【正文】 資源狀況。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。通俗易懂。應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。問卷設(shè)計問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。同行或供應(yīng)商介紹。行業(yè)協(xié)會。各種產(chǎn)品發(fā)表會。各種采購指南。、供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)、適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。頁購交總則1．11．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評核。、（10）其他途徑。設(shè)計應(yīng)注意的事項有：、該表包括下列內(nèi)容：、材料零件確認(rèn)。采購合同。售后服務(wù)。供應(yīng)商開發(fā)流程、2．5 日確認(rèn)： 日【注】本表由供應(yīng)商填寫。制定目的為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。權(quán)責(zé)單位、價格評核對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：、2．2．2技術(shù)資料管理。工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。、生產(chǎn)計劃體系。進(jìn)度控制方法。供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定、 月頁 第制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。、評鑒項目供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分分。、服務(wù)評鑒：15分。、=251~55~本項得分以2．2．價格稍微偏高，報價迅速：6分。2．2．4分。、置之不理：0退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：、經(jīng)常拖延：2分。5供應(yīng)商之評鑒每月進(jìn)行一次。每半年平均一次廠商得分，計算方式為：11廠商名稱廠商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分時間月月月月月月半年平均得分=每月得分總和~100、B~80、D602．C等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到E 管：總則2權(quán)責(zé)單位、組成供應(yīng)商調(diào)查小組。列入合格供應(yīng)商名列。、每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。列出各供應(yīng)商之評鑒等級。供應(yīng)商復(fù)查、對不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。供應(yīng)商獎懲2．7．A、A凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。、等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評核，并采用逐步加量之方式交易。附件[附件]GA041《合格供應(yīng)商名錄》[附件]GA041合格供應(yīng)商名錄年議價訂購單核準(zhǔn)Y不合格單處理情況申請?zhí)夭蒒檢驗N不合格單特采庫存資料訂購單驗收單點收Y入庫請款折價Y流總則1．1適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理?？偨?jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。采購計劃編制之規(guī)定2．1避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。采購計劃之編制2．2．1業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場預(yù)測等資料，作銷售預(yù)測，并制訂次年度銷售計劃。、2．2．3采購部編制次年度采購計劃。、BOM、庫存狀況之確定性。保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。采購預(yù)算編制規(guī)定3．1財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)。購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價之物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。同類物料不必細(xì)分（如不同顏色之塑料米）而以總用量預(yù)算。財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。、月4月8總則2權(quán)責(zé)單位、集中計劃采購本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購。、詢價2如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表。選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。議價、3．3．3．2供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價。附件[附件]GB021《采購詢價單》24申請單位申請日期需用日期請購單號編號品名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價前次采購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦[附件]GB021采購詢價單總經(jīng)理： 財會： 主管：填單：25采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號：GB03 版本號： 生效日期： 共 頁 第3總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。請購金額預(yù)估在人民幣請購金額預(yù)估在人民幣、2．2．2萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。萬元以上，55已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。采購規(guī)定3．1合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3．2．1供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)。采購議價采購交互議價之方式。呈核及核準(zhǔn)、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。、詢價、議價參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。訂購作業(yè)、依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。進(jìn)口船務(wù)安排。依國家法令申辦進(jìn)口稅。辦理進(jìn)口報關(guān)手續(xù)。公證。仟元交貨地點交易條款、II不良處理、1適用范圍各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。價格審核規(guī)定2．1非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報價。、2．3本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合。采購成本分析3．新材料無采購經(jīng)驗時。無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性的。采購金額巨大時。成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：、3．4檢討使用材料之特性與必要性。提出改善建議并檢討。選定最合適之設(shè)備、工具。加工工時的評估。成本分析注意事項、 年 月頁總則2權(quán)責(zé)單位、合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：、C、2．3或所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。、2．52．5．2采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定、2．5．4退貨或補(bǔ)運之費用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。國外采購其他索賠規(guī)定、品質(zhì)檢驗報告 總則2權(quán)責(zé)單位、由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。由于物料交期延誤，采取替代品導(dǎo)致成本增加或品質(zhì)降低。交期延誤，導(dǎo)致采購、運輸、檢驗之成本增加。交期提前太多的影響交期提前太多也有不良之影響，主要有：、供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：、、采購部責(zé)任因采購部責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況：、、其他部門責(zé)任因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況：、溝通不良所致之原因因本公司與供應(yīng)商雙方溝通不良導(dǎo)致交期延誤的狀況：、、確保交期要點2．3．1確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。請供應(yīng)商提供生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。事中執(zhí)行、2．3．3對交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。執(zhí)行供應(yīng)商的獎懲辦法必要時加重違約的懲罰力度，并對優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。1適用范圍本公司物料采購之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。采購訂約制定2．1確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。采購合約意義采購合約較口頭或訂單方式有下列效用：、2．3國內(nèi)訂貨合同。訂購單之運用46訂購單用于下列條件：、應(yīng)明確所訂物料之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，并與請購單一致。、基本條款、Ship)，即賣方出口港交貨價。Board）即賣方出口港裝船交貨價。andInsuranceFOB、A、信用狀（L/C）付款。D/P）。憑單付款（CAD）。寄售。、2．6．2索賠規(guī)定。適用法律。其他條款。、月采購管理制度 P907 委托加工管理辦法文件編號：GB08 版本號： 生效日期： 共 頁 第制定目的為規(guī)范委外加工管理，使之推行順暢，特制定本辦法。、定義本辦法所指的委外加工，是指本公司將生產(chǎn)工程的一部分委托其他公司（下稱協(xié)力廠商）代為加工的做法。須利用本公司所沒有的設(shè)備、技術(shù)時。委外加工品質(zhì)更好時。認(rèn)為比本公司自行加工更有利時。委外加工的決定、變更或中止，須由生管部將原因、目的、規(guī)格、計劃數(shù)量、預(yù)算等，以書面方式呈部門主管核準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁示。廠商開發(fā)與調(diào)查50、2．3．3參照《采購方式》的規(guī)定進(jìn)行詢價與比價。委外加工協(xié)議的簽訂由采購部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就下列事項作必要之約定：、產(chǎn)品藍(lán)圖。操作標(biāo)準(zhǔn)。檢驗規(guī)范。驗收工作視同采購物料作進(jìn)料檢驗與點收工作。協(xié)力廠商獎懲參照《供應(yīng)商管理》中對供應(yīng)商之獎懲方式進(jìn)行。品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。觀念培訓(xùn)、教導(dǎo)。其他有益雙方合作之事項。、2．6．3合作協(xié)議期滿或合作解除后，亦不可違反（1）條之保密要求。附件[附件]GB081 《委外加工計劃表》[附件]GB082 《委外加工單》委外加工計劃表52廠商名稱廠商編號地址聯(lián)系