采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序規(guī)范-wenkub
2023-04-27 04:39:19 本頁面
【正文】 0元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理→總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出(包括什項(xiàng)購置)的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理→總經(jīng)理庶務(wù)用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理→總經(jīng)理責(zé)任人簽名：第十四條 訂購程序。，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁碼114方式向廠方議價。第三章 國內(nèi)采購第十二條 價格。：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第二章 采購購定第九條 采購部門的劃分。第八條 請購案件的撤銷，同時于“請購單(內(nèi)購)”或“請購單(外購)”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。請購金額預(yù)估在1，000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(2)財(cái)產(chǎn)支出：請購金額預(yù)估在2，000元以下者，由主管核決。第七條 請購權(quán)限。第三條 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。：生產(chǎn)管理部門。：物料管理部門。第四條 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”、“備注”欄注明原因，以急件遞送。1．內(nèi)購(1)原料：請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由科長核決。請購金額預(yù)估在2，000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。，依下列規(guī)定辦理：(1)采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。第十條 采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購。、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門?！罢堎弳?內(nèi)購)”后應(yīng)按請購事項(xiàng)的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價格對比。，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理?！罢堎弳巍焙髴?yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。確認(rèn)無誤后，送會計(jì)部門。，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。特殊情形下除外，但應(yīng)于“請購單(外購)”上注明。、議價完成后，由外購部門填具“請購單”，擬定“訂購廠商”、簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名采購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)程序電子文件編碼GLWA142頁
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