【正文】 的采購上，供應商提示第九年原材料價格必定上浮，針對公司所需購買的原材料量相對較大，價格上浮必定增加大筆采購費用，因此采納了供應商的意見在第八年年末就預先購買了第九年原材料部分需求量，并于合同上協(xié)定此部分需求量在第八年十二月三十一號發(fā)貨，相對減少了庫存成本。繼續(xù)讓預算緊緊圍繞公司經(jīng)營計劃進行，為滿足生產(chǎn)而服務，體現(xiàn)采購工作的真正意義所在。同樣針對價格上浮的情況，建議以后采購工作不要忽視壟斷供應商的信息，需加強與設備供應商的溝通，迅速響應生產(chǎn)部的采購需求的同時，達到采購時間的最優(yōu)。二、調(diào)查供應商的方法表21 供應商調(diào)查表供應商名稱： 供應商編碼： 填表時間： 年 月 日填表說明各供應商： 本調(diào)查表為我集團在供應商定點前對供應商整體狀況的調(diào)查，請務必認真、如實填寫。填寫此調(diào)查表時，若需添加附頁，附頁紙張大小必須與本調(diào)查表相同，表格格式、項目、內(nèi)容等亦必須與調(diào)查表中的完全一致，并在附頁上加蓋公章確認，附于調(diào)查表之后。資格初審根據(jù)廠家填寫的基本資料予以判定，本調(diào)查表14項（企業(yè)概況、企業(yè)整體實力、企業(yè)產(chǎn)品情況、企業(yè)供貨歷史）為否決項，否決項有一項不達標即視為不合格；57項（企業(yè)質(zhì)保能力、企業(yè)人員構成、倉庫環(huán)境情況）為基本項，基本項超過一項不合格即視為不合格。填寫人： 業(yè)務員審核：表23 企 業(yè) 概 況 企業(yè)全稱 地址 Email 企業(yè)曾用名 郵編 電話 傳真二、編制供應商開發(fā)進度表表1 ：供應商開發(fā)進度表供應商開發(fā)進度表2wk6wk4報價9中批量試產(chǎn)采購人員收到供應商提供的樣品后，一般需將供應商名稱及樣品的一些基本信息填入一份《樣品認證表》（FirstArticleForm）中，隨樣品一起送到品管部、工程部等進行相關檢測、試驗及裝配等評估四、供應商開發(fā)表單詢 價 單公司： 編號： 日期： 請將下列各物料報價于 年 月 日前傳真或寄至本公司資材部。案例——供應商評估一、 采購物品介紹采購招標企業(yè)　朝陽股份有限公司應標對象范圍　A區(qū)8間公司應標期限　第八年到第十年聯(lián)系方式　02088XXXXXX二、 物料清單 　P1產(chǎn)品M1 (2)M2 (1)P2產(chǎn)品P1 (1)M3 (3)M31 (1)M32 (2)說明：我們A14公司第八年到第十年的訂單和市場計劃都是P1產(chǎn)品，那么P1產(chǎn)品的原材料構成為MM2，我只需要采購M1和M2材料。三、 候選供應商介紹候選供應商名稱經(jīng) 營 范 圍聯(lián)系方式　京華科技有限公司 　MMM3M3M4M42　李小姐　豎立科技有限公司　MMM3M3M4M42　梁先生　華峰電子有限公司　MMM3M3M4M42　鐘先生四、對候選供應商的評估。給我們物流部增加了工作，也給財務增加了開支。采購小組負責人七、綜合評價供應商的宗旨是是守法、公平、合作、競爭、雙贏、高效地與生產(chǎn)制造公司開展購銷業(yè)務。根據(jù)以上所述來評估供應商三年內(nèi)的情況：（主要是對京華科技和華峰電子兩家供應商的評估）216。216。評分標準考核內(nèi)容考評標準分值實際得分供應商的評估選擇熟悉供應商的評估標準。 三、質(zhì)量標準、質(zhì)保期 產(chǎn)品的質(zhì)量標準為： 產(chǎn)品的質(zhì)保期為 【 】年，自產(chǎn)品經(jīng)采購商根據(jù)本合同后附的《通用條款》。 五、包裝及包裝物的回收 產(chǎn)品的包裝應為： 包裝物【不回收/回收】。 本合同中沒有明確規(guī)定，而《通用條款》中有規(guī)定的，適用《通用條款》的規(guī)定；《通用條款》中沒有明確規(guī)定，而本合同中有規(guī)定的，適用本合同的規(guī)定；《通用條款》與本合同的規(guī)定相抵觸的，適用《通用條款》的規(guī)定。二、收料的操作步驟第一步：接受電話預約第二步：打印收料單第三步：收料單交倉庫主管第四步：單據(jù)收回第五步：核對收料單據(jù)第六步：輸入計算機打印第七步：核對每日收料報告第八步：單據(jù)處理、歸檔第九步：作廢收料單處理采購交貨期控制表編號 月 日致 月 日跟蹤人 評分標準考核內(nèi)容考評標準分值實際得分掌握交貨期控制表的基本概念熟悉收料的操作步驟20填制采購交貨期控制表50格式規(guī)范30合計100實訓2 物料驗收的方法一、實訓目的和要求實訓目的：掌握物料驗收的方法實訓要求：熟悉相關表格的制作二、操作步驟第一步：檢驗程序及質(zhì)量標準的約定第二步：進行物料檢驗第三步：進料驗收單的填制，見表進料驗收單進料時間料號廠商名稱訂購數(shù)交貨數(shù)2011112515987432阿爾卑斯999999999999訂單號碼發(fā)票號碼品名規(guī)格點收數(shù)實收數(shù)24789654354678952棒棒糖999999999999檢驗項目檢驗規(guī)格檢驗狀況數(shù)量判定數(shù)量好999999正常質(zhì)量好999999正常AQL值嚴重一般輕微檢驗數(shù)量不良數(shù)無不良率無判定允許□ 拒收□ 特采□ 全檢□ 備注：倉庫主管：小李 倉管：王升收料：黎明IQC主管：陳夙IQC：小劉第四步：處理檢驗問題 第五步：物料的接收第六步：處理接貨問題第七步：采購物品驗收報告的填制，表采購物品驗收報告1. 基本信息檢驗時間：20111126 檢驗地點：倉庫采購物品名稱供應商名稱合同號采購部門負責人供應方負責人驗收人員陳夙王六驗收范圍驗收方法驗收標準輔助工具采購物品名稱測試人員，時間測試結果（合格/不合格）阿爾卑斯棒棒糖問題處理措施驗收部門負責人簽字：供應方負責人簽字：第八步：來料檢驗月報表的填制，見表 來料檢驗月報表 2011年 11月 來料檢驗報告匯總供應商聯(lián)想檢查批數(shù)9不合格批數(shù)0不良率0批退報表匯總物料異常報告編號料號品名規(guī)格批量不良率不良原因供應商處理結果 審核：張將 制表： 程曉 日期： 20111120 第九步：物料采購記錄表的填制 物料采購記錄表日期 20111121 請購日期請購單號料號品名規(guī)格供應商單價數(shù)量訂購日期驗收日期品質(zhì)記錄2011111915489642K5阿爾卑斯棒棒糖阿爾卑斯999992011112020111121良評分標準考核內(nèi)容考評標準分值實際得分掌握物料驗收的方法熟悉物料驗收的操作步驟20編制制相關表格50格式規(guī)范30合計100實訓3 換貨、退貨申請的編制一、實訓目的和要求實訓目的：掌握換貨、退貨的處理辦法實訓要求：熟悉換貨、退貨申請單的編制方法二、換貨的操作步驟 第一步：提出換貨申請，填制換貨申請單 換貨申請單 供應商： 年 月 日貨物編號貨物名稱數(shù)量單價金額換貨時間部門 供應商 收貨部 安全員第二步：送換貨商品 第三步：進行換貨 第四步：安全員檢查 三、退貨的操