和交文件等。 第十七條 各參建單位在專家檢查結束前應對檢查組提出的問題記錄表和實測實量記錄進行簽字確認。 講評會由項目處代表主持。 第二十二條 檢查組在檢查工作結束時，應向總站提交《工程質量檢查總結》。 第二十六條 本程序自發(fā)布之日起施行。使用本項目表對建設項目進行通過檢查和監(jiān)督整改，達到規(guī)范其綜合管理行為的目的。 3. 專業(yè)管理行為 在本項目表中是指工程項目建設過程中，與工程實體形成過程直接相關的土建、動設備、工藝管道、長輸入線、電氣、儀表自動化、弱電、焊接、無損檢測、反腐與絕熱等工程專業(yè)方面的質量行為。所以，項目表中綜合管理行為主要列到中間交接為止。使用本項目表時，應按相應“條款依據(jù)”的明示條款號查閱更具體詳細的內容要求。 把第 條開工報告、第 條施工圖會審和設計交底等項目的檢查要求、條款依據(jù)修改為《內控手冊相關規(guī)章制度匯編》“ 限上工程項目管 理業(yè)務流程”的要求。 綜合管理行為檢查項目表 建設單位 檢查項目 檢查內容 有關要求 條款依據(jù) 檢查方式 開工 報告（施 工許可） 書否取得了開工報 告（施工許可證）， 文件是否在有效期 內 在列入年度固定資產投資計劃且 具備開工條件后，分（子）公司 按規(guī)定編制建設項目開工報告， 報 工程部分管副主任審批。 《質量管理條例》第九條 重點檢查 ⑤不得迫使承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。對各類合同應依法進行管理控制。 《質量管理條例》第十四條 新技術、新設備新工藝、新材料是否符合現(xiàn)行強制性標準規(guī)定（查鑒定證明、合格證、進場驗收記錄等相關文件資料） ①工程建設中采用的新技術、新工藝、新材料應符合現(xiàn)行強制性標準的規(guī)定。 《內控手冊》“ 限上工程項目管理業(yè)務流程”第 條 重點檢查 是否組織了施工組織設計審查 ①分（子）公司核準工程項目的施工組織設計、重大施工方案和安全專項施工方案。 《不良記錄管理》第四條第 4 款 重點檢查 質量控制 工期進度及質量管理活動是否 符合法規(guī)要求 不得任意壓縮合理工期。項目監(jiān)理組織對確定的質量控制點進行旁站、平行檢驗、巡視等檢查。 《檢測管理辦法》第十五條 抽查 中間交接 是否組織（或委托有關單位組織）“三查四定”檢查并策劃整改工作（查有關記錄。 《建筑法》第十四條，《質量管理條例》第十八條，《設計管理條例》第八條 重點檢查 ②禁止勘察、設計單位超越資質等級許可的范圍或者以其他勘察、設計單位的名義承攬工程。 《設計管理條例》第十條 ③ 注冊建筑師、注冊結構師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字，并對設計文件負責。 《合同法》第十六章第二百七十二條 ~二百七十六 重點檢查 安全責任 新結構、新材料、新工藝應用是否提出了安全措施建議（查有關資料） 采用新結構、新材料、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，設計單位應當在設計中提出保障施工作業(yè)人員安全和預防生產安全事故的措施建議。 《監(jiān)督導則》第 條第 2 款 抽查 質量控制 是否按規(guī)定參加質量問題處理活動（查相關記錄、文件） 設計單位應當參加有關建設工程質量問題處理。 《試車規(guī)定》第十六條第四款 重點檢查 施工單位 檢查項目 檢查內容 有關要求 條款依據(jù) 檢查方式 施工資質 核查企業(yè)資質等級證書是否與承包項目要求相符合，證書是否在有效期內（含分包單位資質管理） 施工單位經(jīng)資質審查合格，取得相應等級的資質證書后，方可在 其資質等級許可的范圍內從事建筑活動。 《建筑法》第十四條 ③施工單位應當建立、健全教育培訓制度， 加強對職工的教育培訓；未經(jīng)教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。 《安全管理條例》第二十條 ③ 施工單位應當設立安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。 《建筑法》第二十六 ~二十九條，《質量管理條例》第二十五條 重點檢查 ②當事人應當按照約定全面履行自己的義務。 《設計管理條例》第二十八條，《質量管理條例》第二十八條 抽查 現(xiàn)場開工條件是否完備并得到有官方審批（查現(xiàn)場與施工單位應在現(xiàn)場作業(yè)條件（場地、環(huán)境、機具檢測試驗場所等）、人員隊伍配置、處室設備材料、特殊過條， SH/T39032020第 條 抽查 有關記錄、文件） 程能力鑒定等開工條件方面完成準備工作冰箱有關部門單位報審。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監(jiān)督機構。 《質量管理條例》第三十二條 重點檢查 質量事故處理 核查質量事故處理過程是否符合規(guī)定并承擔相應的負責任或義務（查有關報告、記錄、資料，必要時查現(xiàn)場） ①施工中發(fā)生質量事故時，施工企業(yè)應當采取經(jīng)濟措施減少人員傷亡和事故損失，并按照國家有關規(guī)定及時向有關部門報告。 《建筑法》第三十一條 重點檢查 ② 工程監(jiān)理單位應當依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承擔工程監(jiān)理業(yè)務。 《建筑法》第十四條，SH/T39032020 第 款 重點檢查 ② 監(jiān)理人員必須持證上崗。 《建筑法》第十四條，《質量管理條例》第三十四條 重點檢查 ② 工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程監(jiān)理業(yè)務。 SH/T39032020 第 條 ③監(jiān)理單位應建立質量管理體系并有效實施。 SH/T39032020 第~ 條 重點檢查 ②當涉及到建設單位和承包單位工作時，監(jiān)理工作程序應符合委托監(jiān)理合同和施工合同的規(guī)定。 SH/T39032020 第~ 條 重點檢查 文件，必要時核查現(xiàn)場 ） 次工地會議并會簽紀要文件（查記錄及紀要文件） 監(jiān)理人員應參加由建設單位主持召開的第一次工地會議；項目監(jiān)理機構負責起草會議紀要；各方代表會簽紀要。 SH/T39032020 第 條 ?應對重點或關鍵部位、工序的質保措施進行審核、 簽認 。 SH/T39032020 第 條 ?應對進廠工程材料、構配件和設備質量資料進行審核并對實物按規(guī)定進行抽檢。 SH/T39032020 第 條、 條 ? 應對分 項 、分部、單位工程按規(guī)定組織驗評、簽認。 SH/T39032020 第 條， SH/T39032020 第 條 處理是否符合規(guī)定要求與程序（查隱患處理記錄、停工令及復工報審表） 發(fā)現(xiàn)施工存在重大質量隱患，應及時有總監(jiān)下達停工令糾正結果，并由總監(jiān)簽署復工報審表；停工與復工均應是先想建設單位報告。 GB503262020 第 條 ②資源管理控制應包括按資源管理計劃進行資源的選擇、資源的組織和進場后的管理等內容。 SH/T39032020 第 條 重點檢查 是否按規(guī)定參加中間交接并履行交接手續(xù)（查交接記錄和簽認文件） 受理承包單位中交申請，總監(jiān)組織對中交條件的全面檢查；參加使用單位組織的中間交接，會簽中交證書；項目監(jiān)理機構對中交尾項進行質量和進度控制。施工單位拒不整改或不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告。 SH/T39032020 第 、~ 條 資料 監(jiān)理資料是否真實、完整、及時、分類 有序（查各類監(jiān)理資料及其管理記錄、臺賬） 監(jiān)理 資料必須及時整理，真實完整，分類有序。特種設備檢驗檢測人員應當經(jīng)國務院特種 設備安全監(jiān)督管理部門組織考核合格，取得檢驗檢測人員證書，方可從事檢驗檢測工作。 《監(jiān)督導則》 第 條第 2 款 重點檢查 檢測內容和方法 檢查質量檢驗內容和方法是否規(guī)范（查檢驗手冊、作業(yè)指導書、操作性文件及相關的作業(yè)記錄資料） 檢測單位應對檢測內容和方法進行規(guī)范。 《檢測管理辦法》第十條 重點檢查 核查是否出具虛假檢測報告 任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。 《建筑法》第十三條 重點檢查 ②禁止勘察，設計單位超越其資質等級 許可范圍或者以其他勘察、設計單位的名義承攬工程。 GB/T503582020 第 條 ⑤ 工程總承包企業(yè)可以接受業(yè)主委托，按照合同約定承擔工程項目管理業(yè)務，但不應再同一個工程項目 上同時承擔工程總承包和工程項目管理業(yè)務，也不應與承擔工程總承包或者工程項目管理業(yè)務的另一個企業(yè)有隸屬管理或者其他利害關系。設計單位，未受聘于建設工程勘察、設計單位的，不得從事建設工程的勘察、設計活動。設立項目部，行使 項目管理職責。 《安全管理條例》第二十條 ⑤施工單位應當設立安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。 GB/T503582020 第 條 合同管理 核查各類合同文件（包括分包合同與勞務合同）是否。 《監(jiān)督導則》第 條第 2 款 ⑦施工現(xiàn)場質量管理應有相應的施工技術標準、健全的質量管理體系、施工質量檢驗制度和綜合施