【正文】 施工方案）。6，根據(jù)專家論證的結(jié)論，精心組織安排嚴(yán)格施工確保工程順利進(jìn)行。對施工方案針對性不強，缺項和措施不力等列出，退回作內(nèi)容補充后批準(zhǔn)上報給監(jiān)理審查通過。第五條：對規(guī)模較大而圖紙不能全面到位的工程可預(yù)先編制施工組織總設(shè)計，在分階段施工圖到位并設(shè)計交底、圖紙會審后編制施工組織設(shè)計。第三條：施工組織設(shè)計必須在施工圖設(shè)計交底圖紙會審后，開工前編制、審核、批準(zhǔn)（投標(biāo)書中的技術(shù)標(biāo)不能作為正式施工組織設(shè)計）；專項施工方案必須在作業(yè)前編制、審核、批準(zhǔn)。如建設(shè)單位確有困難時，由項目部責(zé)成專人負(fù)責(zé)代辦。第四條 圖紙審核的要點是：建筑、結(jié)構(gòu)、安裝之間有無矛盾；所采用的標(biāo)準(zhǔn)圖與設(shè)計圖有無矛盾：主要尺寸、標(biāo)高、軸線、預(yù)埋件等是否有錯誤；設(shè)計與現(xiàn)場實際情況是否相符；推行新技術(shù)及特殊工程和復(fù)雜設(shè)備的技術(shù)可能性和必要性；圖紙及說明是否齊全、清楚、明確、有無矛盾；某些結(jié)構(gòu)在施工中有無足夠的強度和穩(wěn)定性，對安全施工有無影響等等。會審前參建單位技術(shù)部門要認(rèn)真熟悉圖紙，了解設(shè)計意圖，對圖中的疑難問題和差錯，要作好記錄，準(zhǔn)備好會審意見。（1）負(fù)責(zé)推廣有實用價值的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，并及時進(jìn)行總結(jié)，并上報技術(shù)部。（14）參與施工質(zhì)量事故的調(diào)查，并就質(zhì)量事故提出技術(shù)處理方案。（10） 負(fù)責(zé)與設(shè)計單位就施工過程中的設(shè)計問題進(jìn)行聯(lián)系、協(xié)調(diào)。 （6）負(fù)責(zé)現(xiàn)場平面布置圖的繪制和修訂。 （2）負(fù)責(zé)專項施工方案的編制。（3）參與項目安全技術(shù)交底工作。（13）負(fù)責(zé)分包商/供應(yīng)商技術(shù)質(zhì)量方面合同履行情況的監(jiān)督、檢查。（9） 負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件、施工資料的管理和指導(dǎo)。（5） 組織質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。（1）組織編制《施工組織設(shè)計》，并組織對其執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和修訂變更。⑦ 跟蹤現(xiàn)場試驗、測量結(jié)果及質(zhì)量管理及驗收，保障施工質(zhì)量。③ 對文明與安全施工進(jìn)行部署，協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)實施之間的文明與安全施工交叉點，組織現(xiàn)場文明與安全施工檢查并處理。第二部分 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度和審批流程第一章項目部質(zhì)量管理制度第一條 項目技術(shù)管理職責(zé)分工技術(shù)管理職責(zé)分工表 相關(guān)人員技術(shù)準(zhǔn)備：技術(shù)負(fù)責(zé)人棟號質(zhì)檢員施工員資料員生產(chǎn)部質(zhì)安部部一、施工圖紙自審、組審自審、參審自審、參審自審、參審接收、發(fā)放自審、參審自審、參審二、施工組織設(shè)計、方案編制配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行配合、執(zhí)行執(zhí)行編寫、執(zhí)行1. 技術(shù)交底審批編制、執(zhí)行執(zhí)行、檢查執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查2. 變更洽商督辦、檢查配合、執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行配合、歸檔執(zhí)行檢查3. 施工資料檢查配合配合配合整理、歸檔收集、上交檢查4. 施工試驗檢查配合配合配合配合配合主責(zé)5. 材料計劃審批主責(zé)配合配合配合主責(zé)檢查6. 進(jìn)度計劃配合、審查編制、主責(zé)執(zhí)行執(zhí)行整理、歸檔主責(zé)檢查7. 技術(shù)問題處理主責(zé)執(zhí)行檢查執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行檢查8. 質(zhì)量問題處理方案、檢查配合、執(zhí)行跟蹤檢查配合、執(zhí)行整理、歸檔配合、執(zhí)行主責(zé)第二條 技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)目標(biāo)管理根據(jù)項目經(jīng)理下達(dá)的工作目標(biāo)，協(xié)助項目經(jīng)理制訂相應(yīng)計劃并協(xié)調(diào)資源配置、指導(dǎo)責(zé)任棟號長開展業(yè)務(wù)實施，對本崗位授權(quán)范圍內(nèi)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。④ 協(xié)助項目經(jīng)理組織現(xiàn)場質(zhì)量安全管理，保證質(zhì)量安全管理體系的有效運行。⑧ 協(xié)助項目部進(jìn)行重大質(zhì)量安全事故的處理，協(xié)助項目經(jīng)理進(jìn)行一般質(zhì)量安全事故的處理。（2） 組織進(jìn)行工程的《施工組織設(shè)計》技術(shù)交底工作。（6） 負(fù)責(zé)審核工程分項或?qū)ｍ検┕し桨?、審核技術(shù)交底。（10） 負(fù)責(zé)施工中技術(shù)難題、問題的解決。（14）組織工程的竣工資料備案和移交，以及項目部內(nèi)部資料的移交。（4）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（3）負(fù)責(zé)施工方案技術(shù)交底編制和交底工作。（7）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)的預(yù)防、糾正措施制定、發(fā)布。（11） 負(fù)責(zé)總包職責(zé)范圍內(nèi)竣工圖的繪制。（15）參與質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的編制。（2）負(fù)責(zé)對分包商的技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)與管理。在圖紙會審中把發(fā)現(xiàn)的問題盡可能地解決，以減少施工中的差錯，提高工程質(zhì)量，以保證順利施工。第五條 審核工作方法：先整體后局部，先原則后細(xì)節(jié)，先分專業(yè)后溝通銜接。第七條 圖紙會審紀(jì)要應(yīng)有建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位四方簽字蓋章方可有效。第四條：施工組織設(shè)計和專項施工方案，應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、施工圖設(shè)計文件，結(jié)合工程特點和集團(tuán)公司實際技術(shù)水平編制。第六條：在編制施工組織設(shè)計的基礎(chǔ)上，對技術(shù)要求高、施工難度大的分部分項工程須編制專項施工方案。3，公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)報上級，邀請有關(guān)專家對項目危險性較大的專項工程方案進(jìn)行評審論證。第八條：施工組織設(shè)計的修改變更由于施工條件發(fā)生變化，施工方案、施工方法有重大變更，實施單位要及時對施工組織設(shè)計進(jìn)行修改、補充，并經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。（1）中型以上建設(shè)項目和建筑群體應(yīng)編制施工組織總設(shè)計：小型項目和一般工程編制施工組織設(shè)計或施工方案。 編制施工組織設(shè)計的基本要求（1）貫徹執(zhí)行基本建設(shè)程序和施工程序，根據(jù)合同精神和計劃要求，科學(xué)地安排施工。（5）盡量利用正式工程、現(xiàn)場、原有建筑物、就近已有的設(shè)施，減少現(xiàn)場臨時設(shè)施搭設(shè)工程量。施工組織設(shè)計編制、審核和審批，單位工程施工組織設(shè)計由工程施工技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和審批。一般項目施工組織設(shè)計和專項施工方案，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)分公司工程技術(shù)管理部門審核，報分公司總工批準(zhǔn)后實施。第四章 技術(shù)交底制度第一條、 施工技術(shù)交底目的 為了使參與施工的人員熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖、技術(shù)要求施工工藝和應(yīng)注意的問題，使各自的工作范圍內(nèi)責(zé)任明確、加強管理，認(rèn)真執(zhí)行國家、地方及企業(yè)一系列規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、避免差錯和失誤、提高工程質(zhì)量。項目經(jīng)理部的技術(shù)交底工作由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，項目工程技術(shù)部實施，向各項目相關(guān)的技術(shù)人員、專業(yè)工程師進(jìn)行書面交底。到會人員充分發(fā)表意見，然后加以歸納匯總，對內(nèi)容作必要的補充修改，使其更加完善。參加施工技術(shù)交底人員（交底人和被交底人）必須簽字。重大和關(guān)鍵工程項目必要時可請上級技術(shù)負(fù)責(zé)人參與，或由上一級技術(shù)負(fù)責(zé)人交底。棟號長、質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)施工人員不按交底要求施工可能造成不良后果時應(yīng)立即勸止，勸止無效時有權(quán)停止其施工， 同時報上級處理。第二條、驗收組織：一般分部（項）、檢驗批隱蔽工程在項目自檢合格的基礎(chǔ)上，由項目質(zhì)量員組織驗收，邀請監(jiān)理單位（建設(shè)單位）有關(guān)人員參加；重要的隱蔽工程項目，如基礎(chǔ)工程等，應(yīng)由工程項目的技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，邀請建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、勘察單位、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行驗收。不同項目的隱蔽工程，應(yīng)分別填寫檢查記錄表。第六章 施工日志填寫制度第一條 施工日志是施工過程工程項目事前、事中、事后控制最原始、最真實的書面資料，涉及到施工的各個方面，為以后的各種資料提供原始數(shù)據(jù)。不得幾項工程混合或交叉填寫。從施工準(zhǔn)備開始，直至工程竣工。第四條 填寫內(nèi)容氣候情況，實測施工現(xiàn)場當(dāng)日最高、最低氣溫；現(xiàn)場施工方法、勞動力布置、機(jī)械配置、施工操作、施工進(jìn)度和工程地質(zhì)變化等情況；相關(guān)工作記錄,如現(xiàn)場取樣、檢測、測量、技術(shù)交底等，并應(yīng)與相關(guān)資料進(jìn)行現(xiàn)場核對，防止差、錯、漏、缺、誤記現(xiàn)象，確保相關(guān)資料的一致性。施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進(jìn)情況記錄。1其他與工程施工和質(zhì)量形成有關(guān)的情況。⑶、材料情況：記述新進(jìn)場主要材料的產(chǎn)地、規(guī)格和檢驗結(jié)論。第二條 作業(yè)班組應(yīng)在不同施工部位、樓層等掛牌，注明部位、班組名稱、操作人員姓名、施工質(zhì)量狀況（由項目質(zhì)量員填寫）等，以加強操作人員的責(zé)任心，督促責(zé)任人嚴(yán)把施工質(zhì)量關(guān)。第六條 混凝土、砂漿自拌時，應(yīng)掛牌明確混凝土或砂漿的強度等級、施工配合比、及使用部位等數(shù)據(jù)。2基礎(chǔ)的灰線：首先應(yīng)復(fù)核龍門板上的墻身中心線是否垂直引到地面上，或龍門板上算出的基槽寬的釘間距離是否正確，然后復(fù)核灰線的距離是否與基礎(chǔ)寬度一致。6鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件的安裝時，各類構(gòu)件的型號、安裝位置、擱置長度和標(biāo)高：主要復(fù)核各類構(gòu)件的型號是否正確，是否按設(shè)計位置安放，構(gòu)件的擱置長度是否符合要求，構(gòu)件安裝后的標(biāo)高是否正確。9主要管道、溝的標(biāo)高和坡度：建筑物的管道、溝的標(biāo)高和坡度是根據(jù)使用的要求決定的，如用于排除液體的管道、溝不能夠倒泛水；用于空調(diào)的管道標(biāo)高應(yīng)與設(shè)備協(xié)調(diào)等。第五條 屬于技術(shù)復(fù)核的項目，未經(jīng)技術(shù)復(fù)核者，不得進(jìn)行下一道工序施工。第二條 各分部、分項、檢驗批工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，班組必須自檢，自檢要作文字記錄。第四條 在上一道工序完成并將進(jìn)入下一道工序施工時，還應(yīng)由施工員或質(zhì)量員組織上、下道工序施工班組長和工種負(fù)責(zé)人進(jìn)行不同工序施工交接檢查，上一班人員必須對接班人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)據(jù)交接（交底），并做好交接記錄。第七條 對存在的質(zhì)量問題應(yīng)及時整改，在質(zhì)量員對該工序質(zhì)量評定合格后，方可進(jìn)入下道工序施工。 實施程序：(1) 施工班組人員在操作過程中，必須按相應(yīng)的檢驗批質(zhì)量驗收記錄表進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)組長驗收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。職責(zé)：復(fù)檢是在班組初檢的基礎(chǔ)上，由現(xiàn)場技術(shù)員對初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。 (2) 現(xiàn)場施工員在接到班組長的質(zhì)量核驗申請后立即對初檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項現(xiàn)場實物復(fù)核。終檢驗收合格后負(fù)責(zé)終檢資料的整理與上報現(xiàn)場監(jiān)理工程師，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。第九條、互檢 責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人、上下道工序作業(yè)班組長職責(zé)：上道工序完成后下道工序插入前，現(xiàn)場技術(shù)員及專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人必須組織交接雙方棟號長、班組長進(jìn)行交接檢查。實施程序： (1) 現(xiàn)場技術(shù)員、專職質(zhì)檢員或技術(shù)負(fù)責(zé)人引導(dǎo)下道工序作業(yè)班組長對上道工序的各項內(nèi)容進(jìn)行檢查，以確保自己工作的正常開展及有利性進(jìn)行檢查。經(jīng)交方自檢或交接雙方共同檢查，達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)雙方簽認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道隱蔽工序的施工。 每個單位、分部和分項工程開工前，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底，由各棟號長負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，并在相關(guān)交底上簽字，并給勞務(wù)單位或作業(yè)班組下發(fā)質(zhì)量檢查表。隱蔽工程檢查程序：由班組自檢，項目技術(shù)員逐項檢查合格后通知專職質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢員檢查合格后履行所有資料的簽字手續(xù)并通知項目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人再會同現(xiàn)場質(zhì)檢員、棟號長自檢合格后，由各個樓棟號長將填寫完整并手續(xù)完善的隱蔽工程檢查記錄及其它有關(guān)資料，于隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場工程師、監(jiān)理進(jìn)行抽檢，確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱蔽。檢驗批、分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗評為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。第十三條 、三檢制執(zhí)行獎懲制度三檢制作為質(zhì)量檢驗體系中的一個重要環(huán)節(jié)，在目前工程項目的實施過程中往往不能夠得到徹底的貫徹執(zhí)行，導(dǎo)致三檢制不能夠得到有效的實施。 相關(guān)人員必須簽字，字跡工整。第十章 材料采購和驗收制度第一條 為了滿足公司發(fā)展的需要，加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，特制定此制度。 第四條 采購方式 一般情況，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購： 集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 采購合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。 采購部門接到請購部門（項目部、行政管理部）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。部門分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總、總經(jīng)理請購單，爭取購買到物美價廉的貨物。，倉管有權(quán)拒收，倉管人員應(yīng)及時做好入庫帳目并在相關(guān)單據(jù)上簽名，證明倉庫已確認(rèn)無誤。若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報。若副總經(jīng)理發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)人員重新整理提報（常務(wù)副總）費用報銷單報銷發(fā)票報銷單據(jù)財務(wù)費用報銷制度借款單副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）對審核要求的報銷單簽字后，最后報銷人員呈交董事長（總經(jīng)理），由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字。請購單應(yīng)有部門經(jīng)理簽字。第八條 驗收與入庫采購物資到貨后，采購員要及時組織質(zhì)監(jiān)部門、倉庫管理員進(jìn)行入庫前的清點驗收，驗收過程中應(yīng)首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符，然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。入庫單一式三份，第一聯(lián)本部門留存，第二聯(lián)交給財務(wù)，第三聯(lián)交給采購員。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。（四）貨物已到發(fā)票未到，驗收合格并與購貨合同核對無誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款，待發(fā)票到后再付清余款；發(fā)票已到貨物未到，不準(zhǔn)支付購貨款。（1）質(zhì)量證明文件情況生產(chǎn)家提供的質(zhì)保書、產(chǎn)品合格證及其檢驗質(zhì)量文件。（4）見證取樣復(fù)試①對國家和地方建設(shè)行政主管部門必須進(jìn)行見證取樣復(fù)試的材料、構(gòu)配件，應(yīng)抽樣送有對外檢測資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行檢測，合格后方可投入使用。3庫存物料必須做到“賬、卡、物”三相符：賬、卡物上的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)相符，賬與物的數(shù)量相符，賬和卡的內(nèi)容相符。第三條 現(xiàn)場物料堆放及領(lǐng)用制度施工現(xiàn)場場容規(guī)范化，應(yīng)建立在施工平面圖設(shè)計的科學(xué)合理化和場料器具定位標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，場容場貌的文明程度，充分體現(xiàn)施工現(xiàn)場項目部的管理水平。3根據(jù)堆放物料的不同特點、不同規(guī)格，按不同的方式進(jìn)行堆放整齊、限寬限高。6領(lǐng)用物料時，必須向保管員提交手續(xù)齊全的出庫單，保管員按有效出庫單按量按質(zhì)發(fā)放。第二條、攪拌機(jī)機(jī)體應(yīng)安裝平衡、牢固，并有接地或接零保護(hù)裝置，并設(shè)專人負(fù)責(zé)操作，定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。第五條、