【正文】 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　合同部經(jīng)理 ： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人：說(shuō)明：項(xiàng)目部材料員向多家供應(yīng)商詢(xún)價(jià)后，經(jīng)合同部批準(zhǔn)后確定批準(zhǔn)供應(yīng)商，并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”后交項(xiàng)目部材料員視情況及分工進(jìn)行采購(gòu)。評(píng)審小組組織機(jī)構(gòu)生產(chǎn)材料合格供方評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組（下稱(chēng)評(píng)審小組）組 長(zhǎng)：總經(jīng)理副組長(zhǎng): 副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)成 員：計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)指揮中心、綜合技術(shù)部、安全保衛(wèi)部、人力資源部、綜合辦公室、路產(chǎn)設(shè)施部、道路養(yǎng)護(hù)第一項(xiàng)目部、道路養(yǎng)護(hù)第二項(xiàng)目部、工程項(xiàng)目部、橋隧養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目部、保潔第一項(xiàng)目部、保潔第二項(xiàng)目部、110國(guó)道項(xiàng)目部、路政隊(duì)等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。公司除特殊情況外將不再與非養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方進(jìn)行物資采購(gòu)與合作。質(zhì)量水平，包括：物料來(lái)件的質(zhì)量情況；質(zhì)量保證體系；樣品質(zhì)量；對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理等?，F(xiàn)有合作狀況，包括：合同履約情況；合作年限；合作融洽關(guān)系。合格供方評(píng)定按照“誰(shuí)使用，誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則，由項(xiàng)目部按《新增合格供應(yīng)商初步評(píng)審表》所列要求進(jìn)行初步篩選評(píng)審打分，總分值 60 分以上供方可按要求填寫(xiě)《供應(yīng)商信息登記表》并向評(píng)審小組提請(qǐng)進(jìn)行綜合評(píng)定。由評(píng)審部門(mén)依照《合格供方評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行評(píng)選；優(yōu)等供方：能夠直接影響工程質(zhì)量、進(jìn)度的主要材料供應(yīng)商及公司年采購(gòu)該供方物資總額 50 萬(wàn)元以上或大宗材料采購(gòu)的供方，必須符合優(yōu)等供方相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。新增供方的選定原則：《養(yǎng)護(hù)公司生產(chǎn)材料合格供方名錄》不能或不能完全滿(mǎn)足生產(chǎn)所需物資；現(xiàn)有供貨廠(chǎng)家生產(chǎn)能力或供貨進(jìn)度不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需求；新增供方在同等質(zhì)量的前提下價(jià)格更低或同等價(jià)格前提下質(zhì)量明顯提高；根據(jù)原有供方合作情況反饋需要重新選擇供方。一年內(nèi)未發(fā)生采購(gòu)合同關(guān)系的合格供方，可不進(jìn)行評(píng)價(jià)，在每年更新《合格供方名單》時(shí)可暫不列入，如再用需重新進(jìn)行評(píng)價(jià)。合格供方的合格性跟蹤及取消資格合格供方的物料進(jìn)廠(chǎng)，仍應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢測(cè)。合格供方供應(yīng)連續(xù)二次進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格或使用中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格或服務(wù)質(zhì)量不合格，隨即取消合格供方資格，并停止供貨。合同部建立《合格供應(yīng)商名錄》 ，并在公司內(nèi)下發(fā)使用。 評(píng)審人： 年 月 日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商確定為（ 優(yōu)等供方 / 合格供方 / 臨時(shí)供方）列為我公司合格供應(yīng)商。采購(gòu)需選擇多個(gè)合格供方，向其正式詢(xún)價(jià)，然后對(duì)其從產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品性能、價(jià)格水平、交貨期限及其他服務(wù)條件加以綜合比較，從中選擇條件優(yōu)良的供方。依據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、物資影響程度、采購(gòu)發(fā)生頻次、風(fēng)險(xiǎn)因素及相關(guān)要求等綜合考慮進(jìn)行采購(gòu)。特殊情況：對(duì)于特殊情況或工程任務(wù)緊急，可按《生產(chǎn)材料合格供方評(píng)審管理辦法》中特殊情況規(guī)定，直接報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批后先行采購(gòu)。報(bào)批詢(xún)比價(jià)結(jié)果，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果據(jù)實(shí)記錄在《物資采購(gòu)詢(xún)價(jià)表》上，并提出采購(gòu)意向報(bào)合同部審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限及流程生產(chǎn)類(lèi)物資 20 萬(wàn)元以?xún)?nèi)。采購(gòu)合同要求物資采購(gòu)合同表樣應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》式樣，盡量減少使用供應(yīng)商自制的合同表樣。物資采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按物資采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同進(jìn)行物資采購(gòu)；所采購(gòu)的物資必須符合工程設(shè)計(jì)需要，凡發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物資有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)立即做退貨處理，因采購(gòu)人員個(gè)人原因不能退貨造成經(jīng)濟(jì)損失的，將追究采購(gòu)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任。確定物資存放的地點(diǎn)、堆碼方式和保管方式。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量驗(yàn)收分外觀檢查、成分檢驗(yàn)、性能檢驗(yàn)及合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書(shū)、技術(shù)證明等資料的驗(yàn)收。需要復(fù)試的物資，由材料員負(fù)責(zé)通知試驗(yàn)員取樣送檢，待檢驗(yàn)合格后辦理驗(yàn)收手續(xù)。進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收必須在 24 小時(shí)內(nèi)完成所有手續(xù)，物資實(shí)物驗(yàn)收單必須注明供應(yīng)商全稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、驗(yàn)收時(shí)間、使用部位、檢驗(yàn)狀態(tài)、送貨車(chē)號(hào)、驗(yàn)收方式等。計(jì)件物資的驗(yàn)收，要求做到全部清點(diǎn)件數(shù)，與供貨人員在現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)面點(diǎn)清并簽字確認(rèn)。砂石料一般以方為驗(yàn)收計(jì)量單位，在稱(chēng)重過(guò)程中（特別是雨雪天氣以后）試驗(yàn)室要測(cè)出干濕容重，進(jìn)行換算，以防虧方。30 / 48大型工程必須配備地中衡，做到以我方的過(guò)磅數(shù)作為結(jié)算數(shù)，沒(méi)有配備地中衡的項(xiàng)目，可以租用社會(huì)或利用廠(chǎng)家的地中衡對(duì)商砼、瀝青砼等價(jià)值較高的原材料做到 100%過(guò)磅，以保證所購(gòu)材料數(shù)量。 蓋章并簽字有效項(xiàng)目經(jīng)理： 材料員： 送貨人： 制 單：收貨憑單的統(tǒng)一格式說(shuō)明：長(zhǎng) 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 送貨單位，№：GLJD00001 解釋?zhuān)篏LJD——公聯(lián)潔達(dá)，00001——第幾號(hào)單據(jù) 34 / 48入 庫(kù) 單 年 月 日 字第 號(hào)項(xiàng)目部名稱(chēng)： 供貨單位：金 額貨物名稱(chēng) 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(jià)百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分 備 注　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　合 計(jì) ￥： 第一聯(lián) 存根 項(xiàng)目經(jīng)理： 材料員： 保管員：入庫(kù)單的統(tǒng)一格式說(shuō)明：長(zhǎng) 19 厘米寬 10 厘米，第一聯(lián) 存根，第二聯(lián) 財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián) 項(xiàng)目部存底 35 / 48注：每種物資單獨(dú)成表，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)時(shí)更新，月末統(tǒng)計(jì)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核，備查。 同時(shí)配備必要的裝卸工具、計(jì)量器具、照明設(shè)備、消防設(shè)備等。相關(guān)主要物資保管保養(yǎng)規(guī)定：混凝土制品等易碎品要注意輕拿輕放，卸車(chē)后分門(mén)別類(lèi)堆碼整齊，防止混37 / 48放、混存造成損失。存儲(chǔ)中注意經(jīng)常維修保養(yǎng)。采用區(qū)域標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)對(duì)區(qū)域劃分進(jìn)行標(biāo)識(shí)。38 / 48物資領(lǐng)發(fā)使用管理物資使用管理要求物資領(lǐng)發(fā)使用管理工作是整個(gè)物資管理過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，也是直接關(guān)系到項(xiàng)目成本的重要因素，該環(huán)節(jié)的控制和管理涉及到項(xiàng)目部所有部門(mén)及外部協(xié)作隊(duì)，各部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)溝通配合、齊抓共管，做到人人參與。施工班組負(fù)責(zé)人根據(jù)下達(dá)施工任務(wù)內(nèi)容對(duì)照定額用量標(biāo)準(zhǔn)填制《材料領(lǐng)用審批單》交預(yù)算員審核。領(lǐng)料人員持審核簽字后的《材料領(lǐng)用審批單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用材料。對(duì)超出限額量的主要物資必須匯同相關(guān)人員進(jìn)行分析，找出原因，并制定控制措施，由預(yù)算員、材料員、施工員一同重新測(cè)算確定數(shù)量報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理審批簽字同意后，庫(kù)管員方可發(fā)放。水泥及水泥制品：庫(kù)管員應(yīng)對(duì)出庫(kù)的數(shù)量進(jìn)行逐個(gè)點(diǎn)數(shù)，并開(kāi)具《出庫(kù)單》，由領(lǐng)料員簽字，出庫(kù)后未用完的水泥及制品應(yīng)及時(shí)退庫(kù)保管，防止受潮或不必要的損壞，嚴(yán)禁整車(chē)領(lǐng)發(fā)出庫(kù)或全部交給作業(yè)班組代管到月末一次性除帳的方式，盡量做到用多少領(lǐng)多少。外協(xié)應(yīng)設(shè)專(zhuān)職材料管理員與材料領(lǐng)料員，專(zhuān)人負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收和材料領(lǐng)用工作，定期與項(xiàng)目部材料員核對(duì)用量并做好記錄。公司供給由外協(xié)根據(jù)項(xiàng)目部下達(dá)工作任務(wù)與施工計(jì)劃，按公司《物資領(lǐng)發(fā)使用管理》規(guī)定填寫(xiě)《材料領(lǐng)用審批單》報(bào)項(xiàng)目部審核確定，由項(xiàng)目部批準(zhǔn)發(fā)放給各外協(xié)指定領(lǐng)料人。外協(xié)自采根據(jù)《外部協(xié)作隊(duì)伍管理辦法》相關(guān)條款規(guī)定，凡由外協(xié)包干范圍內(nèi)的物資，由外協(xié)自行采購(gòu)，項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)的材料員做好物資進(jìn)場(chǎng)記錄，并按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。各種項(xiàng)目部嚴(yán)禁出現(xiàn)下列情況或采取下列方式進(jìn)行管理：將全部工程物資交給外協(xié)代為采購(gòu)、保管、看守、領(lǐng)發(fā)使用。45 / 48廢舊剩余物資物資管理為規(guī)范公司廢舊、剩余物資管理，減少積壓，加強(qiáng)廢舊、剩余物資回收、處理工作，合理利用廢舊、剩余物資資源，杜絕資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。處置金額在 5000 元（原值）以上的廢舊物資由項(xiàng)目經(jīng)理提出處置建議，報(bào)公司合同部、財(cái)務(wù)部審批，報(bào)告內(nèi)容包括：物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處理單價(jià)并對(duì)廢舊物資的狀況做出說(shuō)明。48 / 48物資核算結(jié)算管理為建立科學(xué)規(guī)范的物資結(jié)算管理體系，確保資金合理使用，加速公司資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。生產(chǎn)物資結(jié)算審批手續(xù)由物資結(jié)算單位如實(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)物資結(jié)算審批單、單項(xiàng)工程材料結(jié)算明細(xì)、單項(xiàng)工程瀝青結(jié)算分析表、日常小修工程結(jié)算明細(xì)、日常小修工程瀝青結(jié)算分析表、生產(chǎn)物資總體情況報(bào)表等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后簽字上報(bào)公司計(jì)劃合同部，經(jīng)合同部、財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)合同主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，最終報(bào)總經(jīng)理審批。46 / 48廢舊物資處理清單填報(bào)單位：序號(hào) 物資名稱(chēng) 型號(hào)規(guī)格 單位 處理數(shù)量購(gòu)入金額 （原值）處理金額（元） 處理事由、方式 收購(gòu)單位名稱(chēng) 審批意見(jiàn)47 / 48廢舊、剩余物資（處理）申請(qǐng)表單位名稱(chēng): 　申報(bào)日期: 年 月材料名稱(chēng) 規(guī)格 數(shù)量 單位 原購(gòu)入價(jià)格 擬處理單價(jià) 總價(jià) 備注　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　報(bào)廢處理原因 　初步處理意見(jiàn)申報(bào)人： 項(xiàng)目經(jīng)理：合同部部意見(jiàn)： 財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)： 財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)：備注 　注:按照表中要求如實(shí)填寫(xiě)后報(bào)公司審批。項(xiàng)目部在施工過(guò)程中，經(jīng)淘汰或已過(guò)質(zhì)保期、性能已失效未使用的物資以及交通設(shè)施更新后原設(shè)施廢棄物資等。物資由外協(xié)自由領(lǐng)取、加工使用，到月末進(jìn)行倒盤(pán)除帳的方式。采購(gòu)非《合格供方名錄》內(nèi)供方的物資時(shí)，物資質(zhì)量須符合標(biāo)準(zhǔn)。各外協(xié)在領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按項(xiàng)目部批準(zhǔn)的限額數(shù)量進(jìn)行領(lǐng)用，用料時(shí)應(yīng)厲行節(jié)約、杜絕浪費(fèi)用料、亂用料、不合理用料的現(xiàn)象發(fā)生。各項(xiàng)目部嚴(yán)格審核外協(xié)隊(duì)伍上報(bào)物資需求與使用數(shù)量，禁止虛報(bào)、多報(bào)，項(xiàng)目部作為外協(xié)物資用量簽認(rèn)第一責(zé)任人，如發(fā)現(xiàn)物資用量超額應(yīng)予以審減，對(duì)未及時(shí)審減的經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)將追究項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)審核人員責(zé)任，給公司造成損失的由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。項(xiàng)目部對(duì)所管外協(xié)物資使