供應(yīng)鏈系統(tǒng)運(yùn)行管理制度-wenkub
2023-04-27 01:04:34 本頁面
【正文】 定設(shè)置，經(jīng)所屬總經(jīng)理批準(zhǔn)后由信息技術(shù)部維護(hù)。⒈⒌⒋ 存貨分類是指集團(tuán)內(nèi)存貨檔案的分類，其作用是便于按分類查找及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。⑴ 各公司倉庫檔案根據(jù)存貨屬性分辦公用品倉、物資倉、能源總庫等；⑵ 各公司倉庫檔案可根據(jù)存貨存放地劃分；⑶ 各公司根據(jù)倉儲(chǔ)的實(shí)際需要新增倉庫時(shí)，必須由會(huì)計(jì)嚴(yán)格按規(guī)定填寫相對應(yīng)的《倉庫檔案維護(hù)申請表》報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意后交各公司會(huì)計(jì)進(jìn)行維護(hù)。⒈⒋⒎ 庫存組織由集團(tuán)統(tǒng)一管控設(shè)置；公司建賬后統(tǒng)一建立一個(gè)公司標(biāo)準(zhǔn)庫存組織；各業(yè)務(wù)單位如需要新增多個(gè)庫存組織核算庫存的，必須填寫《庫存組織維護(hù)申請表》由集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，轉(zhuǎn)信息技術(shù)部執(zhí)行。新增、變更或封存采購組織，由業(yè)務(wù)需要求單位填寫《采購組織維護(hù)申請表》，由所屬總經(jīng)理審核，對應(yīng)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，信息技術(shù)部執(zhí)行。⒈⒋ 機(jī)構(gòu)組織設(shè)置⒈⒋⒈ 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置包括庫存組織、部門檔案、采購組織和銷售組織、會(huì)計(jì)主體設(shè)置，是進(jìn)行庫存業(yè)務(wù)、采購業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)以及企業(yè)各類業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。⒈⒈⒌ 各項(xiàng)系統(tǒng)日常維護(hù)的工作，應(yīng)當(dāng)在收到批準(zhǔn)的申請后一個(gè)工作日內(nèi)完成。⒈⒈⒉ 負(fù)責(zé)公共資料檔案維護(hù)的人員，在接到相關(guān)檔案信息維護(hù)申請單后，必須首先對申請的檔案信息進(jìn)行是否存在或需要修改的檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果做出建立、修改、分配或者退回等處理決定，對于不需維護(hù)的，應(yīng)當(dāng)即時(shí)與申請人聯(lián)系，說明原因。⒈ 基本檔案⒈⒈ 公共資料⒈⒈⒈ 公共基礎(chǔ)資料與平臺(tái)是NC系統(tǒng)的基礎(chǔ)和根本，系統(tǒng)對于各類檔案實(shí)行“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一分配、專人維護(hù)”的辦法。公共基礎(chǔ)資料分為集團(tuán)統(tǒng)一控制的公共基礎(chǔ)資料和各子公司自行控制的公共基礎(chǔ)資料。維護(hù)申請單的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整準(zhǔn)確，否則維護(hù)人有權(quán)拒絕維護(hù)。⒈⒉ 控制規(guī)則（參數(shù)）⒈⒉⒈ 為保證系統(tǒng)安全有序運(yùn)行，系統(tǒng)的控制規(guī)則（參數(shù)）需要改變時(shí)，由采購中心依據(jù)日常運(yùn)行需要提出，經(jīng)由采購中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和負(fù)責(zé)信息技術(shù)的副總裁審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。⒈⒋⒉ 新成立的公司，在取得營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證并設(shè)立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)后，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人憑營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等資料填寫《建賬維護(hù)申請登記表》，由核算報(bào)告分部審核，并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，報(bào)送給信息技術(shù)部于系統(tǒng)中作建賬處理，信息技術(shù)部同時(shí)開通該單位應(yīng)當(dāng)使用的所有系統(tǒng)模塊功能。⒈⒋⒌ 銷售組織是企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式區(qū)分出的一種組織模式，銷售組織既可以是實(shí)際存在的組織機(jī)構(gòu)，也可以是虛擬的組織，銷售組織在銷售業(yè)務(wù)中有著重要的統(tǒng)計(jì)作用。⒈⒋⒏ 倉庫檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編輯。⒈⒌ 存貨檔案⒈⒌⒈ 存貨檔案信息，為確保唯一性及對應(yīng)性，集團(tuán)供應(yīng)鏈部作為存貨檔案的管理部門，對存貨編碼的唯一性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，應(yīng)當(dāng)就存貨信息的規(guī)范化管理形成科學(xué)的管理辦法。存貨分類由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定。⒈⒎ 客商檔案客商基本信息是對客商基本資料的詳細(xì)描述，必須詳細(xì)、完整與客觀。集團(tuán)對賬戶檔案進(jìn)行完全控制。出入庫類型屬于集團(tuán)、公司共享檔案。各公司根據(jù)必須使用集團(tuán)設(shè)置的統(tǒng)一通用的格式模板；如有特殊需要，填寫模板樣式制作申請單，附模板樣式報(bào)財(cái)務(wù)中心總監(jiān)審批確定后轉(zhuǎn)信息技術(shù)部制作分配。⒉⒈⒊ 崗位權(quán)限⑴ 銷售員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須對自己的賬號
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