制造企業(yè)iso9001程序流程圖--內(nèi)審控制程序-wenkub
2022-11-06 05:04:18 本頁面
【正文】 頁 碼 1 / 5 頁 文件名稱 內(nèi)審控制程序 生效日期 1 目的 規(guī)范內(nèi)部審核，確定質(zhì)量活動和相應(yīng)結(jié)果是否符合計劃安排，以及這些安排對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否合適，以驗證質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性。 內(nèi)審員負責審核工作的實施，有效地策劃和履行被賦予的職責；將審核結(jié)果形成文件；報告審核結(jié)果；驗證所采取糾正措施的有效性；收存和保護與審核有關(guān)的文件，配合并支持審核組長的工作。 由管理者代表向總經(jīng)理提出臨時審核 申請，并負責修訂年度審核計劃，增加內(nèi)審頻次 編 制 審 核 批 準 日 期 日 期 日 期 有限公司 編 號 版本 /版次 A/0 文件類別 程 序 文 件 頁 碼 2 / 5 頁 文件名稱 內(nèi)審控制程序 生效日期 且需注明增加的依據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。 審核組長負責制定《質(zhì)量管理體系審核實施計劃》，其內(nèi)容必須包括：進行本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)、時間、日程安排、審核組成員名單及其他事項。 審核實施 首次會議 由審核組長主持召開，總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導、聯(lián)絡(luò)員、審核組成員組成的首次會議。末次會議由審核組長主持，審核組成員、受審核部門領(lǐng)導及有關(guān)人員參加。 糾正措施 各責任部門對每一份《糾正措施要求表》必須在兩天之內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細說明建議采取的糾正措施及完成期限，建議措施包括立即采取的和必要采取的長期預(yù)防措施。 糾正措施計劃的限期整改期限為 30 天。 糾正措施實施中，管理者代表及相關(guān)部門對有關(guān)記錄保存 5 年。 當糾正措施完成時，由管理者代表作出內(nèi)審總結(jié)報告，并提交到管理評審會中討論。 6 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《記錄控制程序》 《文件和資料
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