工廠管理制度：某企業(yè)稽核管理制度-wenkub
2023-04-27 02:50:10 本頁面
【正文】 會(huì)議：稽核總監(jiān)將本周稽核工作的整體情況向總經(jīng)理匯報(bào)；稽核專員根據(jù)本周稽核情況制作《稽核報(bào)告》交稽核總監(jiān)，并向總經(jīng)理、稽核總監(jiān)進(jìn)行匯報(bào)；稽核總監(jiān)將下周《稽核任務(wù)書》向總經(jīng)理陳述；總經(jīng)理對(duì)本周稽核工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并下達(dá)相關(guān)任務(wù)； 每周三17：00前，稽核總監(jiān)制作《周工作總結(jié)與計(jì)劃》、《周稽核戰(zhàn)報(bào)》，并在精細(xì)化管理周例會(huì)上進(jìn)行公布；同時(shí)，將《周稽核戰(zhàn)報(bào)》公布在公司公告欄與公司的郵件內(nèi)《樂捐單》，在1個(gè)工作日內(nèi)交稽核總監(jiān)審批后，稽核中心將第一聯(lián)存檔備查，第二聯(lián)轉(zhuǎn)交給被處罰部門或責(zé)任人，第三聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部；、統(tǒng)計(jì)周、月獎(jiǎng)罰情況，經(jīng)稽核總監(jiān)確認(rèn)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部并督導(dǎo)執(zhí)行獎(jiǎng)罰，同時(shí)轉(zhuǎn)交人力資源部將獎(jiǎng)罰結(jié)果錄入員工檔案，稽核中心將《樂捐匯總表》存檔備查，稽核中心每周、月向全公司通報(bào)稽核獎(jiǎng)罰情況；，但還未離開公司的員工的處罰，在辦理辭職手續(xù)時(shí)由人事行政部在《離職審批表》中注明扣除該員工當(dāng)月捐款，財(cái)務(wù)部根據(jù)《離職審批表》在結(jié)算工資時(shí)扣除捐款；《稽核任務(wù)書》、《稽核檢查表》、《整改通知書》、《稽核報(bào)告》、《樂捐單》分類存檔備查。范 圍：；、各崗位。文件編號(hào) OBKN003文件版本A/0稽核管理制度生效日期2010/12/04頁 碼共 4頁注：此份為試運(yùn)行文件，該流程/制度負(fù)責(zé)人為精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，主要職責(zé)是修改、維護(hù)流程/制度的運(yùn)行、檢查、培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點(diǎn)收集、處理；若在運(yùn)行過程中遇到運(yùn)作不暢等情況時(shí)，請(qǐng)及時(shí)知悉精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)；精細(xì)化管理前文件若同本文件有沖突時(shí)，一律依本文件執(zhí)行。組織架構(gòu) 稽核中心直屬總經(jīng)理，對(duì)總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)；、稽核專員構(gòu)成； ，總經(jīng)理批準(zhǔn)；稽核內(nèi)容 “5S”《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》的執(zhí)行、計(jì)劃稽核作業(yè)程序 每月第二個(gè)工作日前，稽核中心總監(jiān)制定稽核中心《稽核工作月計(jì)劃》，明確本月稽核
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