【正文】 石化工程質(zhì)量檢查大綱（ 2020 版） 第一冊(cè) 前言 《石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（試行）》自 2020 年 9 月 5 日發(fā)布以來已運(yùn)行 4 年 2020 年我們?yōu)橥苿?dòng)其規(guī)范執(zhí)行，編制了與其配套的的《石化工程質(zhì)量檢查大綱》。上述文件的發(fā)布執(zhí)行對(duì)規(guī)范中國石化總部組織的綜合性工程質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)工程質(zhì)量檢查活動(dòng)發(fā)揮了極大地作用。 近年來，隨著國家有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量管理法律法規(guī)的不斷完善，國家和石化行業(yè)工程建設(shè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有了較大程度的更新。為了適應(yīng)當(dāng)前工程建設(shè)形勢(shì)的需要，進(jìn)一步提高工程質(zhì)量檢查工作的效率和水平，從而更好的為石化工程建設(shè)報(bào)價(jià)護(hù)航，石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（ 以 下簡(jiǎn)稱總站）組織有關(guān)分站對(duì)《石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（試行）》和《石化工程質(zhì)量檢查大綱》進(jìn)行了修訂。 在向分站廣泛征求修改意見 的基礎(chǔ)上，總站組織有關(guān)分站專業(yè)人員召開研討會(huì)進(jìn)行整合修改，形成現(xiàn)在的《石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（ 2020 版）》及《石化工程質(zhì)量檢查大綱（ 2020 版）》，供工程質(zhì)量監(jiān)督人員內(nèi)部使用。 為使廣大監(jiān)督人員在參加工程質(zhì)量檢查活動(dòng)時(shí)便于攜帶，我們?nèi)园磳I(yè)劃分為以下八冊(cè)： 第一冊(cè) 《檢查程序》、綜合管理行為； 第二冊(cè) 土建工程 第三冊(cè) 動(dòng)設(shè)備安裝工程； 第四冊(cè) 靜設(shè)備安裝工程； 第五冊(cè) 電氣、儀表及弱電工程； 第六冊(cè) 工藝管道、焊接、無損檢測(cè)工程； 第七冊(cè) 長(zhǎng)輸管道； 第八冊(cè) 防腐、絕熱、工業(yè)筑爐、設(shè)備襯里工程。 由于修改時(shí)間較短，許多環(huán)節(jié)沒能進(jìn)一步推敲，難免存在疏漏之外 。誠懇地希望廣大監(jiān)督人員在使用《檢查大綱》的實(shí)際操作過程中，提出改進(jìn)意見，以便我們不斷修訂完善。 對(duì)《檢查程序》和《檢查大綱》的改進(jìn)意見和在使用過程中需要探討的其他問題、事項(xiàng)，可用信函、傳真、電子郵件方式與我們聯(lián)系。 目錄 《石化工 程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表（ 2020 版）》總說明 ………………………………… 1 石油化工建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序 (2020 版 )…………………………………… 4 《綜合管理行為檢查項(xiàng)目表》應(yīng)用說明 …………………………………………… 18 《綜合管理行為檢查項(xiàng)目表》修訂說明 …………………………………………… 22 綜合管理行為檢查項(xiàng)目表 ……………………………………………………… … 24 1.、建設(shè)單位 …………………………………………………………………… …… 24 勘察、設(shè)計(jì)單位 …………………………………………………………………… 29 施工單位 ………………………………………………………………………… 32 建立單位 ………………………………………………………………………… 37 檢測(cè)單位 … ……………………………………………………………………… 46 總承包單位 ……………………………………………………………………… 48 編后記 ……… …………………………………………………………………… 59 總說明 一、《石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表 (2020 版 )》 (以下簡(jiǎn)稱《檢查項(xiàng)目表》 )編制構(gòu)架 總體上按“質(zhì)量行為”和“工程實(shí)體質(zhì)量”的檢查內(nèi)容加以劃分，質(zhì)量行為又按“綜合管理行為”和“專業(yè)管理行為”加以劃分。 “綜合管理行為”部分將各責(zé)任主體的相關(guān)內(nèi)容匯總編入第一冊(cè)，“專業(yè)管理行為”編寫在相應(yīng)專業(yè)的工程實(shí)體檢查內(nèi)容之前。 檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、有關(guān)要求、條款依據(jù)及檢查方式在《檢查項(xiàng)目表》列出，在每一類專業(yè)的《檢查項(xiàng)目表》之前寫有“應(yīng)用說明”，提示《檢查項(xiàng)目表》的使用需要注意事項(xiàng)。 二、檢查項(xiàng)目表的使用 《檢查項(xiàng)目表》是《檢查程序》的配套文件，《檢查項(xiàng)目表》要與《檢查程序》規(guī)定的“相關(guān)用表” 中的“ 表一檢查情況記錄表 ” 配套使用： （ 1）“質(zhì)量檢查表”中“檢查項(xiàng)目”欄在現(xiàn)場(chǎng)檢查填寫時(shí)，應(yīng)與項(xiàng)目表中“檢查項(xiàng)目”欄所列 的名稱一致。當(dāng)涉及“檢查內(nèi)容”欄有分條序號(hào)時(shí)，只填寫“檢查內(nèi)容”的分條序號(hào)，不必填寫具體內(nèi)容。 （ 2）《檢查項(xiàng)目表》的“有關(guān)要求”欄，歸納表述了該檢查項(xiàng)目質(zhì)量要求的“要點(diǎn)”，起提示作用。監(jiān)督人員在實(shí)際檢查中，應(yīng)根據(jù)“條款依據(jù)”欄對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)文件的提示，查詢條款原文了解更詳細(xì)、更具體的要求，加深對(duì)有關(guān)“要點(diǎn)”的領(lǐng)會(huì)和把握，避免片面性。 （ 3）從進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)的工程實(shí)際進(jìn)度回溯到工程開 工，整個(gè)建設(shè)起期間所涉及的《檢查項(xiàng)目表》中全部“檢查項(xiàng)目”，都應(yīng)納入檢查范圍。 在《檢查項(xiàng)目表》關(guān)于“檢查方式” 欄中的提示術(shù)語含義如下： ? 重點(diǎn)檢查 指一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目在組織質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和對(duì)使用功能有重大影響以及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文有明確要求的關(guān)鍵工序和部位，應(yīng)全部檢查或重點(diǎn)抽查。 ? 抽查 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目每次組織質(zhì)量檢查時(shí)，在已實(shí)現(xiàn)的建設(shè)制度、部位范圍內(nèi)，隨機(jī)抽檢的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。 ? 實(shí)測(cè) 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目每次組織質(zhì)量檢查時(shí)，利用一定的檢測(cè)工具盒手段，有目的的、有選擇的對(duì)設(shè)備材料質(zhì)量、安裝 形成的實(shí)體質(zhì)量等現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量。 在《檢查項(xiàng)目表》的 “條款依據(jù)”欄中所引用的文件、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中定義或使用的術(shù)語，均為 《檢查項(xiàng)目表》 所采用。在 《檢查項(xiàng)目表》 中需要專門定義的術(shù)語在各專業(yè)項(xiàng)目表前的“應(yīng)用說明”中表述。 三、 《檢查項(xiàng)目表》 的參考應(yīng)用 《檢查項(xiàng)目表》 是中國石化總部組織的綜合性質(zhì)量檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查的操作性手冊(cè)式的文件，是在短時(shí)間內(nèi)宏觀檢查的指導(dǎo)性文件。因此，檢查所關(guān)注的是主要環(huán)節(jié)或關(guān)鍵部位的表象內(nèi)容。 《檢查項(xiàng)目表》 可以作為工程質(zhì)量監(jiān)督人員在日常監(jiān)督工作中參考，但要注意：這些檢查項(xiàng)目不是日常 監(jiān)督工作的全部檢查內(nèi)容。日常監(jiān)督需要對(duì)更具體的過程、更深層的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督，需要完成更詳細(xì)的監(jiān)督記錄。 《檢查項(xiàng)目表》 也可以作為建設(shè)單位、項(xiàng)目管理單位 、工程總包單位和監(jiān)理單位質(zhì)量管理人員在日常檢查工作中的參考，但要注意：這些檢查項(xiàng)目和檢查方式要求是從工程質(zhì)量監(jiān)督的角度提出的。這些單位還應(yīng)從自身作為建設(shè)項(xiàng)目責(zé)任主 體的角度進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化。 四、 《檢查項(xiàng)目表》 的修訂補(bǔ)充管理 《檢查項(xiàng)目表》 的相關(guān)內(nèi)容實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，將根據(jù)法規(guī)的調(diào)整和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更新而隨時(shí)進(jìn)行適應(yīng)性的修訂補(bǔ)充。 《檢查項(xiàng)目表》 的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和檢查 要求將根據(jù)廣大監(jiān)督人員在實(shí)際操作過程中反映的意見而進(jìn)行改進(jìn)和完善。 局部的修訂、補(bǔ)充、改進(jìn)和完善，我們將采取隨時(shí)增補(bǔ)插頁的方式進(jìn)行。條件成熟時(shí)，將更新版次。 石化建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查程序（試行） 第一章 總則 第一條 為規(guī)范石化建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量檢查工作，提高工程質(zhì)量檢查的效率水平，根據(jù)《中國石化工程質(zhì)量監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（中國石化建 {2020}271號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，特制定本程序。 第二條 本程序所稱建設(shè)項(xiàng)目是指納入中國石化集團(tuán)公司和股份公司年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的項(xiàng)目。 第三條 本程序中所稱工程質(zhì)量檢查是指由集團(tuán)公司總部組織的 對(duì)有關(guān)在建設(shè)項(xiàng)目的綜合性工程質(zhì)量檢查的專項(xiàng)工程質(zhì)量檢查。 第四條 國家有關(guān)部門委托的其他石化建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量檢查參照本程序進(jìn)行。 第二章 組織 第五條 工程質(zhì)量檢查由石化化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站（一下簡(jiǎn)稱總站）負(fù)責(zé)組織實(shí)施，集團(tuán)公司工程建設(shè)管理部有關(guān)處室（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目處）配合。 第六條 總站根據(jù)工程質(zhì)量檢查要求建立質(zhì)量檢查專家?guī)?，并及時(shí)對(duì)專家?guī)烊藛T進(jìn)行考核。 第七條 工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目的選定、時(shí)間安排由總站會(huì)同項(xiàng)目處根據(jù)工作安排、工程進(jìn)展情況商定。 第八條 檢查項(xiàng)目、時(shí)間確定后，總站組織成立工程質(zhì)量檢查組。檢查組 成員由總站抽調(diào)專業(yè)技術(shù)強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高的人員組成。檢查組一般由質(zhì)量行為、土建、工藝管道、長(zhǎng)輸管線、動(dòng)設(shè)備安裝、靜設(shè)備安裝、電氣安裝、儀表安裝、焊接、無損檢查等專業(yè)人員或?qū)I(yè)組織成。 第九條 檢查組成立后，由總站負(fù)責(zé)行文通知項(xiàng)目建設(shè)單位有關(guān)工程質(zhì)量檢查事宜。 第三章 準(zhǔn)備 第十條 建設(shè)單位在收到工程質(zhì)量檢查的通知后，應(yīng)認(rèn)真開展檢查前的下列各項(xiàng)準(zhǔn)備工作：（一） 成立迎檢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)迎檢工作的組織。 （二） 召開各參建主體（包括單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、物資供應(yīng)單位、監(jiān)理單位、施工單位、無損檢測(cè)單位等）參加的迎檢預(yù)備會(huì)，部署并安排迎 檢工作。 （三） 組織各參建主體進(jìn)行自檢工作，并積極進(jìn)行整改。 （四） 編寫項(xiàng)目建設(shè)情況報(bào)告。共報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括 :工程概況、工程組織機(jī)構(gòu)、工程任務(wù)分工、工程進(jìn)展（分專業(yè)描述）、工程質(zhì)量管理和實(shí)體質(zhì)量狀況、自檢整改情況及現(xiàn)場(chǎng)存在的主要問題等，并于檢查前 3 天傳真至總站。 （五） 確定各參建主體專業(yè)對(duì)口的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人作為配檢人員。 （六） 督促和安排有關(guān)單位準(zhǔn)備好經(jīng)檢定合格的檢測(cè)工具（具體要求由總站另行指定）。 （七） 組織各參建主體編寫工程質(zhì)量管理與控制方面的匯報(bào)材料，檢查組報(bào)到的當(dāng)天交檢查組。 （八）擬定工程 質(zhì)量檢查日程和人員對(duì)接安排。 第十一條 檢查組成立后，應(yīng)做好以下準(zhǔn)備工作： （一） 進(jìn)一步了解擬檢查工程的特點(diǎn)，熟悉掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，熟悉《石化工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目表》。 （二）收到項(xiàng)目建設(shè)情況報(bào)告以后，確定各專業(yè)的檢查重點(diǎn)。 （三）準(zhǔn)備好現(xiàn)場(chǎng)檢查用的勞保用品（包括工作鞋、工作服、防護(hù)鏡等）。 （四）工程質(zhì)量檢查需要的作業(yè)文件、資料。 第四章 實(shí)施 第十二條 檢查組按照文件規(guī)定的時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)報(bào)到，召開組內(nèi)會(huì)議，確定檢查日程安排。 第十三條 檢查前，檢查組召開檢前會(huì)議， 向與各方明確檢查要求，參加人員為檢查組全體成員、各參建主體迎檢人員。會(huì)議由總站代表主持。 第十四條 檢查組按專業(yè)分組進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量檢查。檢查內(nèi)容為：各參建主體的質(zhì)量行為，現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)體質(zhì)量，有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理文件，施工過程記錄資料和交文件等。 第十五條 檢查組應(yīng)按照“嚴(yán)細(xì)認(rèn)真、重點(diǎn)突出、客觀公正”的原則履行檢查職責(zé)。 第十六條 檢查組采取“看、問、測(cè)、查、檢”的手段對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量檢查?！翱础笔峭ㄟ^眼睛觀察，獲得觀感質(zhì)量：“問”是通過詢問有關(guān)問題，獲得需要的信息：“測(cè)”是通過對(duì)實(shí)物實(shí)測(cè)實(shí)量，獲得相應(yīng) 的數(shù)據(jù)：“查”是通過檢查有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量管理文件、施工過程記錄資料和交工文件，發(fā)現(xiàn)存在的問題：“驗(yàn)”是對(duì)部分重要的設(shè)備材料進(jìn)行抽查復(fù)檢，以核查其制造質(zhì)量及質(zhì)量證明文件。 第十七條 各參建單位在專家檢查結(jié)束前應(yīng)對(duì)檢查組提出的問題記錄表和實(shí)測(cè)實(shí)量記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。 第十八條 現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，檢查組召開檢查組內(nèi)部會(huì)議，對(duì)檢查出的主要問題進(jìn)行溝通，并對(duì)講評(píng)內(nèi)容統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。 第十九條 檢查組內(nèi)部會(huì)議結(jié)束后，檢查組組織召開項(xiàng)目各參建主體參加的工程質(zhì)量檢查講評(píng)會(huì)。各專業(yè)組和檢查組長(zhǎng)對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)講評(píng)，講評(píng)要有書面材料。 講評(píng)會(huì)由項(xiàng)目處代表主持。 第二十條 講評(píng)會(huì)后，檢查組填寫完中國石化集團(tuán)公司工程質(zhì)量檢查的相關(guān)用表（具體表式由總站制定），其中，問題匯總表發(fā)至建設(shè)單位。如檢查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，檢查組應(yīng)填寫《重大質(zhì)量問題備忘錄》（具體表式由總站制定）交由建 設(shè)單位簽收。 第二十一條 建設(shè)單位負(fù)責(zé)將中國石化集團(tuán)公司工程質(zhì)量檢查的問題匯總表整理后分發(fā)至有關(guān)負(fù)責(zé)單位。 第二十二條 檢查組在檢查工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)向總站提交《工程質(zhì)量檢查總結(jié)》。 第二十三條 檢查結(jié)束后，建設(shè)單位發(fā)至安排各負(fù)責(zé)單位質(zhì)量問題的整改工作：有關(guān)責(zé)任單位對(duì)本單位 存在的質(zhì)量問題，應(yīng)積極組織進(jìn)行整改，針對(duì)每項(xiàng)質(zhì)量問題落實(shí)真該負(fù)責(zé)人、整改措施、整改時(shí)間、同時(shí)做到舉一反三，進(jìn)一步自查整改。 第二十四條 建設(shè)單位負(fù)責(zé)收集、匯總、確認(rèn)各參建單位問題整改情況，完成整改報(bào)告，并在檢查組要求的時(shí)間上報(bào)總站。 第二十五條 各負(fù)責(zé)單位整改的情況由負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)督的監(jiān)督分站（監(jiān)督組）實(shí)施跟蹤監(jiān)督，并負(fù)責(zé)按檢查組的要求及時(shí)整改結(jié)果上報(bào)總站。 第二十六條 本程序自發(fā)布之日起施行。 第二十七條 本程序由總站負(fù)責(zé)解釋。 附件一 常用檢測(cè)工具 序號(hào) 專業(yè) 工具 備注 1 土建 塞尺、卷尺、盒 尺、刻度放大鏡、靠尺、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、涂層測(cè)厚儀、混凝 土回彈儀、 磁力線墜、混凝土保護(hù)層測(cè)試儀、小錘、游標(biāo)卡尺、沖擊鉆、焊縫檢測(cè)尺 2 工藝安裝 水平尺、焊縫檢測(cè)尺、手電筒、超聲波測(cè)厚儀、便攜式光譜分析儀、硬度檢測(cè)儀、磁力線墜、力矩扳手、測(cè)溫儀 3 設(shè)備安裝 盒尺、直尺、焊縫檢測(cè)尺、手電筒、塞尺、測(cè)水平用塑料連通管、經(jīng)緯儀、水平儀、磁力線墜、便攜式光譜儀、測(cè)溫儀 動(dòng)設(shè)備要求的條式或框式水平儀要有精度要求（ ） 4 電氣安裝 塞尺、盒尺、接地電阻測(cè)試儀、相序表、磁力線墜、水平尺、絕緣電阻 測(cè)試儀 5 儀表安裝 盒尺、萬用表、磁力線墜、水平尺 6 無損檢測(cè) 焊縫檢測(cè)尺、放大鏡、射線探傷設(shè)備、觀片燈 7 防腐降