【正文】 未接到群眾反映問題和意見有異議復(fù)核，滿足要求是否有異議沒有問題沒有異議按照工作情況進(jìn)行考核實(shí)施獎(jiǎng)懲流程圖中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施一、規(guī)則制定公平性的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定年終考核的具體實(shí)施辦法、考核小組的人員構(gòu)成是否符合學(xué)校的有關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)。以多種形式進(jìn)行公示，除了張貼公告和網(wǎng)上公示外，將公示的文件以電子版和打印版的形式下發(fā)到學(xué)院各系，并征求意見。 任命具有高的組織能力的人員負(fù)責(zé)學(xué)科建設(shè)任務(wù)。學(xué)科負(fù)責(zé)任制定被學(xué)科發(fā)展規(guī)劃審核未通過提交學(xué)院學(xué)術(shù)委員會(huì)審定規(guī)劃是否合理審核通過提交立項(xiàng)申請(qǐng)未通過專家論證組織專家論證未通過審定論證通過上報(bào)學(xué)校主管部門審定接到群眾反映問題和意見審定通過對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行公示沒有進(jìn)行公示或公示時(shí)間不夠長，范圍不夠廣泛。三、實(shí)施過程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 未能進(jìn)行過程監(jiān)督。公示時(shí)間不夠長，范圍不夠廣泛。學(xué)院在審核時(shí)受到其他利益的影響，使審核結(jié)果失去公正性。防范措施：學(xué)院由主管此項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人帶頭進(jìn)行過程監(jiān)督，將監(jiān)督結(jié)果及時(shí)與學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子溝通，或在全院職工代表大會(huì)公布，并接受學(xué)校相關(guān)部門監(jiān)督或?qū)彶?。三、集體決策過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒有提交教代會(huì)表決或者表決人數(shù)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，違反學(xué)校、學(xué)院相關(guān)規(guī)定。防范措施：制定年度預(yù)算計(jì)劃的人員對(duì)福利基金發(fā)放的情況做詳細(xì)調(diào)研，確保預(yù)算計(jì)劃的真實(shí)性和可操作性。四、實(shí)施過程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 未能進(jìn)行過程監(jiān)督。二、開會(huì)討論過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)黨政聯(lián)席會(huì)沒有進(jìn)行開會(huì)討論，或者討論結(jié)果不夠公正。大額資金使用風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖根據(jù)學(xué)院當(dāng)年情況，制定大額資金使用范疇提出申請(qǐng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申請(qǐng)人或單位提出申請(qǐng)未通過審核 學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)討論審核 黨政聯(lián)席會(huì)沒有進(jìn)行開會(huì)討論，或者討論結(jié)果不夠公正未通過表決通過審核 提請(qǐng)教代會(huì)表決沒有提交教代會(huì)表決或者表決人數(shù)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，違反學(xué)校、學(xué)院相關(guān)規(guī)定 通過表決 學(xué)院財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn) 保存記錄和資金使用情況的材料未能進(jìn)行過程監(jiān)督或監(jiān)督小組人員與實(shí)施人員集體違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施并監(jiān)督流程圖中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施一、提出申請(qǐng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提出申請(qǐng)的人員由于受到自身認(rèn)識(shí)局限或外界因素的影響，故意夸大或縮小資金使用額度，使申請(qǐng)失去真實(shí)性。防范措施：黨政聯(lián)席會(huì)對(duì)提出的申請(qǐng)進(jìn)行詳細(xì)的審查，黨政聯(lián)席會(huì)成員之間互相監(jiān)督，并做好詳細(xì)的會(huì)議記錄。 監(jiān)督小組人員與實(shí)施人員集體違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定。學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)或工會(huì)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)制定計(jì)劃人員和計(jì)劃的制定過程進(jìn)行監(jiān)督。防范措施：在教代會(huì)表決時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)程序執(zhí)行，并保存詳細(xì)的會(huì)議記錄。確定學(xué)校或?qū)W院的具體進(jìn)人指標(biāo)，下發(fā)到學(xué)院各系和中心人才引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作流程圖學(xué)院擬引進(jìn)人才的各系、中心制定進(jìn)人計(jì)劃，并上報(bào)學(xué)院院辦 審核未通過學(xué)院人事部門對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核 審核過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未通過學(xué)院討論審核通過 學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議開會(huì)對(duì)各系、中心進(jìn)人計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)討論 考察不合格討論通過 對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行思想、政治、業(yè)務(wù)工作、身體狀況等各方面進(jìn)行詳細(xì)考察 接到群眾反映問題和意見考核合格學(xué)院對(duì)擬錄取人員進(jìn)行公示沒有進(jìn)行公示或公示時(shí)間不夠長，范圍不夠廣泛。防范措施：根據(jù)學(xué)校、學(xué)院關(guān)于人才引進(jìn)的規(guī)定，學(xué)院相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)各系、中心進(jìn)人計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)審查。防范措施：學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員與學(xué)院相關(guān)主管部門互相監(jiān)督，嚴(yán)格按照學(xué)校、學(xué)院相關(guān)規(guī)定和要求執(zhí)行公示程序。 監(jiān)督小組人員與實(shí)施人員集體違反學(xué)校相關(guān)規(guī)定。未接到群眾反映問題和意見執(zhí)行流程圖中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防范措施一、規(guī)則制定的公平性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 制定的辦法是否符合學(xué)校的有關(guān)文件和規(guī)定。二、公示過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒有進(jìn)行公示。必要時(shí)，可以在全院教職工大會(huì)上公示。 獎(jiǎng)懲的兌現(xiàn)方法是否明確合理。公示時(shí)間不夠長，范圍不夠廣泛。根據(jù)學(xué)校職稱評(píng)定文件，制定學(xué)院實(shí)施細(xì)則教師職稱評(píng)定制定的實(shí)施細(xì)則是否符合學(xué)校的有關(guān)文件和規(guī)定，實(shí)施細(xì)則是否明確合理。防范措施： 嚴(yán)格按照