【正文】 業(yè)的《檢查項目表》之前寫有“應(yīng)用說明”，提示《檢查項目表》的使用需要注意事項。誠懇地希望廣大監(jiān)督人員在使用《檢查大綱》的實際操作過程中，提出改進意見，以便我們不斷修訂完善。為了適應(yīng)當前工程建設(shè)形勢的需要，進一步提高工程質(zhì)量檢查工作的效率和水平，從而更好的為石化工程建設(shè)報價護航，石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（ 以 下簡稱總站）組織有關(guān)分站對《石化建設(shè)項目工程質(zhì)量檢查程序（試行）》和《石化工程質(zhì)量檢查大綱》進行了修訂。 石化工程質(zhì)量檢查大綱（ 2020 版） 第一冊 前言 《石化建設(shè)項目工程質(zhì)量檢查程序（試行）》自 2020 年 9 月 5 日發(fā)布以來已運行 4 年 2020 年我們?yōu)橥苿悠湟?guī)范執(zhí)行，編制了與其配套的的《石化工程質(zhì)量檢查大綱》。 在向分站廣泛征求修改意見 的基礎(chǔ)上，總站組織有關(guān)分站專業(yè)人員召開研討會進行整合修改，形成現(xiàn)在的《石化建設(shè)項目工程質(zhì)量檢查程序（ 2020 版）》及《石化工程質(zhì)量檢查大綱（ 2020 版）》，供工程質(zhì)量監(jiān)督人員內(nèi)部使用。 對《檢查程序》和《檢查大綱》的改進意見和在使用過程中需要探討的其他問題、事項，可用信函、傳真、電子郵件方式與我們聯(lián)系。 二、檢查項目表的使用 《檢查項目表》是《檢查程序》的配套文件，《檢查項目表》要與《檢查程序》規(guī)定的“相關(guān)用表” 中的“ 表一檢查情況記錄表 ” 配套使用： （ 1）“質(zhì)量檢查表”中“檢查項目”欄在現(xiàn)場檢查填寫時，應(yīng)與項目表中“檢查項目”欄所列 的名稱一致。 （ 3）從進入現(xiàn)場檢查時的工程實際進度回溯到工程開 工，整個建設(shè)起期間所涉及的《檢查項目表》中全部“檢查項目”，都應(yīng)納入檢查范圍。 在《檢查項目表》的 “條款依據(jù)”欄中所引用的文件、規(guī)范標準中定義或使用的術(shù)語，均為 《檢查項目表》 所采用。 《檢查項目表》 可以作為工程質(zhì)量監(jiān)督人員在日常監(jiān)督工作中參考，但要注意：這些檢查項目不是日常 監(jiān)督工作的全部檢查內(nèi)容。 四、 《檢查項目表》 的修訂補充管理 《檢查項目表》 的相關(guān)內(nèi)容實行動態(tài)管理，將根據(jù)法規(guī)的調(diào)整和標準規(guī)范的更新而隨時進行適應(yīng)性的修訂補充。 石化建設(shè)項目工程質(zhì)量檢查程序（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范石化建設(shè)項目的工程質(zhì)量檢查工作，提高工程質(zhì)量檢查的效率水平，根據(jù)《中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（中國石化建 {2020}271號）的有關(guān)規(guī)定，特制定本程序。 第二章 組織 第五條 工程質(zhì)量檢查由石化化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（一下簡稱總站）負責組織實施，集團公司工程建設(shè)管理部有關(guān)處室（以下簡稱項目處）配合。檢查組 成員由總站抽調(diào)專業(yè)技術(shù)強、業(yè)務(wù)水平高的人員組成。 （二） 召開各參建主體（包括單位、勘察單位、設(shè)計單位、物資供應(yīng)單位、監(jiān)理單位、施工單位、無損檢測單位等）參加的迎檢預(yù)備會，部署并安排迎 檢工作。 （五） 確定各參建主體專業(yè)對口的專業(yè)技術(shù)負責人作為配檢人員。 第十一條 檢查組成立后，應(yīng)做好以下準備工作： （一） 進一步了解擬檢查工程的特點，熟悉掌握相關(guān)標準、規(guī)范，熟悉《石化工程質(zhì)量檢查項目表》。 第四章 實施 第十二條 檢查組按照文件規(guī)定的時間到達指定地點報到，召開組內(nèi)會議，確定檢查日程安排。檢查內(nèi)容為：各參建主體的質(zhì)量行為，現(xiàn)場工程實體質(zhì)量，有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理文件，施工過程記錄資料和交文件等。 第十七條 各參建單位在專家檢查結(jié)束前應(yīng)對檢查組提出的問題記錄表和實測實量記錄進行簽字確認。 講評會由項目處代表主持。 第二十二條 檢查組在檢查工作結(jié)束時，應(yīng)向總站提交《工程質(zhì)量檢查總結(jié)》。 第二十六條 本程序自發(fā)布之日起施行。使用本項目表對建設(shè)項目進行通過檢查和監(jiān)督整改，達到規(guī)范其綜合管理行為的目的。 3. 專業(yè)管理行為 在本項目表中是指工程項目建設(shè)過程中，與工程實體形成過程直接相關(guān)的土建、動設(shè)備、工藝管道、長輸入線、電氣、儀表自動化、弱電、焊接、無損檢測、反腐與絕熱等工程專業(yè)方面的質(zhì)量行為。所以，項目表中綜合管理行為主要列到中間交接為止。使用本項目表時，應(yīng)按相應(yīng)“條款依據(jù)”的明示條款號查閱更具體詳細的內(nèi)容要求。 把第 條開工報告、第 條施工圖會審和設(shè)計交底等項目的檢查要求、條款依據(jù)修改為《內(nèi)控手冊相關(guān)規(guī)章制度匯編》“ 限上工程項目管 理業(yè)務(wù)流程”的要求。 綜合管理行為檢查項目表 建設(shè)單位 檢查項目 檢查內(nèi)容 有關(guān)要求 條款依據(jù) 檢查方式 開工 報告（施 工許可） 書否取得了開工報 告（施工許可證）， 文件是否在有效期 內(nèi) 在列入年度固定資產(chǎn)投資計劃且 具備開工條件后，分（子）公司 按規(guī)定編制建設(shè)項目開工報告， 報 工程部分管副主任審批。 《質(zhì)量管理條例》第九條 重點檢查 ⑤不得迫使承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。對各類合同應(yīng)依法進行管理控制。 《質(zhì)量管理條例》第十四條 新技術(shù)、新設(shè)備新工藝、新材料是否符合現(xiàn)行強制性標準規(guī)定（查鑒定證明、合格證、進場驗收記錄等相關(guān)文件資料） ①工程建設(shè)中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)符合現(xiàn)行強制性標準的規(guī)定。 《內(nèi)控手冊》“ 限上工程項目管理業(yè)務(wù)流程”第 條 重點檢查 是否組織了施工組織設(shè)計審查 ①分（子）公司核準工程項目的施工組織設(shè)計、重大施工方案和安全專項施工方案。 《不良記錄管理》第四條第 4 款 重點檢查 質(zhì)量控制 工期進度及質(zhì)量管理活動是否 符合法規(guī)要求 不得任意壓縮合理工期。項目監(jiān)理組織對確定的質(zhì)量控制點進行旁站、平行檢驗、巡視等檢查。 《檢測管理辦法》第十五條 抽查 中間交接 是否組織（或委托有關(guān)單位組織）“三查四定”檢查并策劃整改工作（查有關(guān)記錄。 《建筑法》第十四條，《質(zhì)量管理條例》第十八條，《設(shè)計管理條例》第八條 重點檢查 ②禁止勘察、設(shè)計單位超越資質(zhì)等級許可的范圍或者以其他勘察、設(shè)計單位的名義承攬工程。 《設(shè)計管理條例》第十條 ③ 注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)師等注冊執(zhí)業(yè)人員應(yīng)當在設(shè)計文件上簽字，并對設(shè)計文件負責。 《合同法》第十六章第二百七十二條 ~二百七十六 重點檢查 安全責任 新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝應(yīng)用是否提出了安全措施建議（查有關(guān)資料） 采用新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝的建設(shè)工程和特殊結(jié)構(gòu)的建設(shè)工程，設(shè)計單位應(yīng)當在設(shè)計中提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施建議。 《監(jiān)督導則》第 條第 2 款 抽查 質(zhì)量控制 是否按規(guī)定參加質(zhì)量問題處理活動（查相關(guān)記錄、文件） 設(shè)計單位應(yīng)當參加有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量問題處理。 《試車規(guī)定》第十六條第四款 重點檢查 施工單位 檢查項目 檢查內(nèi)容 有關(guān)要求 條款依據(jù) 檢查方式 施工資質(zhì) 核查企業(yè)資質(zhì)等級證書是否與承包項目要求相符合，證書是否在有效期內(nèi)（含分包單位資質(zhì)管理） 施工單位經(jīng)資質(zhì)審查合格，取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書后，方可在 其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)從事建筑活動。 《建筑法》第十四條 ③施工單位應(yīng)當建立、健全教育培訓制度， 加強對職工的教育培訓；未經(jīng)教育培訓或者考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。 《安全管理條例》第二十條 ③ 施工單位應(yīng)當設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 《建筑法》第二十六 ~二十九條，《質(zhì)量管理條例》第二十五條 重點檢查 ②當事人應(yīng)當按照約定全面履行自己的義務(wù)。 《設(shè)計管理條例》第二十八條，《質(zhì)量管理條例》第二十八條 抽查 現(xiàn)場開工條件是否完備并得到有官方審批（查現(xiàn)場與施工單位應(yīng)在現(xiàn)場作業(yè)條件（場地、環(huán)境、機具檢測試驗場所等）、人員隊伍配置、處室設(shè)備材料、特殊過條， SH/T39032020第 條 抽查 有關(guān)記錄、文件） 程能力鑒定等開工條件方面完成準備工作冰箱有關(guān)部門單位報審。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。 《質(zhì)量管理條例》第三十二條 重點檢查 質(zhì)量事故處理 核查質(zhì)量事故處理過程是否符合規(guī)定并承擔相應(yīng)的負責任或義務(wù)（查有關(guān)報告、記錄、資料，必要時查現(xiàn)場） ①施工中發(fā)生質(zhì)量事故時，施工企業(yè)應(yīng)當采取經(jīng)濟措施減少人員傷亡和事故損失，并按照國家有關(guān)規(guī)定及時向有關(guān)部門報告。 《建筑法》第三十一條 重點檢查 ② 工程監(jiān)理單位應(yīng)當依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承擔工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。 《建筑法》第十四條，SH/T39032020 第 款 重點檢查 ② 監(jiān)理人員必須持證上崗。 《建筑法》第十四條，《質(zhì)量管理條例》第三十四條 重點檢查 ② 工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬關(guān)系或者其他利害關(guān)系的，不得承擔該項建設(shè)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。 SH/T39032020 第 條 ③監(jiān)理單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系并有效實施。 SH/T39032020 第~ 條 重點檢查 ②當涉及到建設(shè)單位和承包單位工作時，監(jiān)理工作程序應(yīng)符合委托監(jiān)理合同和施工合同的規(guī)定。 SH/T39032020 第~ 條 重點檢查 文件，必要時核查現(xiàn)場 ） 次工地會議并會簽紀要文件（查記錄及紀要文件） 監(jiān)理人員應(yīng)參加由建設(shè)單位主持召開的第一次工地會議；項目監(jiān)理機構(gòu)負責起草會議紀要；各方代表會簽紀要。 SH/T39032020 第 條 ?應(yīng)對重點或關(guān)鍵部位、工序的質(zhì)保措施進行審核、 簽認 。 SH/T39032020 第 條 ?應(yīng)對進廠工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量資料進行審核并對實物按規(guī)定進行抽檢。 SH/T39032020 第 條、 條 ? 應(yīng)對分 項 、分部、單位工程按規(guī)定組織驗評、簽認。 SH/T39032020 第 條， SH/T39032020 第 條 處理是否符合規(guī)定要求與程序（查隱患處理記錄、停工令及復(fù)工報審表） 發(fā)現(xiàn)施工存在重大質(zhì)量隱患，應(yīng)及時有總監(jiān)下達停工令糾正結(jié)果，并由總監(jiān)簽署復(fù)工報審表；停工與復(fù)工均應(yīng)是先想建設(shè)單位報告。 GB503262020 第 條 ②資源管理控制應(yīng)包括按資源管理計劃進行資源的選擇、資源的組織和進場后的管理等內(nèi)容。 SH/T39032020 第 條 重點檢查 是否按規(guī)定參加中間交接并履行交接手續(xù)（查交接記錄和簽認文件） 受理承包單位中交申請，總監(jiān)組織對中交條件的全面檢查；參加使用單位組織的中間交接，會簽中交證書；項目監(jiān)理機構(gòu)對中交尾項進行質(zhì)量和進度控制。施工單位拒不整改或不停止施工的，工程監(jiān)理單位應(yīng)當及時向有關(guān)主管部門報告。 SH/T39032020 第 、~ 條 資料 監(jiān)理資料是否真實、完整、及時、分類 有序（查各類監(jiān)理資料及其管理記錄、臺賬） 監(jiān)理 資料必須及時整理，真實完整，分類有序。特種設(shè)備檢驗檢測人員應(yīng)當經(jīng)國務(wù)院特種 設(shè)備安全監(jiān)督管理部門組織考核合格，取得檢驗檢測人員證書，方可從事檢驗檢測工作。 《監(jiān)督導則》 第 條第 2 款 重點檢查 檢測內(nèi)容和方法 檢查質(zhì)量檢驗內(nèi)容和方法是否規(guī)范（查檢驗手冊、作業(yè)指導書、操作性文件及相關(guān)的作業(yè)記錄資料） 檢測單位應(yīng)對檢測內(nèi)容和方法進行規(guī)范。 《檢測管理辦法》第十條 重點檢查 核查是否出具虛假檢測報告 任何單位和個人不得明示或者暗示檢測機構(gòu)出具虛假檢測報告，不得篡改或者偽造檢測報告。 《建筑法》第十三條 重點檢查 ②禁止勘察，設(shè)計單位超越其資質(zhì)等級 許可范圍或者以其他勘察、設(shè)計單位的名義承攬工程。 GB/T503582020 第 條 ⑤ 工程總承包企業(yè)可以接受業(yè)主委托，按照合同約定承擔工程項目管理業(yè)務(wù)，但不應(yīng)再同一個工程項目 上同時承擔工程總承包和工程項目管理業(yè)務(wù)，也不應(yīng)與承擔工程總承包或者工程項目管理業(yè)務(wù)的另一個企業(yè)有隸屬管理或者其他利害關(guān)系。設(shè)計單位，未受聘于建設(shè)工程勘察、設(shè)計單位的，不得從事建設(shè)工程的勘察、設(shè)計活動。設(shè)立項目部，行使 項目管理職責。 《安全管理條例》第二十條 ⑤施工單位應(yīng)當設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。 GB/T503582020 第 條 合同管理 核查各類合同文件（包括分包合同與勞務(wù)合同）是否。 《監(jiān)督導則》第 條第 2 款 ⑦施工現(xiàn)場質(zhì)量管理應(yīng)有相應(yīng)的施工技術(shù)標準、健全的質(zhì)量管理體系、施工質(zhì)量檢驗制度和綜合施