【正文】 由我方確認(rèn)的施工代表及負(fù)責(zé)人審核簽字；由承包施工方代為采購物資時(shí)必須采用控制價(jià)的辦法管理。市場采購經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定后由物資部（供應(yīng)科）組織，相關(guān)部門參與進(jìn)行商務(wù)談判。自采物資需求編制供應(yīng)科負(fù)責(zé)接收各使用單位物資需求申請(qǐng)計(jì)劃，收到計(jì)劃后首先進(jìn)行庫存需求匯總平衡，生成凈需求采購計(jì)劃，集采物資上報(bào)物資部，自采物資編制物資需求請(qǐng)購單，經(jīng)供應(yīng)科長審批后，轉(zhuǎn)招標(biāo)辦實(shí)施（訂單采購供應(yīng)科直接實(shí)施）。（五）采購方式的分類非招標(biāo)項(xiàng)目（市場采購、單一來源采購、訂單采購、比質(zhì)比價(jià)采購、會(huì)議比質(zhì)比價(jià)采購）、邀請(qǐng)招標(biāo)采購、公開招標(biāo)采購；采購方式的審定由各級(jí)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。首選廠家直供（包括廠家指定區(qū)域代理、進(jìn)口物資的中方唯一代理）；其次選廠家的品牌代理商或區(qū)域代理；最后選擇一般供貨商（即中間商）。但事前應(yīng)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)同意或會(huì)議決定（會(huì)議紀(jì)要）。（五）設(shè)備購置計(jì)劃設(shè)備購置年度計(jì)劃（含計(jì)劃外設(shè)備購置）執(zhí)行時(shí)，由機(jī)動(dòng)設(shè)備部征得呈報(bào)單位意見后分月轉(zhuǎn)生產(chǎn)計(jì)劃部上報(bào)集團(tuán)公司審批。（三）技改技措計(jì)劃技改、技措計(jì)劃經(jīng)批復(fù)后，實(shí)施單位依據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件編制項(xiàng)目物資計(jì)劃，報(bào)科技部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）跟蹤分析計(jì)劃供應(yīng)科每月10日前將各單位上月入庫物資統(tǒng)計(jì)表和庫存動(dòng)態(tài)分析報(bào)表（按NC系統(tǒng)規(guī)定格式）上報(bào)物資部。（二）計(jì)劃管理體制物資需求計(jì)劃實(shí)行兩級(jí)編報(bào)制度，即:供應(yīng)科在匯編本單位物資計(jì)劃時(shí)必須平衡現(xiàn)有庫存，形成本單位凈需求采購計(jì)劃后根據(jù)采購權(quán)限實(shí)施。（二）供應(yīng)科職責(zé)供應(yīng)科職責(zé)由各廠、項(xiàng)目指揮部依據(jù)本制度原則精神自行制定。即煉化公司物資部及所屬各廠、項(xiàng)目指揮部供應(yīng)科（以下簡稱供應(yīng)科）兩級(jí).（二）權(quán)責(zé)明確原則供應(yīng)科崗位設(shè)置應(yīng)遵守權(quán)責(zé)明確原則并滿足物資部業(yè)務(wù)管理的統(tǒng)一要求。第二章 術(shù)語、機(jī)構(gòu)和職責(zé)第四條 術(shù)語（一）物資指在生產(chǎn)、建設(shè)中由煉化集中采購、各廠自行采購的一切交由供應(yīng)科負(fù)責(zé)保管、發(fā)放的設(shè)備和材料。Q/LHYW 煉化公司制度 Q/LHYW010—2012D陜西延長石油集團(tuán)煉化公司物資供應(yīng)管理制度2012年7月27日發(fā)布 2012年7月27日起實(shí)施陜西延長石油集團(tuán)煉化公司發(fā)布陜西延長石油集團(tuán)煉化公司物資供應(yīng)管理制度第一章 總 則第一條 為使煉化公司物資供應(yīng)工作達(dá)到管理科學(xué)、安全高效、節(jié)資降儲(chǔ)，更好的服務(wù)于公司生產(chǎn)建設(shè)的總體目標(biāo),結(jié)合煉化公司行業(yè)特點(diǎn),特制定本制度。（二）倉庫指物資儲(chǔ)存和保管的場所（包括：庫房、露天堆場、集裝箱庫以及其它臨時(shí)儲(chǔ)存場所）。第六條 職責(zé)（一）物資部職責(zé)負(fù)責(zé)公司物資采購有關(guān)制度的建立和貫徹執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)科的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督管理工作；物資部參與物資采購招標(biāo)和行使招標(biāo)以外的其他職能，招標(biāo)辦行使物資采購招標(biāo)的組織職能。第三章 計(jì)劃管理第七條 計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制原則和要求準(zhǔn)確及時(shí)，保障實(shí)際使用需要；充分了解、靈活利用市場信息；優(yōu)先平衡庫存，積極利用、代用閑置物資；周密細(xì)致，考慮全面，盡量減少補(bǔ)報(bào)計(jì)劃和應(yīng)急計(jì)劃，在保障科學(xué)合理庫存的前提下，應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)批量；明確計(jì)劃科目、使用去向和具體要求（如到貨時(shí)間、品牌、建議廠商、原始計(jì)劃責(zé)任人等）；各廠編制的物資計(jì)劃必須是通過公司相關(guān)職能部門審批的生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)需求計(jì)劃（按科技部、機(jī)動(dòng)部、安質(zhì)部、辦公室等相關(guān)部門的審批程序遵照?qǐng)?zhí)行）。物資部按照集采權(quán)限在公司范圍內(nèi)再次進(jìn)行平衡后實(shí)施。物資部牽頭做好各庫余缺調(diào)劑，努力降低庫存。批復(fù)后的物資計(jì)劃作為采購計(jì)劃依據(jù)，由各廠報(bào)供應(yīng)科平衡庫存后按照采購權(quán)限執(zhí)行采購（附相關(guān)批文）。審批后的計(jì)劃由機(jī)動(dòng)設(shè)備部轉(zhuǎn)交各廠，供應(yīng)科依據(jù)審批后的計(jì)劃，按分級(jí)采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施（各類轎車，集團(tuán)統(tǒng)一采購設(shè)備除外）。第四章 采購管理第九條 采購原則（一）遵章守法原則認(rèn)真執(zhí)行國家政策、法規(guī)、法令、規(guī)范，符合集團(tuán)公司相關(guān)制度規(guī)定的要求。此條款由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第十條 采購權(quán)限劃分（一）采購權(quán)限按物資大類劃分。（二）采購實(shí)施請(qǐng)購單編制審批完成后，公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、訂單采購（生產(chǎn)消耗性材料應(yīng)當(dāng)以年度計(jì)劃需求計(jì)算，原則上進(jìn)行一次性招標(biāo)）、會(huì)議比質(zhì)比價(jià)、比質(zhì)比價(jià)的采購方式由招標(biāo)辦公室組織招標(biāo)比價(jià)活動(dòng)并將中標(biāo)結(jié)果（通過物資管理NC系統(tǒng)）轉(zhuǎn)送物資部（供應(yīng)科）。報(bào)賬發(fā)票必須有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、物資部經(jīng)理（供應(yīng)科長）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按財(cái)務(wù)制度報(bào)賬。預(yù)決算部門提供代為采購物資的控制價(jià)，控制價(jià)提出的依據(jù)為：在設(shè)計(jì)文件的概算價(jià)（估算價(jià)）或市場詢價(jià)的基礎(chǔ)上根據(jù)物資分類下浮百分點(diǎn)的方法提出；我方負(fù)責(zé)控制價(jià)的主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或授權(quán)指派的價(jià)格確認(rèn)人員，在接到承包方采購清單后，三個(gè)工作日內(nèi)必須依據(jù)我方內(nèi)定的物資采購控制價(jià)一覽表予以答復(fù)；特殊情況必須在五個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)；當(dāng)施工承包方代為采購物資價(jià)格高于控制價(jià)時(shí)，我方價(jià)格確認(rèn)人員應(yīng)呈報(bào)負(fù)責(zé)控制價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）維權(quán)性原則杜絕隱含限制一方權(quán)力和擴(kuò)大一方義務(wù)的條款存在。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向合同以外的任何第三方透露合同內(nèi)容和保密信息。（七）質(zhì)量技術(shù)保證原則技術(shù)附件是合同文本的重要組成部分，與主合同具有同等的法律效力。合同審查審批過程需在延長石油法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)上完成。簽約人負(fù)責(zé)合同履約的全過程責(zé)任。供應(yīng)科每月將所定《合同》及《合同臺(tái)賬》電子版呈報(bào)物資部一份留存?zhèn)浒??！逗贤兏鼘徟怼返膶徍炄藨?yīng)是原《合同審批表》的審簽人。（四）中間驗(yàn)收和工廠驗(yàn)收中間驗(yàn)收和工廠驗(yàn)收由物資部牽頭，相應(yīng)專業(yè)部門配合組成驗(yàn)收組，并由合同經(jīng)辦人填寫《制造廠檢驗(yàn)申請(qǐng)表》，驗(yàn)收完畢后由驗(yàn)收組批準(zhǔn)填寫《工廠檢驗(yàn)放行單》后，制造廠方可發(fā)貨。對(duì)方違約，物資部門應(yīng)盡快組織相關(guān)部門研究補(bǔ)救措施（如尋求替代或另簽合同）以滿足生產(chǎn)建設(shè)需要。催貨管理辦法適用于煉化公司及所屬各廠在采購過程中對(duì)設(shè)備、材料等物資的催交工作。（3）催交人員應(yīng)熟悉和掌握采購物資的來源、去向、供貨周期以及現(xiàn)場施工和安裝工作的進(jìn)度。（7）要求供方按時(shí)提供工作進(jìn)度計(jì)劃，其中包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、材料進(jìn)度、制造進(jìn)度等，以便催交員隨時(shí)掌握供方產(chǎn)品實(shí)時(shí)狀態(tài)。（11）設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場，進(jìn)入安裝程序后，由于現(xiàn)場實(shí)際工況而追加、補(bǔ)充的零配件也應(yīng)及時(shí)催交。第六章 倉庫管理第十四條 規(guī)范性引用文件供貨商提供硬件產(chǎn)品的控制規(guī)定設(shè)備、材料運(yùn)輸包裝一般規(guī)定設(shè)備、材料采購標(biāo)識(shí)規(guī)定設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序設(shè)備、材料不合格品控制規(guī)定接運(yùn)工作程序第十五條 職責(zé)（一）分管倉庫科長全面負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理。（三）倉庫組長負(fù)責(zé)設(shè)備、材料倉儲(chǔ)管理的具體實(shí)施。（一） 崗位設(shè)定為了分清責(zé)任，便于處理質(zhì)量糾紛和交接資料的存檔，供應(yīng)科應(yīng)設(shè)立專職或兼職接運(yùn)員崗位。若發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)或不符合情況，應(yīng)立即請(qǐng)承運(yùn)部門派人復(fù)查，對(duì)短缺、損壞情況如實(shí)做出記錄，以利于交涉處理、澄清責(zé)任。（六） 交接記錄接運(yùn)員接到物資后，應(yīng)及時(shí)填寫《貨物交接記錄》表。進(jìn)口物資按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中有關(guān)進(jìn)口設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)條款規(guī)定執(zhí)行。（四）實(shí)物檢驗(yàn)除了對(duì)物資進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)外，實(shí)物檢驗(yàn)還包括包裝質(zhì)量、嘜頭標(biāo)態(tài)檢查和隨箱技術(shù)文件和商務(wù)文件的驗(yàn)收。抽驗(yàn)：對(duì)國內(nèi)供貨產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，文件齊全，包裝完整者；對(duì)包裝嚴(yán)密，打開包裝易損壞物資質(zhì)量，不宜恢復(fù)原包裝者；對(duì)數(shù)量大，件數(shù)多而包裝完整無疑者；對(duì)理論換算的物資且規(guī)格整齊劃一者，通常采用抽驗(yàn)方法。② 計(jì)件物資的驗(yàn)收對(duì)單件，應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)；對(duì)帶有附件或成套交貨的機(jī)電設(shè)備，應(yīng)清查主件、部件、零件和工具等。質(zhì)量驗(yàn)收（1）國內(nèi)供貨除了訂貨文件中要求進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)外，國內(nèi)供貨通常僅做外觀檢驗(yàn)和核對(duì)技術(shù)文件；檢驗(yàn)內(nèi)容詳見《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中的相關(guān)條款；若外觀檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題，需要做進(jìn)一步技術(shù)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)報(bào)分管倉庫科長核準(zhǔn)；需要開箱或拆件時(shí)，應(yīng)保證不損壞物資本身，檢驗(yàn)后應(yīng)恢復(fù)原件和包裝。驗(yàn)收記錄應(yīng)由驗(yàn)收員簽字后，方為有效（見表內(nèi)要求）。（七）進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料的驗(yàn)收工作，政策性強(qiáng)，技術(shù)要求高，必須遵守國家政策，要嚴(yán)細(xì)認(rèn)真，及時(shí)準(zhǔn)確，并且要求全驗(yàn)。所有單據(jù)憑證，要妥善保管。簽收由驗(yàn)收人員填寫《入庫單》，并附上驗(yàn)收記錄、“磅碼單”、產(chǎn)品合格證、裝箱單等有關(guān)資料憑證，一并交給保管員簽收，以證實(shí)該物資已驗(yàn)收合格或問題處理完畢，可以正式入庫保管。 掛簽（立卡）（1）每一種物資都必須設(shè)置料簽，并懸掛在貨位明顯處，以顯示物資庫存動(dòng)態(tài)和結(jié)存情況。標(biāo)識(shí)（1）為了便于識(shí)別、防止誤用，應(yīng)對(duì)物資狀態(tài)加以明確、醒目的標(biāo)識(shí)。物資保管檔案應(yīng)按入庫單號(hào)順序統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)專人、專柜管理。（二）保管維護(hù)按照物資的物理、化學(xué)和工藝性質(zhì)、對(duì)其它貨物的可容性，以及防火安全等要求做適當(dāng)安排保管。（2）存貯在露天料場的物資一般是比較大型和笨重的原材料（如：型鋼、地下配管管材）、某些建筑材料（如：原木、預(yù)制構(gòu)件等）、大型和笨重的設(shè)備（如：包裝完備的機(jī)械、妥善保護(hù)了的設(shè)備等）。例如：瀝青、水泥、焊條、機(jī)械、電器、儀表、通訊設(shè)備等。（2）特種專門倉庫應(yīng)與其它倉庫隔離。（1）料架應(yīng)排列整齊，成